30/08/2022, 09:25 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Aparatur Sipil Negara.
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 175.360.500
Jumlah 2023 : Rp. 30.360.599

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pemenuhan Administrasi 100 % Persentase pemenuhan Administrasi 100 %
Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 30.360.599 Dana yang dibutuhkan Rp. 175.360.500

Dokumen Informasi 3 Dokumen Dokumen Informasi 3 Dokumen

Keluaran
Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi 6 Laporan Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi 6 Laporan

Hasil Tersedianya Koordinasi dan Dokumen 100 % Tersedianya Koordinasi dan Dokumen 100 %
Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 30.360.599 175.360.500 144.999.901

5.1 BELANJA OPERASI 30.360.599 83.360.500 52.999.901

5.1.01 Belanja Pegawai 7.620.000 13.680.000 6.060.000

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

5.1.01.03 7.620.000 13.680.000 6.060.000
Objektif Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.620.000 13.680.000 6.060.000

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

5.1.01.03.07.0001 7.620.000 10.650.000 3.030.000
Keuangan

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana 7.620.000 7.620.000 0
Bagi Hasil

[-]

BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU ATAU
BENDAHARA
PENERIMAAN
1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
PEMBANTU 260.000 0 1.560.000 260.000 0 1.560.000 0
6 Bulan Bulan 6 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
NILAI PAGU
DANA SD RP.
100 JUTA

PEJABAT
PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
( PPTK )
1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
Spesifikasi : 1.010.000 0 6.060.000 1.010.000 0 6.060.000 0
6 Bulan Bulan 6 Bulan Bulan
Spesifikasi :
NILAI PAGU
DANA S.D. RP.
100 JUTA

https://kutaikartanegarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yBB8GX1eOOsuLAXCSmOhvsSqmxP4y/ns9MMtqLkhtjVjlDLkPp56zORMSd/JJ…
1/4
30/08/2022, 09:25 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[#] elanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
0 3.030.000 3.030.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana
Bagi Hasil

[-]

PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (
PPKom )
Spesifikasi : Orang / 1 Orang x Orang /
0 0 0 1.010.000 0 3.030.000 3.030.000
Spesifikasi : Bulan 3 Bulan Bulan
NILAI PAGU
DANA S.D. RP.
100 JUTA

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0 3.030.000 3.030.000

[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana 0 3.030.000 3.030.000
Bagi Hasil

[-]

HONORARIUM
PEJABAT DAN
PANITIA
PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN
Orang / 1 Orang x Orang /
Spesifikasi : 0 0 0 330.000 0 990.000 990.000
Paket 3 Bulan Paket
Spesifikasi :
NILAI PAGU
DANA SAMPAI
DENGAN RP.
100 JUTA

PEJABAT
PENGADAAN
BARANG / JASA
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Orang / 1 Orang x Orang /
PEJABAT 0 0 0 680.000 0 2.040.000 2.040.000
Bulan 3 Bulan Bulan
PENGADAAN
UNTUK
PENGADAAN
BARANG /
JASA

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.740.599 69.680.500 46.939.901

5.1.02.01 Belanja Barang 14.620.599 26.882.500 12.261.901

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.620.599 26.882.500 12.261.901

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

5.1.02.01.01.0025 6.760.099 7.605.099 845.000
Cover

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana 6.760.099 99 (6.760.000)
Bagi Hasil

[-] Pembulatan

FOTOKOPI
Spesifikasi : x1 x1
LEMBAR 500 0 99 LEMBAR 500 0 99 0
Spesifikasi : F4 Lembar Lembar
70 gr

[#] Belanja Kertas dan Cover

Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana 0 7.605.000 7.605.000
Bagi Hasil

[-]

CETAK COVER
Spesifikasi :
40 45
Spesifikasi : LEMBAR 169.000 0 6.760.000 LEMBAR 169.000 0 7.605.000 845.000
Lembar Lembar
HARD COVER
F4

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

5.1.02.01.01.0026 6.560.500 16.807.401 10.246.901
Cetak

FOTOKOPI
Spesifikasi : 13121 33614.802
LEMBAR 500 0 6.560.500 LEMBAR 500 0 16.807.401 10.246.901
Spesifikasi : F4 Lembar Lembar
70 gr

https://kutaikartanegarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yBB8GX1eOOsuLAXCSmOhvsSqmxP4y/ns9MMtqLkhtjVjlDLkPp56zORMSd/JJ…
2/4
30/08/2022, 09:25 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.300.000 2.470.000 1.170.000

[#] Belanja Materai

Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana 0 2.470.000 2.470.000
Bagi Hasil

[-]

MATERAI @ 10000
100 190
Spesifikasi : LEMBAR 13.000 0 1.300.000 LEMBAR 13.000 0 2.470.000 1.170.000
Lembar Lembar
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 8.120.000 42.798.000 34.678.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.120.000 42.798.000 34.678.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.120.000 42.798.000 34.678.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana 0 42.798.000 42.798.000
Bagi Hasil

[-]

BIAYA
TRANSPORTASI
AIR DAN DARAT
KE KABUPATEN /
KOTA DI
KALIMANTAN Orang / Orang /
2 Paket 1.050.000 0 2.100.000 3 Paket 1.050.000 0 3.150.000 1.050.000
TIMUR Paket Paket
Spesifikasi :
Spesifikasi :
TENGGARONG
- BALIKPAPAN
(PP) DARAT

BIAYA
TRANSPORTASI
AIR DAN DARAT
KE KABUPATEN /
KOTA DI
KALIMANTAN Orang / Orang /
0 0 0 7 Paket 600.000 0 4.200.000 4.200.000
TIMUR Paket Paket
Spesifikasi :
Spesifikasi :
TENGGARONG
- SAMARINDA
(PP) DARAT

SATUAN BIAYA
PENGINAPAN
ANTAR
KABUPATEN DAN
KOTA DALAM
PROVINSI
KALIMATAN
TIMUR
6 Orang x
Spesifikasi : Orang / Orang /
0 0 0 2 Orang / 804.000 0 9.648.000 9.648.000
Spesifikasi : Hari Hari
Hari
JABATAN
PENGAWAS,
JABATAN
PELAKSANA
GOL.IV DAN
JABATAN
PELAKSANA
GOL. III

UANG HARIAN
PERJALANAN
DINAS DALAM
NEGERI UNTUK
7 Orang x Orang / 6 Orang x Orang /
LUAR KOTA 430.000 0 6.020.000 430.000 0 25.800.000 19.780.000
2 Hari Hari 10 Hari Hari
Spesifikasi :
Spesifikasi :
KALIMANTAN
TIMUR

5.2 BELANJA MODAL 0 92.000.000 92.000.000

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 92.000.000 92.000.000

5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0 92.000.000 92.000.000

5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0 92.000.000 92.000.000

https://kutaikartanegarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yBB8GX1eOOsuLAXCSmOhvsSqmxP4y/ns9MMtqLkhtjVjlDLkPp56zORMSd/JJ…
3/4
30/08/2022, 09:25 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 0 92.000.000 92.000.000

[#]
Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana 0 92.000.000 92.000.000
Bagi Hasil

[-]

PENGEMBANGAN
SOFTWARE /
APLIKASI
Spesifikasi :
Spesifikasi :
KOMPLEKSITAS
Paket 0 0 0 x 1 Paket Paket 54.045.455 0 92.000.000 92.000.000
IV (WEBSITE,
APLIKASI
DATABASE,
VERIFIKASI,
SAP,
EVALUASI)

Grand Total : 30.360.599 Grand Total : 175.360.500 144.999.901

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 Agustus 2022.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

SUKOTJO, SE
NIP. 197309081993021001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Tanda
Nama NIP Jabatan
. Tangan
Kepala Bidang
Perencanaan
1. H. Syamsul Ma’arif. S. P., M. Si. 19670412 200112 1 004
Ekonomi dan SDA
Bappeda.

Kepala Bidang
2. Aspiady Yuspian Handani, S. Hut., CfiA. 19760308 200012 1 002
Anggaran BPKAD.

Kepala Bagian
3. Stty Erma Sumarni. S. Sos., M. Si. 19670901 198609 2 001
Pembangunan.

Kepala Bidang Aset

4. Toni Bowo Satoto, SH 19780502 200901 1 005
BPKAD.

https://kutaikartanegarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yBB8GX1eOOsuLAXCSmOhvsSqmxP4y/ns9MMtqLkhtjVjlDLkPp56zORMSd/JJ…
4/4