FORMULIR VERIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Check List Check List Check List

No Kelengkapan Tgl : Tgl : Tgl : Keterangan
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
1 Pertemuan
- DPA
- KAK
- Surat Tugas
- Undangan
- Susunan Acara
- Daftar Hadir
- Dokumentasi
- Materi
- Notulen
- Laporan Kegiatan
- Faktur
- Kwitansi
- Rekap SPJ
Fc Rekening Koran
2 Peningkatan Wawasan
- Kelengkapan No. 1
- Soal Pre & Post Test
- Hasil Pre & Post Test
3 Honor Narasumber
- Permintaan Narasumber
- Jawaban Narasumber
- CV Narasumber
- Daftar Hadir Narasumber
- SPJ Honor Narasumber
4 Pertemuan Narasumber
- Kelengkapan No.1 + No.3
5 Pertemuan Narasumber
- Kelengkapan No.2 + No.3
6 Senam
- DPA
- KAK
- Surat Tugas
- Permintaan Instruktur
- Jawaban Isntruktur
- CV Struktur
- Daftar Hadir Struktur
- SPJ Honor Struktur
- Daftar Hadir
- Dokumentasi
- Laporan Kegiatan
- Faktur
- Kwitansi
- Rekap SPJ
- Fc Rekening Koran
7 Pelatihan / Seminar
- DPA
- KAK
- Undangan
- Surat Tugas
- SPPD
- Daftar Hadir
- Dokumentasi
- Sertifikat
- Notulen
- Laporan Kegiatan
- Faktur
- Kwitansi
- Rekap SPJ
- Fc Rekening Koran
8 Belanja Barang/Jasa PL
- DPA
- KAK
- Dokumentasi Pengadaan
- Surat Perintah Kerja ( SPK
- Surat Pesanan ( SP )
- NPWP
- SIUP
- TDP
- Fc Rekening Koran
- Ringkasan Kontrak
- BA Pemeriksaan
- BA Serah Terima
- e Faktur ( 3 Lembar )
- Surat Jalan
- Faktur
- Kwitansi
9 Belanja eKatalog
- DPA
- KAK
- Kontrak Payung
- Pemesanan eKatalog
- SIUP
- TDP
- Fc Rekening Koran
- Ringkasan Kontrak
- BA Pemeriksaan
- BA Serah Terima
- e Faktur ( 3 Lembar )
- Surat Jalan
- Faktur
- Kwitansi
10 Belanja Barang
- DPA
- KAK
- Surat Pesanan ( SP )
- Spesifikasi Barang
- Jawaban Pemesanan
- BA Pemeriksaan
- BA Serah Terima
- Dokumentasi ( Situasional )
- e Faktur ( 3 Lembar )
- Surat Jalan
- Faktur
- Kwitansi
- Rekap SPJ
- Fc Rekening Koran

Jakarta,
Pelaksana Petugas Verfikator

……………………………. drg. Tati Sri Hastuti

NIP. ……………………… NIP. 196505241991032006

Menyetujui,
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Mabruri, SKM
NIP. 197906302010011020