(TERM OF REFERENCE)
TOR USULAN KEGIATAN TAHUN 2021
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun
2004;
2. Gambaran Umum
MAN Tana Toraja adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di kabupaten
Tana Toraja di bawah naungan Kementerian Agama.
Pada tahun 2021 ini MAN Tana Toraja mempunyai 40 tenaga kependidikan meliputi :
a) Kepala Madrasah dan Guru PNS
Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2020 ini sebanyak 12 orang
b) Guru NON PNS
Jumlah guru non PNS pada tahun 2020 ada 23 orang
c) Tenaga Agministrasi PNS
Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2020 ada 0 orang
d) Tenaga Administrasi Non PNS
Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2020 ada 2 orang
Jumlah Siswa, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun pelajaran
pada tahun pelajaran 2019/2020 ada 228 Siswa. Dan pada tahun pelajaran 2020/2021 mencapai 241
Siswa.
Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Tana Toraja telah
menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang menitikberatkan
pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2020 telah dilaksanakan, antara lain :
1. Peningkatan manajemen organisasi dan tata kerja.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan.
4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencanakegiatan operasional
dan pemeliharaan kantor MAN Tana Toraja yang dananya dibebankan pada DIPA tahun 2021 yang
akan datang.
4. Indikator Keluaran
Terselenggaranya layanan perkantoran yang baik di MAN Tana Toraja
8. Jadwal Kegiatan
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
Kode Komponen Tahun 2021
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Pembayaran gaji dan
001 tunjangan
Pembayaran gaji dan
tunjangan
1 Gaji pokok x X x x x x x x x x x x
2 Pembulatan x X x x x x x x x x x x
3 Tunjangan suami x X x x x x x x x x x x
4 Tunjangan anak x X x x x x x x x x x x
5 Tunjangan fungsional x X x x x x x x x x x x
6 Tunjangan PPH x X x x x x x x x x x x
7 Tunjangan Beras x X x x x x x x x x x x
8 Uang makan x X x x x x x x x x x x
9 Tunjangan umum x X x x x x x x x x x x
10 Pembayaran tunjangan x X x x x x x x x x x x
9. Biaya
Biaya untuk Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 12.134.412.000 (dua belas milyar
seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua belas ribu Rupiah) sebagaimana ada dalam RAB
Program :
(025.04.07 ) Program Pendidikan Islam
Hasil :
Tersedianya Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
lainya Pendidikan Islam
Satker : ( 308880 ) MAN Tana Toraja
Kegiatan : (025.04.07.2135.994.) Layanan Perkantoran
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (001) Pembayaran gaji Pegawai
Volume : 12 Layanan
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 Tahun 5.664.503.250 5.664.503.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1.0 Bulan 329.872.000 329.872.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1.0 Bulan 329.872.000 329.872.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 Tahun 89.200 89.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.0 Bulan 5.000 5.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.0 Bulan 5.000 5.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.0 Tahun 458.217.375 458.217.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1.0 Bulan 32.988.000 32.988.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1.0 Bulan 32.988.000 32.988.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Tunj.Anak PNS 1.0 Tahun 95.345.500 95.345.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1.0 Bulan 6.484.000 6.484.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1.0 Bulan 6.484.000 6.484.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.0 Tahun 4.320.000 4.320.000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 1.0 Bulan 360.000 360.000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 1.0 Bulan 360.000 360.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.0 Tahun 440.996.105 440.996.000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 1.0 Bulan 24.432.000 24.432.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Tunjangan PPh PNS 1.0 Tahun 126.046.635 126.046.000
- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 1.0 Bulan 448.000 448.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Tunj Beras PNS 1.0 Tahun 402.000.000 402.000.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Uang Makan PNS Golongan II [7 Org x 26 Hari x 12 Bln] 2184.0 OH 35.000 76.440.000
- Uang Makan PNS Golongan III [41 Org x 26 Hari x 12 Bln] 12792.0 OH 37.000 473.304.000
- Uang Makan PNS Golongan IV [58 Org x 26 hari x 12 Bln] 18096.0 OH 41.000 741.936.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1.0 Tahun 61.600.000 61.600.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1.0 Bulan 3.685.000 3.685.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1.0 Bulan 3.685.000 3.685.000
(KPPN.136-Makassar II )
- Selisih Tukin Guru 1.0 Tahun 577.500.000 577.500.000