Dokumen Penialain Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)
Unit KerjaTahun 2021

No Penilaian Bukti yang Relevan

Pengungkit (Proses)
1. Manajemen Perubahan
Tim Reformasi Birokrasi (1)
a. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi 1. Kep. Ka. OPD ttg Pembentukan Tim RB Lingkup Unit
Kerja
b. Tim Reformasi Birokrasi 1. Matriks Rencana Aksi Tim RB yang disusun dan
melaksanakan tugas sesuai rencana diformalkan
kerja 2. Matriks Pencapaian/Realisasi Rencana Aksi
c. Tim Reformasi Birokrasi 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
melaksanakan Monitoring dan Rencana aksi yang berisi Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi Rencana Kerja dan Hasil Evaluasi
evaluasi telah ditindaklanjuti
Road Map Reformasi Birokrasi (1)
a. Road Map/Rencana Kerja RB telah 1. Peraturan Ka. OPD ttg Road Map OPD
disusun dan diformalkan 2. Peraturan Ka. OPD ttg Rencana Kerja OPD
b. Sosialisasi/internalisasi Road 1. Und. Rapat Sosialisasi/Internalisasi terkait
Map/Rencana Kerja RB kepada Pelaksanaan RB di Lingkup OPD
seluruh ASN di lingkup OPD. 2. Daftar Hadir Peserta.
3. Dokumentasi (Foto)
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
c. Rencana Kerja RB Unit Kerja 1. Peraturan Ka. OPD ttg Rencana Kerja OPD
selaras dengan Road Map
Pemantauan dan Evaluasi RB (2)
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan 1. Buku Manual Pelaksanaan PMPRB, PermenPANRB
oleh Asessor sesuai dengan No. 30 tahun 2018
ketentuan berlaku 2. (Jika Ada) Per. Gub. Sulsel ttg Pedoman PMPRB
Pemerintah Provinsi.
b. Asessor mencapai konsensus atas 1. LKE PMPRB Manual Prov. Sulsel
pengisian kertas kerja sebelum 2. Laporan Hasil Kompilasi Data PMPRB Prov. Sulsel
menetapkan nilai PMPRB Unit Kerja dan 10 Unit Kerja
c. Konsesus atas pengisian LKE 1. Notulen Rapat terkait Diskusi antar Asessor terkait
PMPRB sebelum menetapkan nilai Pengisian Kertas Kerja
PMPRB
d. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 1. Und. Rapat terkait Pelaksanaan RB membahas RATL
telah dikomunikasikan dan 2. Notulen Rapat
dilaksanakan 3. Dokumentasi (Foto)
4. Daftar Hadir Peserta
e. Penanggungjawab RB Internal Unit 1. Notulen Rapat terkait Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Kerja telah melakukan pemantauan Rencana Kerja
dan evaluasi pelaksanaan rencana 2. Daftar Hadir Peserta
kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1)
a. Keterlibatan Pimpinan Tertinggi 1. Daftar Hadir setiap Rapat terkait RB
secara aktif dan berkelanjutan 2. Dokumentasi (Foto)
dalam pelaksanaan reformasi 3. Notulen Rapat
birokrasi
 b. Upaya menggerakkan organisasi 1. Kep. Gub. Sulsel ttg Pembentuan AoC di Lingkungan
melalui Pembentukan Agent Of Pemprov. Sulsel
Change atau Role Model 2. Kep. Gub. Sulsel ttg Penetapan Role Model (Es. II)

2. Penataan Perundang-Undangan
Harmonisasi (2,5)
a. Melakukan Identifikasi, Analisis, dan 1. Matriks Hasil Identifikasi dan Analisis Peraturan
Pemetaan terhadap Peraturan Per- Perundang-Undangan yang tidak harmonis/tidak
UU-an yang tidak harmonis/sinkron sinkron
yang akan direvisi/dihapus
b. Melakukan revisi Peraturan Per-UU- 1. Surat Usulan draft ke Bagian Hukum terkait proses
an yang tidak harmonis/sinkron perundang-undangan
2. Matriks Hasil Identifikasi dan Analisis Peraturan Per-
UU-an Yang tidak harmonis/tidak sinkron
Sistem Pengendalian Dalam Penyusunan Per-UU-an (2,5)
3. Penataan Dan Penguatan Organisasi
Evaluasi (3)
a. Melakukan evaluasi yang 1. Laporan kesesuaian probis/pohon kinerja kemudian
menganalisis kesesuaian struktur yang diajadikan dasar pembentukan struktur OPD
organisasi/unit kerja dengan kinerja
yang akan dihasilkan
b. Hasil asessment telah direviu oleh 1. Surat Tanggapan dari OPD (Kematangan Organisasi)
unit/bagian organisasi
Penataan (3)
4. Penataan Tatalaksana
Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) (1,5)
a. Peta proses bisnis dijabarkan ke 1. Dokumen Peta Proses Bisnis Prov. Sulsel (utama)
dalam SOP 2. Laporan ttg Pelaks Probis
3. Laporan ttg Pelaks SOP
b. SOP telah diterapkan
d. Peta Proses Bisnis dan SOP telah 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP
dievaluasi dan disesuaikan dengan
perkembangan tuntutan efisiensi
dan efektivitas birokrasi
E-Government (2)
a. Dilakukan Pengembangan e- 1. Laporan ttg Jenis Layanan yang sudah ada di
government untuk meningkatan perangkat daerah
kualitas pelayanan kepada
masyarakat (misal: website untuk
penyediaan informasi kepada
masyarakat, sistem pengaduan)
b. Dilakukan pengembangan e- 1. Laporan ttg Pengembangan e-government
government untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada
masyarakat dalam tingkatan
transaksional (masyarakat dapat
mengajukan perizinan melalui
website, melakukan pembayaran,
dll)
Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a. Kebijakan tentang Keterbukaan 1. Listing atau Dokumen Laporan Informasi apa yang
Informasi Publik telah dishare melalui website masing-masing
perangkat daerah dan dapat diakses
 b. Monitoring dan Evaluasi 1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala
Keterbukaan Informasi Publik di Perangkat Daerah

5 Penataan Sistem Manajemen SDM

Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi (0,5)
a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban 1. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Kerja telah dilakukan
b. Perhitungan kebutuhan pegawai 1. Dokumen Usulan Kebutuhan Jumlah dan Jenis
telah dilakukan Jabatan berdasarkan Anjab dan ABK yang
disampaikan ke BKD
c. Anjab dan ABK telah sesuai 1. Dokumen Anjab dan ABK
kebutuhan Unit Kerja dan selaras 2. Laporan pelaksanaan Anjab dan ABK
dengan Kinerja Utama
d. Perhitungan kebutuhan pegawai 1. Dokumen Usulan Kebutuhan Jumlah dan Jenis
sesuai kebutuhan unit kerja Jabatan berdasarkan Anjab dan ABK yang
disampaikan ke BKD
Proses Penerimaan Pegawai, Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN (2,00)
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (1,00)
a. Telah diidentifikasi kebutuhan 1. Dokumen Usulan Kebutuhan Pengembangan
pengembangan kompetensi Kompetensi ke BPSDM
d. Pengembangan Pegawai Berbasis 1. Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi
Kompetensi Sesuai Dengan pegawai yang dilakukan setiap tahun (2018 & 2019)
Rencana Dan Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi
Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka (6,00)
Penetapan Kinerja Individu (2,00)
a. Penerapan Penetapan Kinerja 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD
Individu 2. Perjanjian Kinerja Individu

b. Terdapat Penilaian Kinerja Individu

yang terkait dengan Kinerja
Organisasi
c. Ukuran Kinerja Individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
atasnya
d. Pengukuran kinerja individu 1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengukuran
dilakukan secara periodik Kinerja

e. Dilakukan monitoring dan evaluasi

atas pencapaian kinerja individu
1. Laporan monitoring dan evaluasi Pencapaian
f. Hasil penilaian kinerja individu telah Kinerja secara berkalax
dijadikan dasar untuk
pengembangan karir
individu/pemberian reward and
punishment lainnya
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku (1,00)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode 1. Laporan nama2 ASN yang pernah dijatuhi Hukum
perilaku instansi telah Disiplin
diimplementasikan
b. Monitoring dab evaluasi atas 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kode
pelaksanaan aturan disiplin/kode Etik
etik/kode perilaku instansi.
 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan (1,00)
1. Unit Kerja telah 1. Standar Kompetensi yang ada di Perangkat Daerah
mengimplementasikan SKJ
2. Unit Kerja telah melaksanakan 1. Surat dari KemenPANRB ttg Persetujuan Hasil
evaluasi jabatan berdasarkan SKJ Evaluasi Jabatan
Sistem Informasi Kepegawaian (1,00)
a. Sistem Informasi Kepegawaian
1. SIMPEG Online
dapat diakses oleh pegawai
6. Penguatan Akuntabilitas
Keterlibatan Pimpinan (2,00)
1. Pimpinan terlibat secara langsung
pada saat penyusunan Renstra
2. Pimpinan terlibat secara langsung 1. Dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani
pada saat penyusunan Penetapan oleh Gubernur
Kinerja 2. Und. Rapat Pembahasan RPJMD
3. Pimpinan memantau Pencapaian 3. Notulen Rapat
Kinerja secara berkala 4. Dokumentasi (Foto)
4. Pimpinan unit kerja telah memahami 5. Daftar Hadir Peserta
kinerja yang harus dicapai dalam
jangka menegah
5. Pimpinan unit kerja memahami
kinerja yang diperjanjikan disetiap 1. Matriks Realisasi Pencapaian Kinerja/Rencana
tahun Aksi Kinerja secara berkala
6. Pimpinan unit kerja memantau 2. Dokumentasi (foto) interview pada Evaluasi SAKIP
pencapaian kinerja secara berkala
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (2,00)
1. Upaya peningkatan kapasitas SDM 1. Und. Rapat Hal Coaching Clinic SAKIP lingkup
yang menangani Akuntabilitas Perangkat Daerah
Kinerja 2. Dokumentasi (Foto) Pertemuan Pembahasan SAKIP
(Konsultasi/Koordinasi)
2. Pemutakhiran data kinerja dilakukan 1. Rencana Aksi SAKIP
secara berkala 2. Laporan Pencapaian setiap Triwulan
3. Laporan Monev Pencapaian PK (minimal pada Es. 3)
3. Unit kerja telah memanfaatkan
sistem pengukuran kinerja berbasis 1. Aplikasi SAKIP
elektoronik
7. Penguatan Pengawasan
Gratifikasi (1,5)
1. Telah dilakukan public campaign 1. Dokumentasi (foto) Pertemuan dimana Ka. OPD
melakukan Sosialisasi terkait Penanganan Gratifikasi
2. Penanganan gratifikasi telah 1. Laporan terkait praktik gratifikasi.
diimplementasikan
3. Evaluasi atas kebijakan 1. Laporan Monitoring an Evaluasi terkait
penanganan gratifikasi penanganan gratifikasi.
4. Hasil evaluasi atas penanganan
gratifikasi dan telah ditindaklanjuti
5. Penyampaian LHKPN/LHKASN 1. Daftar Nama ASN

Penerapan SPIP (1,5)

1. Telah dibangun lingkungan 1. SK tentang Pembentukan Tim Pengendalian di
pengendalian Perangkat Daerah
2. Telah dilakukan penilaian risiko atas 1. Manajemen Risiko Perangkat Daerah
organisasi
3. Telah dilakukan kegiatan 1. Laporan Pelaksanaan SPIP
pengendalian untuk meminalisir
risiko yang telah diidentifikasi
4. SPI telah diinformasikan dan 1. Und. Sosialisasi
dikomunikasikan kepada seluruh 2. Materi Penyelenggaraan SPIP di Perangkat Daerah
 pihak terkait
5. Telah dilakukan pemantauan 1. Laporan SPIP secara berkala
pengendalian intern 2. Form Hasil Evaluasi SPIP
6. Unit kerja telah melakukan evaluasi 1. Laporan SPIP secara berkala
atas penerapan SPI 2. Form Hasil Evaluasi SPIP
Pengaduan Masyarakat (2)
1. Penanganan pengaduan 1. SOP Pengaduan Masyarakat
masyarakat telah diimplementasikan 2. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat
2. Hasil penanganan pengaduan 1. Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
masyarakat telah ditindaklanjuti
3. Penanganan Pengaduan
Masyarakat 1. Hasil Tindak Lanjuti dari Pengaduan Masyarakat
a. Jumlah pengaduan masyarakat
yang harus ditindaklanjuti
b. Jumlah pengaduan masyarakat
yang sedang diproses
c. Jumlah pengaduan masyarakat
yang selesai ditindaklanjuti
4. Telah dilakukan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat
5. Hasil evaluasi atas penanganan 1. Laporan Hasil Tindak Lanjuti Pengaduan Masyarakat
pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System (1,5)
1. WBS telah disosialisasikan 1. Und. Sosialisasi WBS
2. Materi Penyelenggaraan WBS di Perangkat Daerah
Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)
1. Penanganan Benturan Kepentingan 1. Und. Sosialisasi
telah disosialisasikan 2. Materi Penyelenggaraan WBS di Perangkat Daerah
2. Penanganan Benturan Kepentingan 1. SOP Penanganan Benturan Kepentingan di
telah diimplementasikan Perangkat Daerah
3. Telah dilakukan evaluasi atas 1. Laporan Evaluasi Perangkat Daerah Atas
Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan Benturan Kepentingan
4. Hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
Pembangunan Zona Integritas (2,5)
1. Telah dilakukan pembangunan Zona 1. Laporan Monitoring Pembangunan ZI
Integritas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Standar Pelayanan (1,00)
1. Kebijakan Standar Pelayanan 1. Kebijakan Ka. Perangkat Daerah ttg Standar
Pelayanan (baik langsung atau tidak langsung ke
Masyarakat)
2. Standar Pelayanan telah 1. Foto Maklumat Pelayanan yang dipajang di Ruang
dimaklumatkan Pelayanan

3. Terdapat SOP bagi pelaksanaan
standar pelayanan
4. Dilakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan
1. Dokumen SOP Standar Pelayanan (SOP Pelayanan
yang teknis melekat pada Tupoksi)
1. Jika ada perubahan pada standar pelayanan, apa
perbaikannya (Dokumen reviu dan perbaikan standar
pelayanan)
5. Dilakukan reviu dan perbaikan atas 1. Dokumen Reviu dan Perbaikan SOP secara berkala,
SOP Jika tidak ada Perbaikan, maka dibuatkan Ringkasan
atas pelaksanaan SOP
Budaya Pelayanan Prima (1,00)
1. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan 1. Klo di Unit Pelayanan yg langsung, sertakan Bukti
dalam upaya penerapan Budaya kegiatan Sosialisasi/pelatihan seperti Und, Notulen,
Pelayanan Prima (contoh: kode etik, Foto Keg, dan Absensi)
estetika, capacity building, 2. Jika di Unit Kerja yang tdk melakukan pelayanan
pelayanan prima) langsung, harus melakukan In House Training
terkait peningkatan kualitas SDM dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan Prima seperti Kode
Etik
2. Informasi ttg Pelayanan Mudah 1. List Jenis Layanan yang dipublikasikan melalui Papan
diakses melalui berbagai media Pengumuman, Website, Media Cetak, Medsos, dll.
3. Terdapat sistem punishment and 1. (Sistem Punishment and Reward bukan hanya
reward bagi pelaksana layanan berbicara ttg Anggaran/Hadiah. Namun, dilihat juga
serta pemberian kompensasi dari pemberian layanan apakah penerima layanan
kepada penerima layanan bila puas atau tidak.)
layanan tidak sesuai standar SOP ttg Pemberi Layanan yang menjelaskan jika
tdk melakukan pelayanan dgn baik.
4. Terdapat Sarana Layanan 1. (Unit Khusus yg terintegrasi)
terpadu/terintegrasi Profile Unit Kerja ttg Layanan yg terpadu/terintegrasi
2. Foto pemberi layanan (Customer Service)
5. Terdapat Inovasi Pelayanan 1. Inovasi Perangkat Daerah
Pengelolaan Pengaduan (1,5)
1. Terdapat media pengaduan 1. SK Ka. OPD ttg Media Pengaduan Pelayanan
pelayanan (terkait Pelayanan saja)
2. Terdapat SOP pengaduan 1. Dokumen SOP Pengaduan Masyarakat
pelayanan
3. Terdapat unit yang mengelola 1. SK Ka. OPD ttg Penunjukan Pengelola Pengaduan
pengaduan pelayanan
4. Telah dilakukan tindak lanjut atas 1. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
seluruh pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan
5. Telah dilakukan evaluasi atas 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan
penanganan keluhan/masukan Pengaduan
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (1,5)
1. Dilakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan 1. Hasil SKM setiap Perangkat Daerah
2. Hasil survey kepuasan masyarakat 2. Foto Pengaduan Masyarakat/Loket Pengaduan
dapat diakses secara terbuka
3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil 1. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM
survey kepuasan masyarakat
Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)
1. Rencana Penerapan Teknologi 1. Dokumen Pengembangan e-government di setiap
Informasi Dalam Pemberian unit pelayanan.
Pelayanan
2. Penerapan Teknologi Informasi
Dalam Memberikan Pelayanan
3. Dilakukan Perbaikan secara terus
menerus