Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Bogor

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output

1 2 3 4

A Mengevaluasi dan menginventarisasi hasil A.1 Mengevaluasi dan A.1.a Penerbitan Laporan Hasil A.1.a.i
pemeriksaan Reguler menginventarisasi Laporan Pemeriksaan (LHP)
Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler
Reguler

B Mengevaluasi dan menginventarisasi hasil B.1 Mengevaluasi dan B.1.a Penerbitan Laporan Hasil B.1.a.i
pemeriksaan Khusus menginventarisasi Laporan Pemeriksaan Khusus
Hasil Pemeriksaan Khusus (Pensus)
(Pensus)

C Menghimpun, mengolah, menilai, dan C.1 Menghimpun dan C.1.a Evaluasi Hasil C.1.a.i
menyimpan Laporan Hasil Pemeriksaan menginventarisasi Laporan Pemeriksaan Kasus (Nota
Kasus (Pengaduan Masyarakat) Hasil Pemeriksaan Kasus Dinas)
beserta dokumen
kelengkapannya

D Menginventarisasi hasil pengawasan dan D.1 Menginventarisasi Tindak D.1.a Pengolahan Tindak D.1.a.i
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lanjut Hasil Pemeriksaan Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) (TLHP)
 Output Aspek Judul SOP
4 5 6

Dokumen Laporan Hasil A.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan (LHP)
Reguler Reguler

Dokumen Laporan Hasil B.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Khusus
(Pensus) (Pensus)

Nota Dinas Hasil C.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan Kasus Pemeriksaan Kasus
(Pengaduan
Masyarakat)

Laporan Pemantauan D.1.a.i.1 Pelaporan 1 Pembuatan Laporan

dan Pemutakhiran TLHP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
 Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan
A. Data Kegiatan
1 Judul SOP : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat

2 Jenis Kegiatan : Tahunan

3 Penanggung Jawab
a. Produk : Inspektur Kabupaten Bogor
b. Kegiatan : Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan
4 Scope (Ruang Lingkup) : Inspektorat Kabupaten Bogor

B. Identifikasi Kegiatan
1 Judul Kegiatan
2 Langkah Awal
3 Langkah Utama
4 Langkah Akhir
: Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat
Mempelajari Renstra Inspektorat
:
: Mempelajari Dokumen Format penyusunan Renja
: Pembuatan Dokumen RENJA

C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 Mempelajari dan menelaah Renstra Inspektorat

Langkah Utama 2 Melakukan analisis Renstra Inspektorat, Anggaran program dan kegiatan
yang masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja

Langkah Akhir 3 Melakukan perbaikan akhir rancangan RENJA Sesuai Format penyusunan
Renja
LEMBAR IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh

Inspektorat Kabupaten Bogor

Jl. Indah No. 1 Telp. (021) 8756565 Cibinong 16914 AZZHAHIR, SH, MM
www.inspektorat.bogorkab.go.id | e-mail : inspektorat@bogorkab.go.id Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 198603 1 007
Nama SOP : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
Sub Bagian Program dan Pelaporan (Jankin)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 1. Memahami tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 3. Memahami peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hasil
Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang pemeriksaan.
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah

4 Permenpan Nomor 09 Tahun 2009 tentang 4 menguasai komputer (Ms.office dan internet)
Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional

5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 5 Memiliki kecermatan dan ketelitian.

Negara dan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 6 Memiliki kemampuan analisis perencanaan kegiatan
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 7 Penunjukan dengan surat Keputusan Inspektur
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasianal Prosedur Administrasi Pemerintahan.

8 Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 Peralatan/ Perlengkapan

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

SOP Alur surat masuk dan surat keluar

1. 1. Renstra Inspektorat
2. SOP Pencarian Data dan Informasi 2. Format penyusunan Renja
3. SOP Pengadaan barang dan jasa
4. SOP Pengarsipan

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Renja BPM-PD akan dijadikan sebagai pedoman dan Rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat untuk periode satu
acuan dalam pelaksanaan tahun
tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu
tahun, Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan
Renja SKPD ini tidak akan
berjalan lancar
SOP : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur Kasubag
Sekretaris Staff Irban Inspektur Arsiparis Kelengkapan Waktu
Prolap

Mulai

Memerintahkan
penyusunan
Disposisi Surat
1 Rencana Kerja 5 Menit
(Renja) Inspektorat

Membuat format
pengumpulan
data dan informasi
Format
rencana kerja
2 penyusunan 1 jam
tahunan dari
Dokumen Renja
masing-masing
bidang dan
secretariat

Menyampaikan
format pengumpulan
data
dan
informasi
rencana Format
3 kerja penyusunan 30 menit
tahunan Dokumen Renja
kepada
masingmasing
bidang
dan
secretariat

Mengundang Kaban
dan Pejabat
Esselon III
4 Inspektorat untuk Undangan rapat 20 Menit
rapat
pembahasan rencana
kerja

Melaksanakan Rapat
pembahasan Draft Renja
5 2 Jam
rencana kerja Inspektorat
tahunan

Menghimpun format
data dan
informasi rencana
Draft Renja
6 kerja tahunan 2 Jam
Inspektorat
dari masing-masing
bidang dan
secretariat

Menganalisis data
dan informasi Draft Renja
7 1 Hari
renja yang telah Inspektorat
terkumpul
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubag
Sekretaris Staff Irban Inspektur Arsiparis Kelengkapan Waktu
Prolap

Membuat konsep
rencana kerja Draft Renja
8 1 Hari
(Renja) tahunan Inspektorat
Inspektorat

Mengoreksi konsep
Dokumen
Draft Renja
9 rencana kerja tidak 1 Hari
Inspektorat
(Renja) tahunan
Inspektorat

Penandatanganan
Menyampaikan
dokumen
Dokumen
Penandatanganan
rencana kerja
Dokumen Renja
10 dokumen
tahunan kepada Ya 20 Menit
Penandatanganan Inspektorat
Irban untuk
dokumen
memintakan
Penandatanganan
persetujuan
dokumen
rencana kerja
Pembuatan surat
tahunan
pengantar
Inspektorat
pengiriman oleh Dokumen Renja
Inspektur
11 sekaligus Inspektorat 30 Menit
rencana kerja
penomoran
tahunan
surat
Inspektorat oleh
Pembuatan surat
Inspektur
pengantar
rencana kerja
pengiriman
tahunan
sekaligus
Inspektorat
penomoran oleh
Inspektur Konsep surat
surat
12 rencana kerja pengantar 20 Menit
Pembuatan surat
tahunan
pengantar
Inspektorat
pengiriman oleh
Inspektur
sekaligus
penomoran
surat
Pembuatan surat
Penggandaan
pengantar
Dokumen
pengirimanrencana Dokumen Renja
13 kerja (Renja)
sekaligus Inspektorat 30 Menit
tahunan Inspektorat
penomoran
surat

Pengiriman
dokumen rencana
kerja tahunan Dokumen Renja
14 Inspektorat ke Inspektorat 20 Menit
BAPPPPEDA dan
pengarsipan
rja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

Mutu Baku
Ket
Output

Disposisi surat

Format
penyusunan
Dokumen
Renja

Draft Renja
Inspektorat

Undangan
rapat

Draft Renja
Inspektorat

Draft Renja
Inspektorat

Draft Renja
Inspektorat
Mutu Baku
Ket
Output

Draft Renja
Inspektorat

Dokumen
Renja
Inspektorat

Dokumen
Renja
Inspektorat

Disposisi
persetujuan
dokumen
Renja
Inspektorat

Surat
Pengantar

Dokumen
Renja
Inspektorat

Dokumen
Renja
Inspektorat