Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Bogor

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output

1 2 3 4

A Mengevaluasi dan menginventarisasi hasil A.1 Mengevaluasi dan A.1.a Penerbitan Laporan Hasil A.1.a.i
pemeriksaan Reguler menginventarisasi Laporan Pemeriksaan (LHP)
Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler
Reguler

B Mengevaluasi dan menginventarisasi hasil B.1 Mengevaluasi dan B.1.a Penerbitan Laporan Hasil B.1.a.i
pemeriksaan Khusus menginventarisasi Laporan Pemeriksaan Khusus
Hasil Pemeriksaan Khusus (Pensus)
(Pensus)

C Menghimpun, mengolah, menilai, dan C.1 Menghimpun dan C.1.a Evaluasi Hasil C.1.a.i
menyimpan Laporan Hasil Pemeriksaan menginventarisasi Laporan Pemeriksaan Kasus (Nota
Kasus (Pengaduan Masyarakat) Hasil Pemeriksaan Kasus Dinas)
beserta dokumen
kelengkapannya

D Menginventarisasi hasil pengawasan dan D.1 Menginventarisasi Tindak D.1.a Pengolahan Tindak D.1.a.i
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lanjut Hasil Pemeriksaan Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) (TLHP)
 Output Aspek Judul SOP
4 5 6

Dokumen Laporan Hasil A.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan (LHP)
Reguler Reguler

Dokumen Laporan Hasil B.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Khusus
(Pensus) (Pensus)

Nota Dinas Hasil C.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan Kasus Pemeriksaan Kasus
(Pengaduan
Masyarakat)

Laporan Pemantauan D.1.a.i.1 Pelaporan 1 Pembuatan Laporan

dan Pemutakhiran TLHP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
 Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan
A. Data Kegiatan
1 Judul SOP : Penyusunan rencana strategis (Renstra) Inspektorat

2 Jenis Kegiatan : Tahunan

3 Penanggung Jawab
a. Produk : Inspektur Kabupaten Bogor
b. Kegiatan : Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan
4 Scope (Ruang Lingkup) : Inspektorat Kabupaten Bogor

B. Identifikasi Kegiatan
1 Judul Kegiatan
2 Langkah Awal
3 Langkah Utama
4 Langkah Akhir
: Penyusunan rencana strategis (Renstra) Inspektorat
: Mempelajari Dokumen RPJMD
Mempelajari Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun
: kedepan
: Pembuatan Dokumen Renstra

C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 Mempelajari dan menelaah dokumen RPJMD

Langkah Utama 2 Melakukan analisis Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun
kedepan

Langkah Akhir 3 Melakukan perbaikan akhir rancangan Renstra Sesuai dengan melihat
dokumen RPJMD
LEMBAR IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh

Inspektorat Kabupaten Bogor

Jl. Indah No. 1 Telp. (021) 8756565 Cibinong 16914 AZZHAHIR, SH, MM
www.inspektorat.bogorkab.go.id | e-mail : inspektorat@bogorkab.go.id Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 198603 1 007
Nama SOP : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
Sub Bagian Program dan Pelaporan (Jankin)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 1. Memahami tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 3. Memahami peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hasil
Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang pemeriksaan.
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah

4 Permenpan Nomor 09 Tahun 2009 tentang 4 menguasai komputer (Ms.office dan internet)
Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional

5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 5 Memiliki kecermatan dan ketelitian.

Negara dan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 6 Memiliki kemampuan analisis perencanaan kegiatan
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 7 Penunjukan dengan surat Keputusan Inspektur
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasianal Prosedur Administrasi Pemerintahan.

8 Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 Peralatan/ Perlengkapan

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pelaksanaan rapat

1. 1. Dokumen RPJMD
2. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
3. SOP Pencarian Data dan Informasi
4. SOP Pengadaan barangdan jasa

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun
acuan dalam kedepan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun
kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
proses penyusunan
Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.
SOP : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur Subbag
Sekretaris Staff Irban Inspektur Arsiparis Kelengkapan Waktu
Prolap

Mulai

Memerintahkan
penyusunan
Rencana Strategis Disposisi Surat
1 5 Menit
(Renstra)
Inspektorat

Membuat format
pengumpulan
data dan informasi
Format
Rencana Strategis
2 penyusunan 1 jam
tahunan dari
Dokumen Renstra
masing-masing
bidang dan
secretariat

Menyampaikan
format pengumpulan
data
dan
informasi
Format
renstra lima
3 penyusunan 30 menit
tahunan
Dokumen Renstra
kepada
masingmasing
Irban
dan
secretariat

Mengundang
Inspektur dan
Pejabat
Esselon III
4 Inspektorat untuk Undangan rapat 20 Menit
rapat
pembahasan
Rencana Strategis
lima tahunan

Melaksanakan Rapat
pembahasan Draft Renstra
5 2 Jam
Rencana Strategis Inspektorat
lima tahunan

Menghimpun format
data dan
informasi Rencana
Strategis lima Draft Renstra
6 2 Jam
tahunan Inspektorat
dari masing-masing
bidang dan
secretariat
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Subbag
Sekretaris Staff Irban Inspektur Arsiparis Kelengkapan Waktu
Prolap

Menganalisis data
dan informasi Draft Renstra
7 1 Hari
Renstra yang telah Inspektorat
terkumpul

Membuat konsep
Rencana Strategis Draft Renstra
8 1 Hari
(Renstra) lima Inspektorat
tahunan Inspektorat

Mengoreksi konsep
Dokumen
Rencana Strategis Draft Renstra
9 Tidak 1 jam
(Renstra) lima Inspektorat
tahunan
Inspektorat

Menyampaikan
Dokumen
Rencana Strategis
Dokumen Renstra
10 lima tahunan kepada 20 Menit
Inspektorat
Irban untuk
memintakan
persetujuan

Penandatanganan
dokumen
Rencana Strategis Dokumen Renstra
11 lima tahunan Inspektorat 30 Menit
Inspektorat oleh
Inspektur

Pembuatan surat
pengantar
pengiriman Konsep surat
12 sekaligus pengantar 20 Menit
penomoran
surat

Penggandaan
Dokumen rencana Dokumen Renstra
13 kerja (Renstra) lima Inspektorat 30 Menit
tahunan Inspektorat

Pengiriman
dokumen renstra
lima tahunan Dokumen Renstra
14 Inspektorat ke Inspektorat 20 Menit
BAPPPPEDA dan
pengarsipan
rja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

Mutu Baku
Ket
Output

Disposisi surat

Format
penyusunan
Dokumen
Renstra

Draft Renstra
Inspektorat

Undangan
rapat

Draft Renstra
Inspektorat

Draft Renstra
Inspektorat
Mutu Baku
Ket
Output

Draft Renstra
Inspektorat

Draft Renstra
Inspektorat

Dokumen
Renstra
Inspektorat

Dokumen
Renstra
Inspektorat

Disposisi
persetujuan
dokumen
Renstra
Inspektorat

Surat
Pengantar

Dokumen
Renstra
Inspektorat

Dokumen
Renstra
Inspektorat
Simbol connector, adalah simbol yang berfungsi menyatakan
sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama.

Processing symbols ini menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam

suatu proses atau prosedur. Berikut simbol yang termasuk jenis
ini.Yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh
komputer. Pada bidang industri (proses produksi barang), simbol ini
menggambarkan kegiatan inspeksi atau yang biasa dikenal dengan
simbol inspeksi

Decision Symbol / Simbol Keputusan adalah simbol yang digunakan

untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol
ini biasanya ditemui pada flowchart program.

Terminal Point Symbol / Simbol Titik Terminal adalah simbol yang digunakan sebagai
permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu proses.