Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Bogor

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output

1 2 3 4

A Mengevaluasi dan menginventarisasi hasil A.1 Mengevaluasi dan A.1.a Penerbitan Laporan Hasil A.1.a.i
pemeriksaan Reguler menginventarisasi Laporan Pemeriksaan (LHP)
Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler
Reguler

B Mengevaluasi dan menginventarisasi hasil B.1 Mengevaluasi dan B.1.a Penerbitan Laporan Hasil B.1.a.i
pemeriksaan Khusus menginventarisasi Laporan Pemeriksaan Khusus
Hasil Pemeriksaan Khusus (Pensus)
(Pensus)

C Menghimpun, mengolah, menilai, dan C.1 Menghimpun dan C.1.a Evaluasi Hasil C.1.a.i
menyimpan Laporan Hasil Pemeriksaan menginventarisasi Laporan Pemeriksaan Kasus (Nota
Kasus (Pengaduan Masyarakat) Hasil Pemeriksaan Kasus Dinas)
beserta dokumen
kelengkapannya

D Menginventarisasi hasil pengawasan dan D.1 Menginventarisasi Tindak D.1.a Pengolahan Tindak D.1.a.i
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lanjut Hasil Pemeriksaan Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) (TLHP)
 Output Aspek Judul SOP
4 5 6

Dokumen Laporan Hasil A.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan (LHP)
Reguler Reguler

Dokumen Laporan Hasil B.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Khusus
(Pensus) (Pensus)

Nota Dinas Hasil C.1.a.i.1 Pelaporan 1 Evaluasi Laporan Hasil

Pemeriksaan Kasus Pemeriksaan Kasus
(Pengaduan
Masyarakat)

Laporan Pemantauan D.1.a.i.1 Pelaporan 1 Pembuatan Laporan

dan Pemutakhiran TLHP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)

A. Data Kegiatan
1 Judul SOP
2 Jenis Kegiatan
3 Penanggung Jawab
a. Produk
b. Kegiatan
4 Scope (Ruang Lingkup)
B. Identifikasi Kegiatan
1 Judul Kegiatan
2 Langkah Awal
3 Langkah Utama
4 Langkah Akhir
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal
Langkah Utama
Langkah Akhir
Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan
: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat
: Tahunan
: Inspektur Kabupaten Bogor
: Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan
: Inspektorat Kabupaten Bogor
: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat
: Mempelajari Dokumen Renstra dan Renja
: Mempelajari analisis anggaran Program, kegiatan dan anggaran
: Pembuatan Rencana Kerja Anggaran
1 Mempelajari dan menelaah Dokumen Renstra dan Renja
2 Melakukan analisis anggaran Program, kegiatan dan anggaran
3 Melakukan perbaikan akhir rancangan Rencana Kerja Tahunan Sesuai
dengan melihat Anggaran dan Indikator Kinerja Strategis pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran sebelumnya
LEMBAR IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh

Inspektorat Kabupaten Bogor

Jl. Indah No. 1 Telp. (021) 8756565 Cibinong 16914 AZZHAHIR, SH, MM
www.inspektorat.bogorkab.go.id | e-mail : inspektorat@bogorkab.go.id Pembina Utama Muda
NIP. 19611229 198603 1 007
Nama SOP : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
Sub Bagian Program dan Pelaporan (Jankin)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 1. Memahami tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 3. Memahami peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hasil
Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang pemeriksaan.
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah

4 Permenpan Nomor 09 Tahun 2009 tentang 4 menguasai komputer (Ms.office dan internet)
Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional

5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 5 Memiliki kecermatan dan ketelitian.

Negara dan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 6 Memiliki kemampuan analisis perencanaan kegiatan
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 7 Penunjukan dengan surat Keputusan Inspektur
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasianal Prosedur Administrasi Pemerintahan.

8 Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 Peralatan/ Perlengkapan

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Pelaksanaan rapat 1. Buku Peraturan Perundang-Undangan

2. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar 2. Dokumen PKPT
3. SOP Pencarian Data dan Informasi 3. Dokumen Non PKPT
4. SOP Penetapan kinerja 4. Dokumen Renstra
5 SOP Pengadaan barang dan jasa 5. ATK, Komputer, Printer,

Peringatan Pencatatan & Pendataan

RKA Inspektorat akan dijadikan sebagai dokumen Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun
perencanaan dan anggaran
penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja (belanja tidak
langsung dan belanja langsung) program dan
kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan
sesuai SOP, maka proses
penyusunan RKA SKPD ini tidak akan berjalan lancar
SOP : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur Subbag
Sekretaris Irban Inspektur Arsiparis Kelengkapan Waktu
Prolap

Mulai

Memerintahkan
penyusunan
Rencana Kerja Disposisi Surat
1 30 Menit
Anggaran (RKA)
Inspektorat

Membuat format
pengumpulan
data dan informasi
Rencana Kerja Format
2 Anggaran (RKA) penyusunan 30 Menit
dari masingmasing RKA Inspektorat
bidang
dan
sekretariat

Menyampaikan
format pengumpulan
data
dan
informasi
Format
rencana
3 penyusunan 15 menit
kerja
RKA Inspektorat
anggaran kepada
masingmasing
bidang
dan
sekretariat

Mengundang Kaban
dan Pejabat
Esselon III
Inspektorat untuk
4 Undangan rapat 30 Menit
rapat
pembahasan
Rencana Kerja
Anggaran (RKA)

Melaksanakan rapat
pembahasan Draft usulan RKA
5 2 Jam
Rencana Kerja Inspektorat
Anggaran (RKA)

Menghimpun format
data dan
informasi Rencana
Draft usulan RKA
Kerja
dari masing-masing
6 Anggaran (RKA) 2 Jam
bidang dan
dari masingmasing
secretariat
bidang
dan
secretariat
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Subbag
Sekretaris Irban Inspektur Arsiparis Kelengkapan Waktu
Prolap

Membuat konsep
Draft usulan RKA
Rencana Kerja
7 tidak Inspektorat 1 Jam
Anggaran (RKA)
Inspektorat

Mengoreksi konsep
Dokumen
Rencana Kerja Dokumen RKA
8 Tidak 1 Jam
Anggaran (RKA) Inspektorat
Inspektorat

Menyampaikan
Dokumen Renca-
na Kerja Anggaran
kepada
Dokumen RKA
9 Inspektur untuk 20 Menit
Inspektorat
memintakan
persetujuan

Penandatanganan
dokumen
Rencana Kerja Dokumen RKA
10 Anggaran (RKA) Inspektorat 10 Menit
Inspektorat oleh
Inspektur

Pembuatan surat
pengantar
pengiriman
Konsep surat
sekaligus
11 pengantar 20 Menit
penomoran
surat

Penggandaan
Dokumen
Rencana Kerja Dokumen RKA
12 Anggaran (RKA) Inspektorat 30 Menit
Inspektorat
Penggandaan
Dokumen
Rencana Kerja
Anggaran (RKA)
Pengiriman
Inspektorat
dokumen Rencana
Penggandaan
Kerja Anggaran
Dokumen Dokumen RKA
13 (RKA)
Rencana Kerja Inspektorat 20 Menit
Inspektorat ke
Anggaran (RKA)
DPKAD dan
Inspektorat
pengarsipan
Penggandaan
Dokumen
Rencana Kerja
Anggaran (RKA)
Inspektorat
nspektorat

Mutu Baku
Ket
Output

Disposisi surat

Format
penyusunan
RKA
Inspektorat

Draft usulan
RKA
dari masing-
masing
bidang dan
sekretariat

Undangan
rapat

Draft usulan
RKA
Inspektorat

Draft usulan
RKA
dari masing-
masing
bidang dan
secretariat
Mutu Baku
Ket
Output

Draft usulan
RKA
Inspektorat

Dokumen
RKA
Inspektorat

Dokumen
RKA
Inspektorat

Dokumen
RKA
Inspektorat

surat
pengantar

Dokumen
RKA
Inspektorat

Dokumen
RKA
Inspektorat