NOMOR SOP : SOP/VII.A.b.

03/BPBDSU/2018
TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2018
REVISI NO :
TGL. EFEKTIF : 01 September 2018
DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA Rita Tavip Megawati, S.Sos,M.Si
SEKRETARIAT Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 196501319 199203 2 001
: PENGAJUAN SPP-LS DAN SPM-LS GAJI DAN
NAMA SOP
TUNJANGAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 1. Memahami tugas dan fungsi Bendahara pengeluaran dan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pengadministrasi umum
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 2. Memahami tentang peraturan keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu membuat laporan sesuai tata naskah dinas didalam proses
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi pengelolaan keuangan
Nomor. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 4. Mampu menjaga rahasia jabatan
Prosedur - Administrasi Pemerintah 5. Mampu mengoperasikan SIMDA
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 6. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office
Keuangan Daerah 7. Memiliki sikap teliti, jujur, sopan dan ramah
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2017 Tentang Tugas,
Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumatera Utara

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
4. Aplikasi Keuangan

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Pengajuan SPP-LS (Surat permintaan pembayaran Langsung) tidak 1. Buku Kas Umum
berjalan dengan baik maka pengelolaan keuangan akan mendapat hambatan 2. Register SPP
sehingga dapat menghambat kegiatan 3. Register SPM
kantor terutama yang bersifat rutin
SOP PENGAJUAN SPP-LS DAN SPM-LS GAJI DAN TUNJANGAN

Pelaksana Mutu Baku

Staf
No Kegiatan Bendahara Keterangan
Pengelola PPK PA Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
Daftar Gaji
1. -Daftar hadir 4 jam - Daftar gaji dan daftar
Mempersiapkan daftar gaji dan -DPA dan SPD tanda terima TPP
tunjangan pegawai untuk diajukan - DPA dan SPD
kepada Bendahara Pengeluaran

2. - Daftar gaji dan daftar 1 jam - Dokumen SPP LS

tanda terima TPP - Konsep surat pengantar
Mengajukan SPP- LS Gaji dan
- DPA dan SPD
tunjangan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK-OPD

3. Meneliti kelengkapan berkas SPP- - Dokumen SPP LS 1 jam - Dokumen SPP LS

- Konsep surat pengantar - SPM
LS Gaji dan Tunjangan. Jika ya
- Konsep surat pengantar
akan mempersiapkan rancangan Tidak
Tidak yang
SPM, jika tidak akan dikembalikan
ke Bendahara Pengeluaran untuk
ditindaklanjuti
4. Ya - Dokumen SPP LS 3 jam - Dokumen SPP LS
- SPM - SPM dan surat pengantar
Memeriksa Draft SPM. Jika ya - Konsep surat pengantar yang sudah ditandatangani
akan ditandatangani, jika tidak akan yang
dikembalikan ke PPK untuk
ditindaklanjuti

5. Menyusun dan membubuhi stempel - Dokumen SPP LS 3 jam - Dokumen pengajuan

pada berkas pengajuan SPP-LS Ya - SPM dan surat pengantar SPP-LS, SPM dan surat
dan diteruskan ke BPKAD untuk yang sudah ditandatangani pengantar yang sudah
penerbitan SP2D disusun dan dibubuhi
stempel
- Ekspedisi