Nomor 060/ 1315/ SOP. DPUTRPRKP.

1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan 02 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif 20 Juni 2017

Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN
Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002
Nama SOP PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S1
2. SMA Sederajat
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Umum Keuangan 1. Komputer, jaringan internet

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pencairan dana tidak dapat dilakukan Aplikasi dan Arsip Data
 Pelaksana Mutu

KASUBAG
PEJABAT PROGRAM &
No AKTIVITAS PEMBUAT KEUANGAN/PENG BENDAHARA Persyaratan/
PEMBUAT GAJI BPKD Waktu Output Ket.
KOMITMEN UJI SPP/ PENANDA PENGELUARAN Perlengkapan
(PPK) TANGAN SPM

1 Menyusun Daftar Aplikasi gaji dan ADK dan berkas

Belanja Gaji /Uang rekab absen dari daftar gaji
Makan dan menyiapkan bagian
lampirannya dan Kepegawaian 2 jam
menandatangani daftar gaji

2 Menerbitkan SPP (Surat Konsep SPP & Surat Permintaan

Perintah Pembayaran) dan berkas daftar gaji Pembayaran (SPP)
menandatangani daftar gaji
30 menit

3 Memeriksa dan Surat Permintaan Persetujuan atas

menandatangani SPP Pembayaran SPP untuk dijadilak
dan SPM (SPP) SPM
30 menit

s
4 Menandatangani daftar SPM, daftar gaji Penandatanganan
gaji/uang makan dan SSP dan SSP SPM untuk diajukan
ke BPKD
30 menit

5 Memeriksa kelengkapan Tidak ADK, daftar gaji, Persetujuan

SPM dan menerbitkan SSP, SK terhadap SPM dan
SP2D oleh BPKD 2 hari menerbitkan SP2D
ya TidakTidak
ya
6 Membukukan pengeluaran Berkas SP2D Pencairan gaji/uang
dan mempertanggung ya makan dan
jawabkan membukukan nya
Ti
d 1 jam
ak
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGAND
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA R
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PE
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 6

Sekretariat

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

Keterkaitan

1 SOP Umum Keuangan

Peringatan

Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pencairan dana tidak dapat dilakukan
 Pelaksana
KASUBAG
PEJABAT PROGRAM &
No AKTIVITAS PEMBUAT KEUANGAN/PENGUJ BENDAHARA
KOMITMEN I SPP/ PENANDA PENGELUARAN
(PPK) TANGAN SPM

1 Merencanakan dan
menerbitkan SPP (Surat
Permintaan Pembayaran)

2 Memeriksa SPP (Surat

Perintah Pembayaran) Tidak

3 Menerbitkan ya
dan
menandatangani SPM
(Surat Perintah Membayar)

4 Menerbitkan SP2D oleh

BPKD
5 Pencairan dana,
membukukan pengeluaran,
dan mempertanggung
jawabkan
 Nomor
AH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan

ERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

KYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

a Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

1. S1
2. SMA Sederajat

laan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, jaringan internet

Pencatat dan Pendataan

Buku Kas Umum Bendahara dan Aplikasi

 Mutu

Persyaratan/
BPKD Waktu Output
Perlengkapan

Konsep Surat Surat Permintaan

Permintaan Pembayaran Pembayaran (SPP)
(SPP) beserta bukti-
bukti pengeluaran.
1 jam

Surat Permintaan Persetujuan atas

Pembayaran (SPP) SPP untuk
dijadikan SPM
30 menit

Surat Perintah Penandatangan an

Membayar (SPM) SPM untuk
diajukan ke BPKD
30 menit

Surat Perintah Persetujuan

Membayar (SPM) terhadap SPM dan
2 hari menerbitkan SP2D
Berkas SP2D Pencairan dana
yang diajukan

4 jam
Ti
d
ak
 060/ 1315.a / SOP. DPUTRPRKP.1

02 Juni 2017

20 Juni 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

PENGELOLAAN BELANJA RUTIN

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, jaringan internet

Pencatat dan Pendataan

Buku Kas Umum Bendahara dan Aplikasi

Mutu

Ket.
 Nomor 060/ 1316 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan 02 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

20 Juni 2017
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN
Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian 1. S1
2 Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2. SLTA
3 Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sasaran Kinerja Pegawai

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 Bagian Umum & Kepegawaian 1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatat dan Pendataan

1. Dokumen Kepegawaian
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Kasubag Umum dan Persyaratan/

Para Pegawai Atasan Langsung Waktu Output Ket.
Kepegawaian Perlengkapan

1 Memberikan formulir Formulir Disampaikanny

Sasaran Kerja SKP a Form SKP
Pegawai (SKP) pada para
kepada pada pegawai
para pegawai 30 menit

2 Menerima formulir Formulir Diterimanya

Sasaran Kerja Pegawai SKP form penilaian
(SKP) SKP pada
1 hari pejabat penilai
yang telah terisi

3 Pengetikan Sasaran Komputer/ Terekamnya

Kerja Pegawai (SKP) Laptop uraian tugas
dalam form
SKP

4 Koreksi atau Form SKP Alat Telah sesuainya

persetujuan draf Tulis Kantor formulir SKP
Sasaran Kerja Pegawai (ATK)
Tida
k

2 hari
5 Menanda tangani Form SKP Alat Ditanda
formulir Sasaran Kerja ya Tulis Kantor tanganinya
Pegawai yang sudah (ATK) Formulir SKP
disetujui
6 Upload SKP dalam Formulir SKP, Update data
SIKEP Scaner SKP pegawai
pada SIKEP

10 menit

7 Tersimpannya file SKP Formulir SKP, SKP tersimpan

dalam Boxfile Boxfile dalam boxfile
pegawai

10 menit
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDAR
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMU
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 6311

Sekretariat

Dasar Hukum
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
2 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah K
3 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organ
daearah dilingkungan Pemerintah Kabupaten pangandaran

Keterkaitan
1 SOP Umum & Kepegawaian
2 SOP Surat Masuk

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian Surat Masuk tidak berjalan dengan baik
Peringatan
 Nomor
TAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan

EKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

esa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh

Sekretariat

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 1. S1
2. SMA
Sederajat
Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
3. Memiliki Agendris, semangat kerja
g kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja perangat

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Agenda Surat Masuk

Masuk tidak berjalan dengan baik

Pencatat dan Pendataan
1. Dokumen Kepegawaian
 060/ 1317 / SOP. DPUTRPRKP.1
02 Juni 2017

20 Juni 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

PENGELOLAAN SURAT MASUK

Kualifikasi Pelaksana

3. Memiliki Agendris, semangat kerja tinggi, teliti, jujur dan disiplin

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/Laptop

4. Agenda Surat Masuk

Pencatat dan Pendataan

1. Dokumen Kepegawaian
 Pelaksana

No AKTIVITAS Kasubag Umum dan

Pelaksana
Kepegawaian

1 Menerima Surat Masuk

2 Meregister surat
Masuk, Disposisi dan
menanggapi surat

3 Mengarsipkan surat yang

tidak
perlu ditanggapi,
menditribusikan surat
sesuai disposisi ke masing-
masing bidang

4 menindaklanjuti surat
sesuai disposisi
kadis/sekdis

5 Memproses
surat yang perlu ditanggapi
Pelaksana Mutu

Persyaratan/
Kadis/Sekdis Bidang Waktu Output
Perlengkapan

Alat tulis Surat telah

diterma

15 Menit

Buku register Pencatatan di

dan komputer register surat
masuk dan
pembuatan
1 jam Konsep surat

Surat yang telah Tersimpannya

didisposisi dan surat masuk
ordner sesuai klasifikasi
surat
15 Menit

Surat yang telah Tersimpannya

didisposisi dan surat masuk
ordner sesuai klasifikasi
surat
15 Menit

Register Surat terkirim

surat keluar dan
ekspedisi

20 menit
Mutu

Ket.
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMU
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Ko

Dasar Hukum
1

Keterkaitan
1 SOP Umum Keuangan

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat masuk tidak dapat diproses

Pelaksana

No AKTIVITAS
No AKTIVITAS Kasubag Umum
Staf & Keuangan Sekretaris

1 Menerima & meneliti

setiap surat masuk yang
diterima

2 Memberi Lembar Disposisi

pada setiap Surat Masuk
& Mengagendakanny
a ke dalam Buku
Agenda Surat
Masuk

3 Pensiun
Disposisi& SuratSurat
Pengantar
Masuk

4 Pencatatan Surat Masuk ke

dalam Buku Ekspedisi
Penyerahan Masing-
masing Bagian
5 Pendistribusian Surat
Masuk ke masing-masing
Bagian sesuai
Disposisi
 Nomor
PATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan

UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

N KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana
1. S1
2. SMA
Sederajat

Peralatan/Perlengkapan
1. Surat Masuk, ATK, Lembar Disposisi

Pencatat
Buku Register Surat Masuk

Mutu
 Persyaratan/
KPN Waktu Output
Perlengkapan

Surat Masuk Surat Masuk

yang telah
15 menit diteliti

Surat Masuk, Lembar Surat

Dispo sisi,ATK Buku Masuk yang
Agenda telah diberi
15 menit Lembar
Disposisi
& telah
Diagendakan
Surat Masuk, ATK, Surat Masuk
Lembar &
yang Surat
telah
& Surat Pengantar, Pengantar
Didisposisi
1 hari
ATK

Surat Masuk, Buku Surat Masuk

Ekspedi yang siap
si 15 menit didistribusi
kan

Surat Masuk, ATK, Surat Masuk

Buku Eks yang telah
15 menit didistribusi
kan
Ti
d
ak
 12 Juni 2017
05 September 2017
7 September 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002
PENGELOLAAN SURAT MASUK

asi Pelaksana

tan/Perlengkapan
t Masuk, ATK, Lembar Disposisi

Register Surat Masuk

Mutu
Ket.
 Nomor 060/ 1318 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan
02 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

20 Juni 2017
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN
Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002
Nama SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 1. S1
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi 2. SMA
2 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Sederajat
3. Memiliki Agendris, semangat kerja tinggi, teliti, jujur dan disiplin
3 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja perangat daearah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten pangandaran

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Umum & Kepegawaian 1. Buku Agenda Surat Keluar
2 SOP Surat Keluar 2. ATK
3. Komputer, Printer
4. Meja, Kursi

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat keluar tidak dapat diproses
Peringatan Pencatat dan Pendataan
1. Teradministrasinya surat keluar dalam buku agenda surat keluar
2. Terciptanya tugas
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Kasubag Umum & Persyaratan/

Pelaksana Kadis/Sekdis Waktu Output Ket.
Kepegawaian Perlengkapan

1 Membuat surat keluar

2 Menerima, meneliti, Surat Surat Keluar

menandatangani dan Keluar,ATK yang telah diberi
memberi Nomor & Cap Buku Agenda Nomor
Surat Keluar
15 Menit

3 Mengagendakan Surat Surat Keluar, Surat Keluar

Keluar yang telah diberi Buku Agenda yang telah
Nomor ke dalam Buku Surat Keluar, diagendakan
Agenda Surat Keluar dan ATK
dicatat dalam buku 15 Menit
ekspedisi
pengiriman

4 Pengiriman Surat Keluar Surat Surat Keluar

kealamat yang dituju Masuk,ATK yang telah
Buku Ekspedisi dikirim
Penyerahan
30 Menit

5 Mengarsipkan Surat Keluar Surat Keluar, Surat Keluar

ke dalam Lemari Arsip ATK yang telah
diarsipkan

15 Menit
 Nomor 060/ 1323 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan
03 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

20 Juni 2017
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1. S1 - Hukum

2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. S1 - Umum
3. SLTA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Surat Usulan Cuti, ATK,Komputer, agenda
Bagian Umum & Kepegawaian

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan cuti tidak dapat diproses Buku Kontrol Kepegawaian/ Kendali Cuti
 Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Kasubag umum Persyaratan/

Staf Sekretaris Kadis Waktu Output Ket
dan Kepegawaian Perlengkapan

1 Menerima usulan cuti dari Surat Usulan Cuti Diterima surat

Pemohon yang telah cuti dari Pemohon
diketahui oleh Atasan
Langsung Pemohon 10 menit

2 Membuat dan mengetik Surat Usulan Konsep Surat Cuti

konsep surat cuti Cuti, ATK, Komputer
30 menit

4 Memeriksa & Memaraf Surat Usulan Surat Cuti Yang

Surat Cuti Cuti, ATK Telah Diperiksa
15 menit
ya

5 Memeriksa & Surat Usulan Surat Cuti Yang

Menandatangani Surat Cuti Cuti, ATK Telah
20 menit Ditandatangani
Tidak

6 Memberi Nomor dan Cap Surat Usulan Surat Cuti Yang

Surat Cuti ke Bagian Umum Cuti, ATK Telah Diberi
nomor dan dicap
15 menit

7 Menyerahkan surat cuti ke Surat Usulan Cuti, Surat Cuti Yang

Pemohon & Mengirimkan ATK, Buku Ekspe Telah Diserahkan
tem busannya ke Pihak disi Pengiriman 20 menit & Dikirim
Terkait melalui Bagian
Umum

8 Mengarsipkan surat Surat usulan Surat Cuti Yang

cuti kedalam tempat arsip cuti, ATK Telah Diserahkan
10 menit & Diarsipkan
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDAR
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERM
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631

Sekretariat

Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Neg
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

Keterkaitan
1 S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan
2 S.O.P Bagian Umum
3 S.O.P Bagian Kepegawaian

Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat reguler tidak dapat diproses
 Nomor
INTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan

S PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana
1. S1
2. SMA Sederajat
riksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA
5. Daftar RKAKL

Pencatat dan Pendataan

1. Dokumen Keuangan
 060/ 1324 / SOP. DPUTRPRKP.1
03 Juni 2017

20 Juni 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002
SOP ADMINITRASI KEUANGAN PEMBUATAN KARTU
IDENTITAS PENGANTAR SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (SPM) / PENGAMBIL SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D)

Kualifikasi Pelaksana

2. SMA Sederajat

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/Laptop

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Daftar Pagu DIPA
5. Daftar RKAKL

Pencatat dan Pendataan

1. Dokumen Keuangan
 Pelaksana

No AKTIVITAS Kasubag Program

Pelaksana Sekdis/KPA
dan Keuangan

1 Mengisi Blangko Kartu

Identitas Pengantar
SPM/Pengambil SP2D Tidak

2 Koreksi dan
menandatangani Surat
Penunjukan Petugas ya
Pengantar/Pengambil
SPM/SP2D

3 Memberi nomor pada

Surat Penunjukan
Petugas
Pengantar/SPM/SP2D

4 Mengantarkan Surat
Penunjukan Petugas
Pengantar/Pengambil
SPM/SP2D dan
Blangko Kartu Identitas
ke BPKD

5 Mengarsipkan Surat
Penunjukan Petugas
Pengantar/ Pengambil
SPM/SP2D
Ti
d
ak
6 Mengambil Kartu
Identitas Petugas
Pengantar/ Pengambil
SPM/SP2D
 Mutu

Persyaratan/
Waktu Output
Perlengkapan

Blangko Kartu Terbitnya

Identitas, KTP Blangko Kartu
Pengantar SPM/SP2D, Identitas
Pas Poto

Surat penunjukan Balangko Kartu

petugas, Blangko Kartu 1 jam Identitas siap
Identitas dikirim

Surat penunjukan Surat

petugas, Buku agenda penunjukan
surat keluar petugas tercatat
Dalam agenda
Bagian umum

Surat penunjukan Diterimanya

petugas, Blangko Kartu surat
Identitas, Buku penunjukan dan
Ekspedisi blangko kartu
1 jam
identitas

Surat penunjukan Tersimpannya

petugas arsip surat
- Blangko kartu penunjukan
identitas, Box file,
TiLemari arsip
d
ak
Arsip surat 6 jam KIPS siap
penunjukan petugas dipergunakan
Mutu

Ket.
 Nomor 060/ 1325 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan 03 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif 20 Juni 2017

Disahkan oleh
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP USULAN PENSIUN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian 1. S1

2. SMA Sederajat
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

2 Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Umum & Kepegawaian 1. Surat Usulan Pensiun, ATK,Komputer

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul pensiun tidak dapat diproses Buku Kontrol Kepegawaian, Buku Ekspedisi Pengiriman, Daftar Pegawai
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Kasubag Umum Persyaratan/

Pelaksana Sekdis Kadis Waktu Output Ket.
dan Kepegawaian Perlengkapan

1 Pengumpulan Data Pegawai Daftar Pegawai,ATK, Daftar Hakim &

Yang Akan Pensiun 6 Bulan Komputer Pegawai Yang
Sebelum Masuk Masa 3 jam Akan Pensiun
Pensiun

2 Pengetikan Surat Daftar Pegawai, ATK, Surat Usulan

Usulan Komputer Pensiun
Pensiun & Surat Pengantar & Surat
30 menit Pengantar

3 Memeriksa , Memaraf Surat Tidak Surat Usulan Surat Usulan

Usulan Pensiun & Surat Pensiun Pen siun
pengantar & Surat Pengantar, & Surat Pengan
ATK 20 menit tar Yang Telah
Di paraf &
Ditandata ngani
Ya
4 Memeriksa & Berkas Usulan, Data Surat Usulan
Menandatangani Surat Pegawai,ATK,Komput Pen siun Yang
Usulan Pensiun & Surat er Telah Di
30 menit
Pengantar tandatangani

5 Meminta Nomor, Stempel Berkas Berkas Usulan

Surat Usulan Pensiun & Usulan Pensiun yang
menyerahkan Surat Pensiun telah diserahkan
Pengantar ke Bagian Umum 15 menit ke bagian Umum
Ti
d
ak
6 Menyampaikan berkas usulan
pensiuan ke BKPSDM

Berkas
Berkas Usulan
Usulan
7 Mengarsipkan berkas 10 menit Pensiun yang
Pensiun, ATK
usulan pensiun kedalam telah diarsipkan
tempat arsip
 Nomor 060/ 1326 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan 03 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif 20 Juni 2017

Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 Disahkan oleh
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP USUL JABATAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Udang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1. S1 - Hukum

2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kenaikan Gaji PNS 2015 2. S1 - Umum

3. SLTA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Umum & Keuangan Surat Usulan Jabatan, ATK,Komputer

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan gaji berkala tidak dapat diproses Buku Kontrol Kepegawaian, Buku Ekspedisi Pengiriman, Daftar Pegawai
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Kasubag
Persyaratan/
Staf Kepegawaian & Sekretaris Tim Baperjakat KPN Waktu Output Ket.
Perlengkapan
Ortala
1 Menerima Usulan Jabatan Surat Usulan 15 menit Usulan Jabatan
Jabatan Di terima

2 Pengumpulan Data Pendu Daftar Pegawai 2 jam Data Pendukung

kung & Hakim,ATK, Us ulan Jabatan
Usulan Jabatan Kompu ter
Tidak

3 Meneliti Dokumen & Data 1 jam Hasil Telaah

Membuat Telaah serta pendukung Usulan
Meneruskan Usulan Jabatan Ya usulan jabatan, Jabatan
Yang Telah Diterima ATK

4 Melaporkan hasil telaah Data pendukung 1 jam Disposisi

usulan jabatan us ulan jabatan, Tim
ATK Baperjakat

5 Melakukan Baperjakat Berkas Usulan, 5 hari Dibuat Undangan

Data Pegawai, Tim Baperjakat
Hasil Te laah melakukan rapat

6 Melakukan rapat dan Berkas 2 jam Hasil Baperjakat

membuat berita acara hasil Pegawai, Data
pertimbangan Baperjakat Pegawai

7 Melaporkan hasil baperjakat Berkas Usulan, 2 jam Persetujuan

Data Pegawai, Usulan
Hasil Baperjakat Jabatan

8 Pengetikan Surat Berkas Usulan, 30 menit Surat Usulan

Usulan Data Jabatan
Jabatan & Surat Pengan Tidak Pegawai,ATK,Ko & Surat Pengantar
tarnya mpu ter

9 Memeriksa & Memaraf Surat Surat Usulan 15 menit Surat Usulan

Usulan Jabatan & Menanda Jaba tan, Surat Jabatan
tangani Surat pengantar Pengan tar, Data & Surat Pengantar
Ya Pegawai, ATK Yang Telah Diparaf
& Ditandatangani

2 1

10 Memeriksa & Surat Usulan 30 menit Surat Usulan

Menandatangani 2 1 Jaba tan Jabatan Yang Telah
Surat Usulan Jabatan Ditan datangani

Tidak

11 Memberi Nomor , Ya Berkas Usulan 15 menit Berkas Usulan

Stempel Surat Usulan Jabatan Jabatan yang telah
Jabatan , Surat serta dikirim
Mengirimkan ke PT
Samarinda melalui Bagian
Umum

12 Mengarsipkan berkas usulan Berkas 10 Menit Berkas Usulan

jabatan kedalam tempat arsip Usulan Jabatan, Jabatan arsipkan
ATK
 Nomor 060/ 1327 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan 03 Juni 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif 20 Juni 2017

Disahkan oleh
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
(PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S1

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. SMA Sederajat

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1 Bagian Umum & Keuangan 1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Daftar Pagu DIPA

5. Daftar RKAKL

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan jabatan tidak dapat diproses
1. Dokumen Keuangan
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Pejabat Pengelola

Staff Ketua/Wakil Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Ket.
Anggaran

1 Mengisi blangko - Blangko specimen tanda Terisinya blangko

SpecimenTanda tangan specimen tanda
Tangan - SK Sekretaris selaku tangan
Pejabat Pengelola KPA dari sekretaris MA
Anggaran - SK Sekretaris selaku KPA
tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Anggaran

2 Menandatangani - Blangko specimen tanda Terbitnya

blangko specimen tangan specimen tanda
tandatangan - SK Sekretaris selaku tangan Pejabat
oleh Pejabat KPA dari sekretaris MA Pengelola
Pengelola Anggaran - SK Sekretaris selaku KPA 4 jam Anggaran
tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Anggaran

3 Mengirimkan - Blangko specimen tanda Terkirimnya

Blangko specimen tangan blangko
tandatangan ke BPKD - SK Sekretaris selaku spesimen tanda
KPA dari sekretaris MA tangan
- SK Sekretaris selaku KPA
tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Anggaran

4 Mengarsipkan Specimen - Blangko specimen tanda Tersimpannya

tanda tangan tangan arsip specimen
- SK Sekretaris selaku tandan tangan
KPA dari sekretaris MA
- SK Sekretaris selaku KPA
tentang Penunjukan Pejabat 15 Menit
Pengelola Anggaran
- Box file
- Lemari arsip
 Nomor 060/ 1331 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan 04 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif 20 Juni 2017

Disahkan oleh
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP PERENCANAAN ANGGARAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 1. S2

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 2. S1

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Bagian Umum & Keuangan Komputer, Jaringan Internet, ATK

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Apabila SO tidak berjalan dengan baik maka rencana penyusunan anggaran tidak dapat terselenggara 1. Dokumen Keuangan
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Kasubag Program

Operator Sekretaris Tim Perencanaan Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Ket.
& Keuangan

1 Melakukan rapat koordinasi Rencana dan program kerja. 30 menit Usulan rencana
dalam rangka sinkronisasi dan anggaran.
pemantapan penyusunan
RKA SKPD dengan masing-
masing bidang.

2 Penyusunan Rencana Usulan rencana kegiatan 2 jam RKA SKPD pagu

Kerja dan Anggaran SKPD beserta data dukung yang sementara/in
pagu sementara / indikatif diperlukan. dikatif.
bersama dan melaporkan ke
pada

3 mengirimkan hasil usulan Usulan rencana kegiatan 1 jam RKA SKPD pagu
rencana anggaran kepada beserta data dukung yang sementara/in
PPAS. diperlukan dikatif.

4 Pembahasan dan penelaahan RKA SKPD pagu 30 menit Persetujuan PPAS

Rencana Kerja dan Anggaran sementara/ind ikatif beserta RKA SKPD
SKPD pagu data dukung. pagu
sementara/indikatif dengan sementara/indikatif
PPAS. .
 Nomor 060/ 1332 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan
04 Juni 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif

20 Juni 2017
Disahkan oleh
Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP KENAIKAN PANGKAT REGULER

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Udang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1. S1 - Hukum

2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 2. S1 - Umum

Pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. SLTA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Umum & Keuangan Surat Usulan Kenaikan Pangkat, ATK, Komputer

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat reguler tidak dapat diproses Buku Kontrol Kepegawaian, Buku Ekspedisi Pengiriman, Daftar Pegawai
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Kasubag Umum &

Pelaksana Sekdis Kadis Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Ket.
Kepegawaian

1 Menyusun daftar Pegawai Daftar Pegawai, ATK, Komputer 30 menit Daftar Pegawai
yang Akan Naik Pangkat Yang Akan Naik
Selama 1 (satu) tahun yang Pangkat
dibuat pada akhir tahun

2 Pengumpulan Data Daftar Pegawai, ATK, Komputer 2 jam Data

Tidak
Pendukung Kenaikan Pangkat Pendukung
Kenaikan Pangkat
3 Meneliti & Mengoreksi Berkas Usulan, Data Pegawai, 1 jam Berkas Usulan
Berkas ATK, Komputer kenaikan pangkat
Usulan Kenaikan Pangkat ya yang telah diteliti

4 Pengetikan Surat Usulan Berkas Usulan, Data Pegawai, 30 menit Surat Usulan Kenai
Kenaikan Pangkat & Surat ATK, Komputer kan Pangkat & Su
Pengantarnya rat Pengantar

Tidak
Tidak
5 Memeriksa & Memaraf Surat Surat Usulan Kenaikan 15 menit Surat Usulan
Usulan Kenaikan Pangkat & Pangkat, Surat Pengantar, Data Kenaikan Pangkat
ya ya
Menandatangani Surat peng Pegawai, ATK & Surat Pengantar
antar Yang Telah Diparaf
Tidak & Ditandatangani
Tidak

6 Memeriksa & Surat Usulan Kenaikan 30 menit Surat Usulan Kenai

Menandatangani Surat Pangkat kan Pangkat Yang
Usulan Kenaikan Pangkat Telah
Ditandatangani

7 Meminta Nomor & Stempel ya

Berkas Usulan Kenaikan 15 menit Berkas Usulan
Surat Usulan Kenaikan Pangkat kenaikan pangkat
Pangkat & Surat Pengantar ke yang telah
Bagian Umum & diserahkan ke
Kepegawaian Menyerahkan Bagian Umum
Ke BKSDM

8 Mengarsipkan usulan kenai Berkas Usulan Kenaikan 10 menit Berkas Usulan

kan pangkat kedalam tempat Pangkat, ATK kenai kan pangkat
arsip yang telah
diarsipkan
 Nomor 060/ 1333 / SOP. DPUTRPRKP.1
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN Tanggal Pembuatan 04 Juni 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG Tanggal Revisi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Efektif 20 Juni 2017

Jalan Raya Parigi No. 164A Desa Karangbenda Parigi Telp/Fax. (0285) 631171 Kode Pos 46393
Disahkan oleh KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretariat

Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

Nama SOP KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Udang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1. S1 - Hukum

2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kenaikan Gaji PNS 2015 2. S1 - Umum

3. SLTA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Umum & Kepegawaian ATK, Komputer

Peringatan Pencatat dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan gaji berkala tidak dapat diproses Buku Kontrol Kepegawaian, Buku Ekspedisi Pengiriman, Daftar Pegawai
 Pelaksana Mutu

No AKTIVITAS Kasubag Umum &

Pelaksana Sekdis Kadis Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Ket.
Kepegawaian

1 Menyusun daftar Pegawai yang

akan naik gaji berkala selama 1 Daftar Pegawai Yang
(satu) tahun yang dibuat pada Daftar Pegawai, ATK, Komputer 30 Menit Akan Naik Gaji
akhir tahun Berkala

2 Pengumpulan Data Pendukung Tidak Data Pendukung

Kenaikan Gaji Berkala Daftar Pegawai, ATK, Komputer 3 jam Kenaikan Gaji
Berkala
3 Meneliti & Mengoreksi
Berkas Usulan Kenaikan Gaji Berkas Usulan ke
Berkas Usulan, Data Pegawai,
Berkala ya 1 Jam naikan Gaji Berkala
ATK, Komputer
yang telah diteliti

4 Pengetikan Konsep SK
Kenaikan Gaji Berkala Konsep SK
Berkas Usulan, Data Pegawai,
30 Menit Kenaikan Gaji
ATK, Komputer
Berkala
Tidak
5 Memeriksa & Memaraf
Konsep SK Kenaikan Gaji Konsep SK
Berkala ya ya Konsep SK Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
15 Menit
Berkala, Data Pegawai, ATK Berkala Yang Telah
Ditanda tangani
Tidak
6 Memeriksa &
Menandatangani SK Kenaikan
SK Kenaikan Gaji SK Kenaikan Gaji
Gaji Berkala
Berkala 30 Menit Berkala Yang Telah
Ditandatangani

7 Meminta Nomor, Stempel Surat ya

Usulan Kenaikan Gaji Berkala
& Mengirimkannya ke BPKD SK kenaikan Gaji
Melalui Bagian Umum & Berkala yang telah
SK Kenaikan Gaji Berkala 15 Menit
Kepegawaian dikirim melalui
Bagian Umum

8 Upload data KGB ke dalam

aplikasi SIKEP
Terupdatenya data
SK Kenaikan Gaji Berkala,
10 Menit KGB Pegawai dalam
Scanner, ATK
splikasi SIKEP

9 Mengarsipkan berkas kenai kan

gaji berkala kedalam tempat SK kenaikan Gaji
arsip SK Kenaikan Gaji Berkala 10 Menit Berkala yang telah
diarsipkan