No.

SOP 31/SOP/SP2D/BPBD-BM/2017
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH Tanggal Pembuatan 02 DESEMBER 2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tanggal Revisi -
Jln.Strategis Simpang Uring-Kandepag,Kampung Tingkem Benyer Kec Bukit. Tanggal Pengesahan
E- mail : bpbdkabbenermeriah@gmail.com, - Redelong Disahkan Oleh Kepala Pelaksana BPBD

SADRA BK, SE
Nip.19591002 198510 1 001
Nama SOP Pelayanan SP2D
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 1. Memahami Peraturan Pengelolaan Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 2. Memahami Peraturan Daerah
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 3. Memahami kebijakan daerah mengenai SOTK
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 4. Mampu menggunakan Komputer minimal Microsoft Office
Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2016
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun Anggaran 2018
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Flashdisk/CD
4. Nota Dinas
5. Berkas Usulan
6. Lembar Disposisi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. SOP SP2D berpedoman kepada peraturan dan ketentuan Pengelolaan 1. Para Kepala Pelaksana menyampaikan pengajuan yang disampaikan PPTK ke Bendahara
Keuangan. Pengeluaran Organisasi untuk diteruslkan kepada BKPP
2. SOP SP2D ini disusun pada awal bulan Januari oleh bidang Keuangan
meliputi Kasubbag Keuangan, Bendahara. 2. Bahan kelengkapan administrasi :
3.
DPA
Buku Agenda
DIPA
 LEMBAR KERJA INDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN

1. Judul SOP Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana

2. Jenis Kegiatan Pengelolaan Keuangan
3. Penanggung Jawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a. Produk Dana /uang tunai
b. Kegiatan Bendahara Pengeluaran
4 Scope (Ruang Lingkup) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bener Meriah

B. INDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana

Langkah Awal PPTK Mengajukan laporan dan Permohonan Pencairan Dana
Kegiatan
Langkah Utama Bendahara Pengeluaran menindak lanjuti Surat SP2D dan
melanjutkan pengajuan ke Badan Pengola Pendapatan dan
Aset dengan menginstruksikan Pembantu Bendahara
Pengeluaran
Langkah Akhir Pembantu Bendahara Pengeluaran memerintahkan Staf Untuk
mengirimkan surat dan dokumen ke Badan Pengelola
Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

C. INDENTIFIKASI LANGKAH

LANGKAH AWAL 1. PPTK Mengajukan laporan dan Permohonan Pencairan

Dana Kegiatan
2. KEPALA PELAKSANA memeriksa laporan dari PPTK jika
tidak terpenuhi persyaratan dikembalikan kepada PPTK
dan jika disetujui disampaikan kepada bendahara
pengeluaran dan memerintahkan untuk membuat Surat
SP2D

3. Bendahara Pengeluaran memeriksa dokumen dan laporan

PPTK dan memerintahkan pembantu bendahara untuk
mempersiapkan
4. Pembantu Bendahara memproses dan menyiapkan bahan
SP2D dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran

5. Bendahara Pengeluaran memeriksa dokumen dan surat

SP2D bila sesuai diserahkan kepada KEPALA PELAKSANA
Untuk ditandatangani
6. KEPALA PELAKSANA memeriksa dokumen dan surat
SP2D jika telah sesuai ditandatangani dan diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran
7. Bendahara Pengeluaran menindak lanjuti Surat SP2D dan
melanjutkan pengajuan ke Badan Pengola Pendapatan
dan Aset dengan menginstruksikan Pembantu Bendahara
Pengeluaran

8. Pembantu Bendahara melakukan pengarsipan dokumen

dan menyampaikan dokumen ke Badan Pengelola
Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

LANGKAH AKHIR 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran memerintahkan Staf

Untuk mengirimkan surat dan dokumen ke Badan
Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bener Meriah
PROSEDUR PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU

NO URAIAN PROSEDUR KEPALA BENDAHARA PEMBANTU KET
PPTK STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PELAKSANA PENGELUARAN BENDAHARA
1. PPTK Mengajukan laporan dan
Permohonan Pencairan Dana
Kegiatan Surat
5 Menit Surat
permohonan

2. KEPALA PELAKSANA
memeriksa laporan dari PPTK
jika tidak terpenuhi TIDAK
persyaratan dikembalikan
kepada PPTK dan jika
Laporan
disetujui disampaikan kepada
Kegiatan, 15 Menit
bendahara pengeluaran dan
dokumen.
memerintahkan untuk
membuat Surat SP2D
YA

3. Bendahara Pengeluaran
memeriksa dokumen dan
Arahan
laporan PPTK dan
Dokumen Kasubbag
memerintahkan pembantu 5 Menit
/Laporan Kepegawaia
bendahara untuk
n
mempersiapkan

4 Pembantu Bendahara
memproses dan menyiapkan
bahan SP2D dan menyerahkan Saran dan
kepada Bendahara Surat Masuk informasi
Pengeluaran 5 Menit
Lembar Disposisi pada lembar
disposisi

5. Bendahara Pengeluaran
memeriksa dokumen dan surat
SP2D bila sesuai diserahkan Komputer,
kepada KEPALA PELAKSANA Pengetikan
Laptop, Printer, 15 Menit
Untuk ditandatangani Konsep
Flashdish/CD
6. KEPALA PELAKSANA
memeriksa dokumen dan surat
SP2D jika telah sesuai
Tidak
ditandatangani dan Y
diserahkan kepada Bendahara Nota Dinas
a Koreksi dan
Pengeluaran Sekretaris, 5 Menit
Paraf
Berkas
1
YA

7. Bendahara Pengeluaran
menindak lanjuti Surat SP2D
dan melanjutkan pengajuan ke
Badan Pengola Pendapatan 2
dan Aset dengan Nota Dinas Koreksi dan
5 Menit
menginstruksikan Pembantu Sekretaris, ATK Paraf
Bendahara Pengeluaran 2

8. Pembantu Bendahara
melakukan pengarsipan
dokumen dan menyampaikan Penandatan
dokumen ke Badan Pengelola Nota Dinas ganan Nota
5 Menit
Keuangan Pendapatan dan Sekretaris, ATK Dinas
Aset Kabupaten Bener Meriah Sekretaris

9. Pembantu Bendahara
Pengeluaran memerintahkan
Staf Untuk mengirimkan surat
dan dokumen ke Badan Laporan
Pengelola Pendapatan Kegiatan,
Keuangan dan Aset Kabupaten dokumen.
Bener Meriah