PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

1. SPP-UP
Surat pengantar SPP-UP
Ringkasan SPP-UP
Rincian SPP-UP
Salinan SPD
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat
pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
Lampiran lainnya

2. SPP-GU
Surat pengantar SPP-GU
Ringkasan SPP-GU
Rincian SPP-GU
Salinan SPD
Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/
GU/TU sebelumnya
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
Lampiran lainnya

3. SPP-TU
Surat pengantar SPP-TU
Ringkasan SPP-TU
Rincian SPP-TU
Salinan SPD
Surat pengesahan SPJ
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan
Lampiran lainnya

4. SPP-LS - Khusus pembayaran gaji dan tunjangan

Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
Rincian SPP-LS
Pembayaran gaji induk
Gaji susulan
Kekurangan Gaji
Gaji Terusan
Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka
wafat /tewas
SK CPNS
SK PNS
SK Kenaikan pangkat
SK jabatan
Kenaikan gaji berkala
Surat pernyataan pelantikan
Surat pernyataan masih menduduki jabatan
Surat pernyataan melaksanakan tugas
Daftar Keluarga (KP4)
Fotocopy surat nikah
Fotocopy akte kelahiran
SKKP
Daftar potongan sewa rumah dinas
Surat keterangan masih sekolah/kuliah
Surat pindah
Surat kematian
SSP PPh pasal 21
SSBP 1 dan 2
Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah

5. SPP-LS- Khusus pengadaan barang dan jasa

Surat pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
 Rincian SPP-LS
Salinan SPD
Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut
Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna angaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak
ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank pihak ketiga
Berita acara penyelesaian pekerjaan
Berita acara serah terima barang dan jasa
Berita acara pembayaran
Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran
Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Non Bank
Dokumen lain yang persyaratkan untuk kontrak-kontak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan
barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diwilayah kerja
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan
Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku / surat pemberitahuan Jamsostek)
Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil ( billing rate),
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya
berdasarkan rincian dalam surat penawaran

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP :

Tanggal 01 April 2020

Nama ALI JAFAR TAMHER, SH

NIP 19790720 201001 1 012

Tanda Tangan : ……………………………………………….

Lembar Asli : Untuk pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
 PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NGADI
Jln. Poros Desa Ngadi, Kec Pulau Dullah Utara

Kepada
Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
di_
Tempat

SURAT PENGANTAR PENELITIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

NOMOR : 900 / 060 / PKM-NGD/SPM-LS / IX / 2020

Jenis Yang Dikirim

Surat Pertanggungjawaban Keuangan (belanja)
Bulan : September
Tahun Anggaran 2020

Yang telah diteliti/disahkan :

SP2D
s/d Saat Lalu Saat ini s/d Saat ini
UP/GU/TU Rp 30,425,000 Rp - Rp 30,425,000
LS Gaji

LS Barang dan Jasa Rp 140,210,000 Rp 131,892,000 Rp 272,102,000

Jumlah SP2D Rp 302,527,000

Jumlah Dana Rp 302,527,000

Setor Kembali ke KASDA (TU) Rp - Rp - Rp - Rp -

Jumlah Dana s/d saat ini Rp 302,527,000

Realisasi SPJ
s/d Saat Lalu Saat ini s/d Saat ini
UP/GU/TU Rp 30,425,000 Rp - Rp 30,425,000
LS Gaji
LS Barang dan Jasa Rp 140,210,000 Rp 131,892,000 Rp 272,102,000
Jumlah SPJ Rp 170,635,000 Rp 131,892,000 Rp 302,527,000 Rp 302,527,000

Saldo Dana saat ini (SP2D - SPJ) Rp -

Utang Pajak Rp -
Saldo Kas Rp -

Telah diperiksa Tual, 14 September 2020

Tanggal : 14 September 2020
Kepala Puskesmas Ngadi
PPK Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran,

EVI, SKM YUNITA J LATUCONSINA, S.Farm,Apt

NIP. 19700909 199103 2 008 NIP. 19850404 2014052 002
 PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PARIWISATA
Jln. Gajah Mada No. 01 Un-Tual Tlp. (0916) 23011

Kepada
Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
di_
Tempat

SURAT PENGANTAR PENELITIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Nomor : 900/SPJ-SKPD/…………../XI/2019

Jenis Yang Dikirim

Surat Pertanggungjawaban Keuangan (belanja)
Bulan : November
Tahun Anggaran 2019

Yang telah diteliti/disahkan :

SP2D
s/d Saat Lalu Saat ini s/d Saat ini
UP/GU/TU Rp 341,324,220 Rp - Rp 341,324,220
LS Gaji Rp 1,174,116,799 Rp - Rp 1,174,116,799
LS Barang dan Jasa Rp 2,143,292,484 Rp 1,000,000 Rp 2,144,292,484
Jumlah SP2D Rp 3,658,733,503 Rp 3,659,733,503
Jumlah Dana Rp 3,659,733,503
Setor Kembali ke KASDA (TU) Rp - Rp - Rp - Rp -

Jumlah Dana s/d saat ini Rp 3,659,733,503

Realisasi SPJ
s/d Saat Lalu Saat ini s/d Saat ini
UP/GU/TU Rp 341,324,220 Rp - Rp 341,324,220
LS Gaji Rp 1,174,116,799 Rp - Rp 1,174,116,799
LS Barang dan Jasa Rp 2,143,292,484 Rp 1,000,000 Rp 2,144,292,484
Jumlah SPJ Rp 3,658,733,503 Rp 1,000,000 Rp 3,659,733,503 Rp 3,659,733,503

Saldo Dana saat ini (SP2D - SPJ) Rp -

Utang Pajak Rp -
Saldo Kas Rp -

Telah diperiksa Tual, 15 November 2019

Tanggal : 15 November 2019
Kepala Dinas Pariwisata
PPK Dinas Pariwisata Selaku Pengguna Anggaran,

VENATIUS HATA LEFTEUW, SE ENGGELINA HEATUBUN, SE

NIP. 19811001 201001 1 016 NIP. 19640920 198611 2 001
 PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PARIWISATA
Jln. Gajah Mada No. 01 Un-Tual Tlp. (0916) 23011

Kepada
Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
di_
Tempat

SURAT PENGANTAR PENELITIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Nomor : 900/SPJ-SKPD/……./XI/2017

Jenis Yang Dikirim

Surat Pertanggungjawaban Keuangan (belanja)
Bulan : November
Tahun Anggaran 2017

Yang telah diteliti/disahkan :

SP2D
s/d Saat Lalu Saat ini s/d Saat ini
UP/GU/TU Rp 247,487,200 Rp - Rp 247,487,200
LS Gaji Rp 1,247,846,525 Rp - Rp 1,247,846,525
LS Barang dan Jasa Rp 1,687,089,500 Rp 90,000,000 Rp 1,777,089,500
Jumlah SP2D Rp 3,182,423,225 Rp 3,272,423,225
Jumlah Dana Rp 3,272,423,225
Setor Kembali ke KASDA (TU) Rp - Rp - Rp - Rp -

Jumlah Dana s/d saat ini Rp 3,272,423,225

Realisasi SPJ
s/d Saat Lalu Saat ini s/d Saat ini
UP/GU/TU Rp 247,487,200 Rp - Rp 247,487,200
LS Gaji Rp 1,247,846,525 Rp - Rp 1,247,846,525
LS Barang dan Jasa Rp 1,687,089,500 Rp - Rp 1,687,089,500
Jumlah SPJ Rp 3,182,423,225 Rp - Rp 3,182,423,225 Rp 3,182,423,225

Saldo Dana saat ini (SP2D - SPJ) Rp 90,000,000

Utang Pajak Rp -
Saldo Kas Rp 90,000,000

Telah diperiksa Tual, 28 November 2017

Tanggal : 28 November 2017
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PPK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Selaku Pengguna Anggaran,

ENGGELINA HEATUBUN,SE Dra. Siti Tamher

NIP.19640920 198611 2 001 NIP. 19591010 199103 2 002