Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Internal 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pengajuan SPP LS Gaji bila tidak
dilakukan berakibat tidak bisa
diterumanya gaji bagi Pegawai.
PENGAJUAN PENGAJUAN SPP LS GAJI
NO AKTIVITAS
PEJABAT KUASA
BENDAHARA PENGGUNA PERSYARATAN/
PENATAUSAHAAN PENGGUNA WAKTU OUTPUT
PENGELUARAN ANGGARAN KELENGKAPAN
KEUANGAN ANGGARAN
Pengguna Anggaran
Surat
menyerahkan Surat
Surat Penyediaan Penyediaan
Penyediaan Dana MULAI
1. Dana (SPD) dari 1 hari Dana (SPD)
(SPD) kepada
PEMDA dari
Bendahara dan PPK
PEMDA
SKPD
Surat
Pengantar
SPP LS Gaji
Ringkasan
SPP– LS Gaji
Rincian SPP-
Berdasarkan SPD dan LS Gaji
SPJ Bendahara Lampiran SPP - LS
2. 15 menit
membuat SPP LS yang terdiri Gaji
beserta Dokumen lain dari :
Pembayaran
gaji induk,
gaji susulan,
kekurangan
gaji, gaji
terusan dll
Bendahara
menyerahkan SPP –
SPP – LS Gaji SPP - LS
3. LS Gaji beserta 15 menit
Dokumen Lain Gaji
Dokumen lain kepada
PPK - SKPD
PPK meneliti
kelengkapan
dokumen SPP – LS
Gaji dan kesesuaian
nya dengan SPD dan SPP- LS SPP – LS
TMS
Gaji Gaji yang
4. DPA – SKPD (Bila 15 menit
SPD telah
tidak lengkap PPK
DPA-SKPD lengkap
menerbitkan Surat
Penolakan SPM paling
lambat 1 hari sejak SPP
– LS Gaji diterima)
Penyerahan
SPM – LS
Rancangan SPM
Gaji yang
kepada PPK-SKPD Rancangan SPM -
6. 30 menit sudah
kepada Pengguna LS Gaji
ditanda
Anggaran untuk
tangani
diotorisasi
SPM – LS Gaji
Penerbitan SPM - LS SPM - LS
7. yang sudah 10 Menit
Gaji Gaji
SELESAI ditandatangani