Nomor SOP

SATUAN KERJA Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
SEPTEMBER 2016

Tanggal Efektif
Disahkan oleh DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKTAN

I WAYAN K. DUSAK
NIP. 19570727 198303 1 001
Unit Kerja Nama SOP
SOP LS PIHAK III
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pelatihan Bendahara Pengeluaran
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NOMOR: M.03-PR.07.10 TAHUN 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang tata cara penata usahaan dan
pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara
Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyusunan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
-komputer -Server
-Aplikasi Simka -Telepon, Fax
-Kalkulator -Mesin Ketik
-DIPA -Formulir/blanko SPP, LKK dan daftar KKA
-SPM -Bukti-bukti tagihan
-SP2D -Data laporan keuangan.
Peringatan Pencatatan dan pendataan
SOP LS PIHAK III
PELAKSANA Mutu Baku
Pengelola Kuasa Pejabat Front Office KaSub.Bag. Pejabat Penguji Pembuat SPM Bendahara Pengarsipan
No. Kegiatan Kegiatan TU Pengguna Pembuat Bagian Perbendahara SPP/Penerbit Pengeluaran Berkas LS Keterangan
Komitmen Keuangan SPM
Direktorat/Sek Anggaran an
retariat Kelengkapan Waktu Output
1 Mempersiapkan berkas tagihan LS Pihak III DIPA dan POK, SPK, Berkas Tagihan LS
BAST, Kuitansi Tagihan Pihak III
Merekam dan Mencetak Permohonan Tagihan pada Pihak
BerkasIII, FakturLS
tagihan Pajak,
Pihak SPP LS, DRPP,
2
Aplikasi SIMKA III SPTJB, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi LS,
Mengajukan Permohonan Pembayaran LS Pihak III SPP LS, DRPP, SPTJB, BAP, Surat
Berkas Pernyataan
Permohonan
3
Ringkasan Kontrak, Pembayaran tagihan
Kuitansi LS, BAP, Surat LS Pihak III
4 Memeriksa dan Menandatangani Permohonan Berkas Permohonan Permohonan
Pembayaran LS Langganan Daya dan Jasa pada Pembayaran LS Pihak III Pembayaran (SPP LS,
kolom PPK yang telah diperiksa dan diparaf oleh DRPP, SPTJB,
Pengelola Keuangan Ringkasan Kontrak
yang telah
5 Menandatangani Persetujuan Pembayaran tagihan Permohonan ditandatangani
Kuitansi oleh
LS yang telah
Pihak III dan Kuitansi LS Pihak III Pembayaran tagihan LS disetujui dan
Pihak III ditandatangani oleh
6 Menerima serta memeriksa ketepatan dan kebenaran Y Permohonan
Permohonan
pembebanan, ketersediaan pagu dan bukti-bukti Pembayaran tagihan LS
Pembayaran LS Pihak
transaksi juga dokumen pendukung lainnya jika ada Pihak III
III Benar dan akurat,
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
dikeluarkannya Routing
dan menandatangani routing slip
T Slip
Menguji, menyetujui Permohonan Pembayaran pada Permohonan Permohonan
7 Y Pembayaran LS
Aplikasi SIMKA, Memaraf SPP LS Pihak III pada Pembayaran tagihan LS
kolom Penguji SPP/Penerbit SPM, Menandatangani Pihak III Honorarium Benar,
Routing Slip Akurat dan Tepat
Waktu
8 Menguji, menyetujui Permohonan Pembayaran pada T Y Permohonan
Aplikasi SIMKA, Menandatangani SPP LS Pihak III Pembayaran tagihan LS Permohonan
pada kolom Penguji SPP/Penerbit SPM dan pada Pihak III Pembayaran disetujui
Routing Slip untuk diterbitkan SPM

9 Menerima Perintah untuk membuat SPM LS Pihak III T Permohonan

Pembayaran tagihan LS Pembuatan SPM LS
Pihak III Pihak III

10 Merekam dan Mencetak SPM LS Langganan Daya Permohonan

Print Out SPM LS Pihak
dan Jasa, Menandatangani Routing Slip Pembayaran tagihan LS
III
Pihak III
11 Menandatangani SPM LS Pihak III Print Out SPM LS Pihak Diterbitkannya SPM LS
III Pihak III

12 Menandatangani Kuitansi LS Pihak III pada kolom Permohonan Kuitansi Pembayaran

diajukan ke KPPN JKT V. Pembayaran tagihan LS yang telah
Pihak III ditandatangani
13 Mengeset Dokumen yang diperlukan untuk dibawa ke SPM LS dan
Berkas Pengajuan ke
KPPN Permohonan
KPPN
Pembayaran tagihan LS
14 Mengirim SPM LS Pihak III ke KPPN JKT V Berkas Pengajuan ke
SP2D
KPPN dan ADK

Jumlah
waktu: