Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 23 Februari 2023

Tanggal Revisi 23 Februari 2023
Tanggal Efektif 23 Februari 2023
Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
YASON LIAH, S.Hut., M.P
Nip. 197706112001121004
Nama SOP Pembelian Barang Pakai Habis ( BPH )
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 1. Mampu membedakan barang modal dan barang habis pakai
2. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP 2. Mampu membuat berita acara/ surat menyurat
3. Permendagri RI No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
4. Pergub No. 45 Tahun 2008 Penjabaran tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DISPORA Prov Kaltim
5. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Permintaan / Pengeluaran Barang Barang Pakai Habis (BPH) 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila proses pembelian barang habis pakai ini tidak diselesaikan dengan benar dan cepat maka akan mempengaruhi dan - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
menggangu kegiatan lainnya.
Pembelian Barang Pakai Habis tidak bisa dibayar dan dipertanggung jawabkan apabila tidak memenuhi SOP ini
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pejabat Kuasa Pejabat Pengelola Pengadministrasi Ket.
Bendahara
Pemohon Pelaksana Teknis Pengguna Pemeriksa Hasil Barang Milik Sarana & Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
Kegiatan Anggaran Pekerjaan Negara Prasarana
Membuat Permohonan / Persetujuan Pembelanjaan BPH Surat Permohonan/ Persetujuan
1 Konsep / Surat / Nota Dinas
sesuai Kode Kegiatan yang tertulis di DPA BPH

Surat Permohonan/ Persetujuan BPH di tanda tangani oleh Ya Surat Permohonan/ Persetujuan 10 Surat Permohonan/ Persetujuan
2
PPTK BPH Menit BPH yang sudah di tanda tangani

Surat Permohonan/ Persetujuan BPH di teruskan kepada KPA Tidak

untuk mendapat persetujuan jika di setujui diberikan disposisi Surat Permohonan/ Persetujuan 20
3 Disposisi
pada surat tersebut, jika tidak surat dikembalikan kepada BPH yang sudah di tanda tangani Menit
PPTK

30
4 Membuat Surat Pesanan Barang dan Surat Perintah Kerja Disposisi SPB dan SPK
Menit

Menandatangani Surat Pesanan Barang dan Surat Perintah 10 SPB dan SPK yang sudah
5 SPB dan SPK
Kerja Menit bertanda tangan

10 SPB dan SPK yang sudah

6 Menandatangani Surat Perintah Kerja SPB dan SPK
menit bertanda tangan

Mengantar SPB dan SPK kepada penyedia barang yang di SPB dan SPK yang sudah 60
7 Penyediaan barang
tunjuk oleh PPTK bertanda tangan Menit

Menerima / memeriksa barang yang dipesan oleh PPHP jika

sesuai maka PPHP membuat berita acara serah terima Tidak Ya
SPB dan SPK yang sudah 60 Berita acara serah terima dan
8 barang dengan pihak penyedia, jika tidak maka penyedia
bertanda tangan Menit Barang Masuk
harus melengkapi pesanan yang belum lengkap / kurang
(tidak sesuai dengan pesanan barang)

Menyerahkan barang kepada Pengelola Barang Milik Negara 30

9 Barang Masuk Berita acara serah terima
untuk di catat kedalam buku perolehan Menit

Membuat berita acara serah terima dari PPHP ke Pengelola 30 Berita acara serah terima yang
10 Berita acara serah terima
Barang Milik Negara Menit sudah di tanda tangani
Menyerahkan barang kepada Pengadministrasi Sarana dan
Berita acara serah terima yang 60
11 Prasarana untuk disimpan dan di catat kedalam buku Barang masuk gudang
sudah di tanda tangani Menit
persediaan
Menyerahkan dokumen kelengkapan berkas kepada PPTK 30
12 Kelengkapan berkas BPH
untuk proses pembayaran Menit

Menyiapkan proses pembayaran dengan verifikasi

kelengkapan berkas jika berkas lengkap maka bendahara 120
13 Kelengkapan berkas BPH Pembayaran
pengeluaran akan melakukan pembayaran, jika tidak berkas menit
di kembalikan ke PPTK untuk di lengkapi
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
BIDANG SEKRETARIAT
23 Februari 2023
17 Oktober 2018
01 Januari 2019
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu
YASON LIAH, S.Hut., M.P
Nip. 197706112001121004

Permintaan / Pengeluaran Barang Barang Pakai Habis

SUB BAGIAN UMUM Nama SOP
(BPH)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 1. Mampu membedakan barang modal dan barang habis pakai
2. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP 2. Mampu membuat berita acara/ surat menyurat
3. Pergub
Permendagri
No. 45RITahun
No. 172008
Tahun 2007 tentang
Penjabaran tugasPedoman Teknisdan
Pokok Fungsi Pengelolaan
Tata KerjaBMD
DISPORA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
4. Prov Kaltim
5. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pembelian Barang Pakai Habis ( BPH ) 1. Komputer
2. SOP Permintaan / Pengeluaran / Penggunaan Barang Inventaris 2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila Pengeluaran Barang tidak sesuai dengan prosedur dan tidah cepat diselesaikan maka Permintaan / Pengeluaran Barang - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Barang Pakai Habis (BPH) tidak dapat dipertanggung jawabkan dan pekerjaan akan terganggu
Proses Permintaan Barang bisa terhambat / batal , apabila tidak mengikuti / memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku dalam SOP
ini
 Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Kasubag Pengadministrasi Ket.

Unit Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Umum Sarana & Prasarana

Membuat surat permohonan / penggunaan barang yang Surat Permohonan/ Penggunaan 15 Surat Permohonan/ Penggunaan
1 Ya
di tanda tangani oleh unit pengguna Barang Menit Barang yang telah ditanda tangani

Memverifikasi surat permohonan / penggunaan barang,

jika setuju maka mendisposisi surat permohonan kepada Surat Permohonan/ Penggunaan 20
2 Disposisi
pengadministrasi sarana dan prasarana untuk dipenuhi, Tidak Barang yang telah ditanda tangani Menit
jika tidak di kembalikan kepada unit pengguna

Mengeluarkan barang yang dibutuhkan dan di catat 30

3 Disposisi Disposisi
kedalam buku pengeluaran barang Menit

Membuat berita acara serah terima barang kepada unit 30

4 Disposisi Berita acara serah terima barang
pengguna menit

20 Berita acara serah terima barang

5 Menyerahkan barang kepada unit pengguna Berita acara serah terima barang
Menit yang telah ditandatangni
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 23 Februari 2023
Tanggal Revisi 23 Februari 2023
Tanggal Efektif 23 Februari 2023
Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
0 YASON LIAH, S.Hut., M.P
Nip. 197706112001121004
Permintaan / Pengeluaran / Penggunaan Barang
SUB BAGIAN UMUM Nama SOP
Inventaris
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 1. Mampu membedakan barang modal dan barang habis pakai
2. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP 2. Mengerti Aplikasi SIMDA BMD
3. Permendagri
Pergub No. 45RITahun
No. 172008
Tahun 2007 tentang
Penjabaran tugasPedoman Teknisdan
Pokok Fungsi Pengelolaan
Tata KerjaBMD
DISPORA 3. Mampu membuat berita acara/ surat menyurat
4. Prov Kaltim 4. Mampu Mengoperasikan Komputer
5. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Permintaan / Pengeluaran Barang Barang Pakai Habis (BPH) 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila Pengeluaran Barang tidak sesuai dengan prosedur dan tidah cepat diselesaikan maka Permintaan / Pengeluaran / Penggunaan - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Barang Inventaris tidak dapat dipertanggung jawabkan dan pekerjaan akan terganggu
Proses Permintaan Barang bisa terhambat / batal , apabila tidak mengikuti / memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku dalam SOP
ini
 Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Pengelola Ket.

Kasubag
Pemohon Sekretaris Kadis Barang Milik Kelengkapan Waktu Output
Umum
Negara

Unit pengguna Membuat Permohonan /Penggunaan Kebutuhan penggunaan barang 20

1 Konsep / Surat / Nota Dinas
Barang Inventaris inventaris Menit

Menyerahkan surat permohonan/ penggunaan barang Konsep Surat Permohonan/ 15 Surat Permohonan/ Penggunaan
2 Ya
kepada kasubag umum Penggunaan Barang Menit Barang yang telah ditanda tangani

Ya
Menyerahkan surat permohonan / penggunaan barang
Tidak Surat Permohonan/ Penggunaan 10 Surat Permohonan/ Penggunaan
3 kepada pengelola barang (sekretaris) untuk di paraf jika
Barang yang telah diparaf Menit Barang yang telah diparaf
disetujui, jika tidak dikembalikan ke kasubag umum

Menyerahkan surat permohonan / penggunaan barang Tidak

kepada Pengguna Barang (Kepala Dinas) untuk di Surat Permohonan/ Penggunaan
Surat Permohonan/ Penggunaan 20
4 setujui, jika setuju maka di berikan disposisi kepada Barang yang telah ditanda tangani
Barang yang telah diparaf Menit
pengelola (sekretaris ) untuk proses selanjutnya, jika tidak dan di disposisi
maka dikembalikan.

Membuat disposisi kepada pengurus barang untuk 30

5 Disposisi Disposisi
mengeluarkan barang yang dibutuhkan Menit

Membuat berita acara serah terima kepada unit 30

6 Disposisi Berita acara serah terima barang
pengguna dan mencatat pada buku pengeluaran barang menit

20 Berita acara serah terima barang

7 Menyerahkan barang kepada unit pengguna Berita acara serah terima barang
Menit yang telah ditandatangni
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 23 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 23 Februari 2023
Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
YASON LIAH, S.Hut., M.P
Nip. 197706112001121004

Nama SOP Perawatan Kendaraan dan Barang Inventaris

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1.
2. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP 2.
3. Permendagri RI No. 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.
4. 4.
5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Komputer
2 SOP Pengusulan Penghapusan BMD 2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan maka akan berdampak tidak terpenuhinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang - Buku pemeliharaan barang
berlaku
 Pelaksana

No Uraian Kegiatan Kasubag

Pengurus Barang Pihak ke III PPK
Umum

1 Melakukan Pengecekan Semua Barang Inventaris

Melakukan pendataan tentang kerusakan barang

2
inventaris

Membuat dan Menyerahkan hasil pemeriksanaan Barang

3
Inventaris kepada Kasubag umum

Mempelajari laporan dan menyetujui laporan unutk

4
diteruskan ke PPK

Mempelajari laporan dan menyetujui untuk diteruskan ke

5
Kasubag Umum

6 Melaksanakan perbaikan barang inventaris

7 Melakukan pengeceka barang yang telah diperbaiki

 Mutu Baku

Ket.
Kelengkapan Waktu Output

Terdatanya Kondisi Barang,

Barang Inventaris 3 Hari
Inventaris yang rusak

Diketahui barang Inventaris yang

Barang Inventaris 1 Jam
rusak

Laporan Hasil pemeriksanaan Dibuatnya laporan hasil

1 Hari
Barang Inventaris pemeriksanaan

Laporan Hasil pemeriksanaan

1 Hari Disetujui laporan
Barang Inventaris

Laporan Hasil pemeriksanaan

1 Hari Disetujui laporan
Barang Inventaris

Barang inventaris dapat

Barang Inventaris 5 Hari
dipergunakan kembali

Barang inventaris dapat

Barang Inventaris 1 Hari
dipergunakan kembali
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 23 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 23 Februari 2023
Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
YASON LIAH, S.Hut., M.P
Nip. 197706112001121004

Nama SOP Penyusuna Usulan Penghapusan Barang Inventaris

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1.
2. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP 2.
3. Permendagri RI No. 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.
4. 4.
5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Komputer
2 Perawatan Kendaraan dan Barang Inventaris 2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanaka makan akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan
menurunkan kehandala laporan keuangan
 Pelaksana

No Uraian Kegiatan Pengurus

Kasubag Umum Sekretaris Dinas
Barang

Membuat daftar barang inventaris

yang rusak, baik barang bergerak maupun tidak bergerak
1 untuk diusulkan penghapusannya dan menyampaikan
hasilnya kepada Kasubag umum

Tidak
Memeriksa daftar usulan barang yang akan YA
dihapus, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada
2 Sekretaris serta menyiapkan konsep surat pengantar,
konsep SK Tim Panitia Penghapusan, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Pengurus Barang untuk diperbaiki.

Memeriksa konsep daftar usulan barang yang akan Tidak

YA
dihapus,konsep surat pengantar, konsep SK Tim Panitia
Penghapusan, jika setuju diparaf dan disampaikan
3
kepada
Kadis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabag
umum

Memeriksa konsef draft usulan barang yang akan

dihapus, konsep surat pengantar, konsep SK Tim Panitia
4 Penghapusan, jika setuju ditandatangani dan diserahkan
kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperiksa kembali

Menugaskan Pengurus Barang untuk megirimkan daftar

5
usulan barang yang akan dihapus
 Mutu Baku

Ket.
Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

Konsep daftar
barang yang akan
Buku Inventaris 5 Hari
dihapuskan

Konsep daftar
barang yang akan
Konsep daftar barang dihapuskan,
1 Hari
yang akan dihapuskan Konsep SK Tim,
konsep Surat
Pengantar

Konsep daftar barang

yang akan dihapuskan,
Disposisi
Konsep SK Tim, 1 Hari
konsep Surat
Pengantar

Konsep daftar
Konsep daftar barang
barang yang akan
yang akan dihapuskan,
dihapuskan,
Konsep SK Tim,
30 Menit Konsep SK Tim,
konsep Surat
konsep Surat
Pengantar
Pengantarditanda
tangani

Berkas dikirim
Disposisi 30 Menit
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 23 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 23 Februari 2023
Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
YASON LIAH, S.Hut., M.P
Nip. 197706112001121004
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan
Nama SOP
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1.
2. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP 2.
3. Permendagri RI No. 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.
4. 4.
5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Perawatan Kendaraan dan Barang Inventaris 1. Komputer
2 Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang 2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka operasional kantor tidak berjalan secara maksimal - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
 Pelaksana

No Uraian Kegiatan Pengurus

Kasubag Umum Sekretaris Dinas
Barang

Menghimpun bahan dari bidang-bidang dan Sekretariat

dinas serta menyusun draf RKBU dan RKPBU tahun
1 berikutnys dan menyampaikan hasil kepada kasubag
umum

Tidak
YA
Memeriksa konsep RKBU dan RKPBU serta menyuapkan
2 surat pengantar dan membubuhkan paraf, selanjutnya
disampaikan ke sekretaris

Tidak
YA
Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep RKBU
dan RKPBU serta surat pengantar, selanjutnya
3
disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapat
persetujuan.

Memeriksa dan menandatangai RKBU dan RKPBU

4
berikut surat pengantarnya
 Mutu Baku

Ket.
Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

Format Pengumpulan data 5 Hari Konsep RKBU dan RKPBU

Konsep RKBU dan RKPBU serta

3 Hari
Surat Pengantar

Konsep RKBU dan RKPBU serta

1 Hari
Surat Pengantar

Konsep RKBU dan RKPBU serta

1 hari
Surat Pengantar
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 23 Februari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 23 Februari 2023
Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mahakam Ulu
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
YASON LIAH, S.Hut., M.P
Nip. 197706112001121004
Penyusunan Rencana Tahunan Barang Unit dan
Nama SOP
Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1.
2. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP 2.
3. Permendagri RI No. 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.
4. 4.
5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Perawatan Kendaraan dan Barang Inventaris 1. Komputer
2 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit 2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka operasional kantor tidak berjalan secara maksimal
 Pelaksana

No Uraian Kegiatan Pengurus

Kasubag Umum Sekretaris Dinas
Barang

Menginventaris pengadaan dan pemeliharaan barang

inventaris yang bersumber dari DPA tahun berjalan
dengan menyesuaikan pada jadwal kegiatan dari bidang-
1 bidang dan sekretariat serta menyuun draf RTBU dan
RTPBU serta menyampaiakn hasil kepada kasubag
umum

Tidak
YA
Memeriksa konsep RTBU dan RTPBU serta menyuapkan
2 surat pengantar dan membubuhkan paraf, selanjutnya
disampaikan ke sekretaris

Tidak
YA
Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep RTBU
dan RTPBU serta surat pengantar, selanjutnya
3
disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapat
persetujuan.

Memeriksa dan menandatangai RTBU dan RTPBU

4
berikut surat pengantarnya
 Mutu Baku

Ket.
Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

DPA dan DPPA 5 Hari Konsep RTBU dan RTPBU

Konsep RTBU dan RTPBU serta

3 Hari
Surat Pengantar

Konsep RTBU dan RTPBU serta

1 Hari
Surat Pengantar

Konsep RTBU dan RTPBU serta

1 hari
Surat Pengantar