SUB BIDANG KEUANGAN Nama SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Keuangan
1
Pelaksana Baku Mutu
No. Uraian Prosedur Ka. Subbag Penyiap Data Sub.
Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan Bag. Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menerima disposisi Kepala tentang SE Pengiriman laporan Surat Edaran Sekda 15 Menit Disposisi penyusunan Laporan Realisasi
realisasi fisik program/kegiatan Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
2. Menyusun draft laporan berdasarkan rekapitulasi bulanan surat Disposisi penyusunan Laporan Realisasi 420 Menit Draft Laporan Realisasi Fisik dan
pertanggungjawaban keuangan dari bendahara pengeluaran Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Keuangan Program/Kegiatan
3. Memverifikasi dan mengolah data Draft Laporan Realisasi Fisik dan 2100 Menit Draft awal Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan Program/Kegiatan Keuangan Program/Kegiatan
4. Mengoreksi dan memaraf laporan Draft awal Laporan Realisasi Fisik dan 5800 Menit Draft akhir Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan Program/Kegiatan Keuangan Program/Kegiatan
5. Menandatangani laporan Draft akhir Laporan Realisasi Fisik dan 45 Menit Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Keuangan Program/Kegiatan Program/Kegiatan
6. Menerima laporan yang sudah ditandatangani Kepala, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 20 Menit Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan
menggandakan, mengarsip dan mengirim ke Bagian Program/Kegiatan Keuangan Program/Kegiatan
Administrasi Pembangunan.
8400 Menit
KEPALA BAPPEDA,