Nomor Lamp.

SOP 003
Tanggal Pembuatan 01 April 2016
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal Revisi 15 Agustus 2017
INSPEKTORAT Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
18 Agustus 2017
Inspektur Kabupaten Wonosobo
Jl. A. Yani No. 35 Telp/Fax. (0286) 321039 Wonosobo 56314 Nama SOP Tindak Lanjut LHP Reguler APIP.

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Menguasai Analisis Temuan dan Rekomendasi LHP;
2. Mampu memberikan fasilitasi kepada SKPD (Qualitu Assurance dan
2. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Consulting);
3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik dengan SKPD selaku
3. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah;
Obrik;
4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 4. Mampu Mengoperasikan SIMWAS;
diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Mampu Mengoperasikan Komputer (Minimal Ms. Office).
Daerah;
5. Permen PAN Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional;
6. SE Men PAN Nomor SE / 02 / M.PAN / 01 / 2005 tanggal 07 Januari 2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Aparat Intern Pemerintah (APIP);
7. Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar; 1. Laporan Hasil Pemeriksaan;
2. SIMWAS 2. Ringkasan Hasil Temuan Pemeriksaan;
3. Komputer dan Program SIMWAS;
4. ATK;
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Bila SOP tidak dilaksanakan, maka rekomendasi dalam LHP tidak dapat dilaksanakan. 1. Penentuan Obrik LHP yang belum sesuai di TL;
2. Penyusunan Jadwal dan Tim Tindak Lanjut;
3. Hasil Simwas dapat diketahui Selesai ( S ), Dalam Proses ( D ), dan Belum
Selesai ( B ).
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
1. Sekretaris memerintahkan 1 Arsip LHP. 10 menit / obrik Ter-inputnya
Kasubbag PPEP untuk Mulai data Temuan
melakukan inputing PHP pada dan
LHP ke dalam aplikasi SIMWAS. Rekomendasi di
LHP ke dalam
SIMWAS.
2. Sekretaris dan Kasubbag PPEP 1. Arsip LHP. 10 menit / obrik Data Temuan
2
menyelia hasil Inputing LHP ke 2. Data SIMWAS. dan
dalam Aplikasi SIMWAS dan Rekomendasi
melakukan koreksi. LHP di
SIMWAS.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
3. Sekretaris memerintahkan 1. Arsip LHP. 10 menit / obrik Data Tindak
Kasubbag PPEP untuk 3 2. Data SIMWAS. Lanjut.
menerima TL dan mempelajari 3. Surat Masuk TL.
substansi surat TL. 4. Berkas TL.
4. Sekretaris dan Kasubbag PPEP 4 1. Arsip LHP. 10 menit / obrik Disposisi Surat
menyelia pemantauan TL 2. Data SIMWAS. masuk tiap
melalui Surat Masuk. 3. Surat Masuk TL. Obrik.
4. Berkas TL.

5. Sekretaris memerintahkan 1. Arsip LHP. 15 menit / obrik Data Tindak

Kasubbag PPEP untuk menyelia 2. Data SIMWAS. Lanjut (Bukti TL)
dan memverifikasi Bukti TL, 3. Surat Masuk TL.
dengan ketentuan : 4. Berkas TL.
1) Jika Bukti TL telah sesuai 5
dengan Rekomendasi maka di
berikan Status Selesai (S)
2) Jika Bukti TL belum Tidak
seluruhnya dapat menjawab
rekomendasi maka diberikan Ya
Status Dalam Proses (D) Arsip
3) Jika Bukti TL Tidak dapat
menjawab rekomendasi maka
diberikan Status Belum (B),
kemudian dokumen tersebut di
Arsipkan untuk dikembalikan
kembali ke Obrik.
4) Jika Bukti TL yang
disampaikan oleh Obrik tidak
sesuai dengan Rekomendasi
yang dimaksud oleh Auditor
pada suatu temuan, tetapi Obrik
memberikan Bukti TL yang
lainnya tetapi Bukti TL tersebut
dapat menjawab Rekomendasi
maka dapat diberikan Status
Selesai (S) atau Dalam Proses
(D)
6. Kasubbag PPEP melakukan 6 1. Arsip LHP. 10 menit / obrik Ter-inputnya
inputing hasil TL yang telah 2. Data SIMWAS. data Tindak
diverifikasi ke dalam aplikasi 3. Berkas TL. Lanjut di LHP ke
SIMWAS. dalam
SIMWAS.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
7. Sekretaris dan Kasubbag PPEP 7 Data Temuan, 2 hari Data
menyelia pemantauan TL Rekomendasi dan Pemantauan
melalui penugasan/SPT ke Data Tindak Lanjut Tindak Lanjut.
Obrik. dari SIMWAS.

8. Sekretaris memerintahkan Data Pemantauan 1 jam Konsep Surat

8
Kasubbag PPEP untuk membuat Tindak Lanjut. Perintah Tugas
konsep jadwal pelaksanaan TL Tim
dan Tim Pemantauan TL. Pemantauan
Tindak Lanjut
(TL)
9. Sekretaris menyelia konsep 9
Konsep Surat 15 menit Konsep Surat
jadwal dan Tim Pemantauan TL. Perintah Tugas Tim Perintah Tugas
Pemantauan Tindak Tim
Lanjut (TL) Pemantauan
10
Tindak Lanjut
(TL) yang telah
di paraf oleh
Sekretaris.
10. Sekretaris menyerahkan konsep Konsep Surat 15 menit Surat Perintah
Jadwal dan Tim Pemantauan TL Perintah Tugas Tim Tugas (SPT)
kepada Inspektur. Jika terdapat Tidak Pemantauan Tindak Tim
koreksi maka Inspektur Lanjut (TL) yang Pemantauan
mengembalikan kembali konsep Ya telah di paraf oleh TL.
jadwal dan Tim Pemantauan TL Sekretaris.
kepada Sekretaris, jika tidak ada
koreksi maka ditanda tangani
oleh Inspektur.

11. Sekretaris memerintahkan Surat Perintah Tugas 30 menit 1. Tanda

Kasubbag PPEP untuk 11 (SPT) Tim Terima
menggandakan Surat Perintah Pemantauan TL. penyerahan
Tugas (SPT) Tim Pemantauan SPT
TL yang telah disetujui, Pemantauan
kemudian memberikan kepada TL.
masing-masing Anggota Tim 2. Arsip SPT
Pemantauan TL, serta Pemantauan
mengarsipkannya. TL.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
12. Tim TL melakukan Pemantauan 1. SPT Pemantauan 2 hari Bukti TL dari
TL di lapangan/obrik, dengan TL. Obrik.
ketentuan : 2. Data Temuan,
1) Jika Bukti TL telah sesuai 12 Rekomendasi dan
dengan Rekomendasi maka di Tindak Lanjut dari
berikan Status Selesai (S) SIMWAS untuk
2) Jika Bukti TL belum masing-masing
Tidak
seluruhnya dapat menjawab Obrik.
rekomendasi maka diberikan Ya
Status Dalam Proses (D)
3) Jika Bukti TL Tidak dapat Arsip

menjawab rekomendasi maka

diberikan Status Belum (B),
kemudian dokumen tersebut di
Arsipkan untuk dikembalikan
kembali ke Obrik
4) Jika Bukti TL yang
disampaikan oleh Obrik tidak
sesuai dengan Rekomendasi
yang dimaksud oleh Auditor
pada suatu temuan, tetapi Obrik
memberikan Bukti TL yang
lainnya tetapi Bukti TL tersebut
dapat menjawab Rekomendasi
maka dapat diberikan Status
Selesai (S) atau Dalam Proses
(D)
13. Sekretaris dan Kasubbag PPEP 1. Arsip LHP. 1 hari 1. Disposisi
menyelia hasil laporan dari 13 2. Data SIMWAS. Nota Dinas
Pemantauan Tim TL, kemudian 3. Berkas TL. Laporan
menyampaikannya kepada 4. Nota Dinas Pemantauan
14
Inspektur. Laporan Pemantaun TL.
TL. 2. Berkas TL
yang sudah
diverifikasi.
14. Sekretaris memerintahkan 1. Arsip LHP. 10 menit / obrik Ter-inputnya
Kasubbag PPEP untuk 2. Data SIMWAS. data Tindak
melakukan Inputing data dari 3. Berkas TL yang Lanjut di LHP
hasil Pemantauan Tim TL ke telah diverifikasi. dari hasil
dalam aplikasi SIMWAS. Pemantauan
Tim TL ke
dalam
SIMWAS.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
15. Sekretaris dan Kasubbag PPEP 1. Arsip LHP. 1 hari Jumlah Obrik
menyelia pemantauan TL 15 2. Lembar Temuan yang diundang
melalui Rakorwasda/Larwasda dari SIMWAS (PHP) Larwasda.
dengan mengundang Obrik yang masing-masing
16
belum selesai. Obrik.

16. Sekretaris memerintahkan Konsep Undangan 30 menit Undangan

Kasubbag PPEP untuk membuat Larwasda ke Obrik. Larwasda ke
Surat Undangan masing-masing
Rakorwasda/Larwasda, Obrik.
kemudian disampaikan kepada
Inspektur untuk ditandatangani.
17. Sekretaris memerintahkan Undangan Larwasda 1 hari Tanda Terima
Kasubbag PPEP untuk 17 ke masing-masing pengiriman
menggandakan Surat Undangan Obrik. Undangan
Rakorwasda/Larwasda dan Larwasda ke
mendistribusikannya ke Obrik. masing-masing
Obrik.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
18. Sekretaris dan Kasubbag PPEP Bukti TL dari Obrik. 15 menit / obrik Data SIMWAS.
menyelia hasil TL melalui 18
Rakorwasda/Larwasda,
kemudian Kasubbag PPEP
melakukan Inputing berkas TL
tersebut ke dalam aplikasi
SIMWAS, dengan ketentuan :
1) Jika Bukti TL telah sesuai
dengan Rekomendasi maka di
berikan Status Selesai (S) Tidak
2) Jika Bukti TL belum
seluruhnya dapat menjawab Ya
rekomendasi maka diberikan Arsip
Status Dalam Proses (D)
3) Jika Bukti TL Tidak dapat
menjawab rekomendasi maka
diberikan Status Belum (B),
kemudian dokumen tersebut di
Arsipkan untuk dikembalikan
kembali ke Obrik
4) Jika Bukti TL yang
disampaikan oleh Obrik tidak
sesuai dengan Rekomendasi
yang dimaksud oleh Auditor
pada suatu temuan, tetapi Obrik
memberikan Bukti TL yang
lainnya tetapi Bukti TL tersebut
dapat menjawab Rekomendasi
maka dapat diberikan Status
Selesai (S) atau Dalam Proses
(D)
19. Sekretaris dan Kasubbag PPEP 1. Data SIMWAS. 1 jam 1. Data
menyelia rekapitulasi hasil 19 2. Bukti TL. Rekapitulasi
Arsip
inputing data Pemantauan TL Input hasil
untuk bahan Pemutakhiran pemantauan TL.
Itprov Jateng. 2. Data
SIMWAS.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
20. Sekretaris membuat 20
1. Data Rekapitulasi 1 jam 1. Nota Dinas
laporan/Nota Dinas Input hasil Laporan
perkembangan TL kepada pemantauan TL. Pemutakhiran
Inspektur. 2. Data SIMWAS. Tindak Lanjut
3. Konsep Nota Hasil
Dinas Laporan Pemeriksaan.
Pemutakhiran Tindak 2. Data
Lanjut Hasil SIMWAS.
Pemeriksaan (TLHP) 3. Arsip
Pemutakhiran
TLHP.
21. Inspektur menyampaikan 1. Data Rekapitulasi 1 jam 1. Nota Dinas
laporan/Nota Dinas Input hasil Laporan
21
perkembangan TL kepada pemantauan TL. Pemutakhiran
Bupati dan Wakil Bupati. 2. Data SIMWAS. Tindak Lanjut
3. Konsep Nota Hasil
Selesai Dinas Laporan Pemeriksaan.
Pemutakhiran Tindak 2. Data
Lanjut Hasil SIMWAS.
Pemeriksaan (TLHP) 3. Arsip
Pemutakhiran
TLHP.

: Mulai/Selesai : Alur/Proses INSPEKTUR KABUPATEN WONOSOBO

: Proses : Koordinasi

: Pengambilan Keputusan : Pengarsipan Drs. GATOT HERMAWAN

Pembina Utama Muda
: Dokumen/Arsip NIP. 196202021985031022