PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT Nomor Lamp.

SOP
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
INSPEKTORAT Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
-
18 Agustus 2020
Jl. Poros Lagadi-Tondasi Desa Barangka Kec. Barangka Disahkan Oleh Inspektur Kabupaten Muna Barat
Nama SOP SOP Pemberian Saran/Advis

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Diutamakan Memiliki sertifikasi fungsional;
2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah; 2. Menguasai kode etik pemeriksaan;
3. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Menguasai teknik-teknik pemeriksaan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern 4. Mampu bertindak dan bersikap independen dan obyektif;
Pemerintah; 5. Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara baik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 6. Mampu Mengoperasikan Komputer (Minimal Ms. Office : Word, Excel ).
Pemerintah.
6. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok,Fungsi dan
10. Tugas Inspektorat Kabupaten Muna Barat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar; 1. Pengeras Suara;
2. SOP Pemeriksaan Reguler; 2. LCD Projector;
3. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus; 3. SK Tim Consulting dan Assurence ;
4. Pedoman Operasional Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muna Barat; 4. Pedoman Pengawasan/SOP Inspektorat Kabupaten Muna Barat
5. Pebup tentang Kebijakan Pengawasan dan SK PKPT; 5. ATK dan Komputer/Laptop;
6. Dokumen/Data/Peraturan tentang Pengawasan. 6. Buku Notulen Consulting dan Assurance .
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Bila SOP tidak dilaksanakan, Pemberian Saran dan Rekomendasi kepada Auditan/Stakeholder tidak berjalan dengan tertib dan lancar. 1. Notulen/Laporan hasil C o n s u lti n g dan A ss u r e n ce .

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Prosedur Unit Ket.
Persyaratan /
Pemberi Auditan / Obrik Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Perlengkapan
Saran Lain
1 Auditan/Obrik datang ke Inspektorat 1 Surat Permohonan Konsultasi atas permasalahan Surat
5 menit yang akan
Permohonan
dikonsultasikan.
untuk berkonsultasi atas permasalahan Konsultasi atas
yang ada pada OPD-nya. Mulai permasalahan yang
akan
dikonsultasikan

2 Auditan/Obrik diterima oleh APIP yang 1. Dokumen Kebijakan 10 menit 1. Surat

menjadi tim C o n s u lti n g di
2 Pengawasan (Jakwas); Permohonan
Inspektorat. 2. Dokumen PKPT Konsultasi dari
tahun berjalan; Auditan;
3. Surat Permohonan 2. Dokumen
Konsultasi dari Auditan; peraturan-
4. Dokumen peraturan- peraturan terkait
peraturan terkait pengawasan.
pengawasan. 3. Buku Tamu /
5. Buku Tamu / Konsultasi.
Konsultasi.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Persyaratan /
Pemberi Auditan / Obrik Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Perlengkapan
Saran Lain
3 Tim C o n s u lti n g meminta 1. Dokumen Kebijakan 10 menit 1. Surat
Auditan/Obrik untuk mengisi buku
3 Pengawasan (Jakwas); Permohonan
tamu/buku konsultasi. 2. Dokumen PKPT Konsultasi dari
tahun berjalan; Auditan;
3. Surat Permohonan 2. Dokumen
Konsultasi dari Auditan; peraturan-
4. Dokumen peraturan- peraturan terkait
peraturan terkait pengawasan.
pengawasan. 3. Buku Tamu /
5. Buku Tamu / Konsultasi.
Konsultasi.

4 Tim C o n s u lti n g menanyakan 1. Dokumen Kebijakan 15 menit 1. Surat

kepada Auditan/Obrik apa maksud
4 Pengawasan (Jakwas); Permohonan
kedatangannya dan permasalahan yang 2. Dokumen PKPT Konsultasi dari
sedang dihadapi, untuk selanjutnya tahun berjalan; Auditan;
dicatat dalam bentuk buku register 3. Surat Permohonan 2. Dokumen
konsultasi oleh Tim. Konsultasi dari Auditan; peraturan-
4. Dokumen peraturan- peraturan terkait
peraturan terkait pengawasan.
pengawasan. 3. Buku Tamu /
5. Buku Tamu / Konsultasi;
Konsultasi. 4. Dokumen yang
akan
dikonsultasikan

5 Tim C o n s u lti n g menganalisa 1. Dokumen Kebijakan 15 menit 1. Buku Tamu /

permasalahan yang disampaikan oleh
5 Pengawasan (Jakwas); Konsultasi;
Auditan/Obrik dan membuat tindak 2. Dokumen PKPT 2. Dokumen yang
lanjut/ jawaban atas permasalahan yang tahun berjalan; akan
dikonsultasikan sesuai dengan 3. Surat Permohonan dikonsultasikan
ketentuan/peraturan yang berlaku. Konsultasi dari Auditan; 3. Dokumen
4. Dokumen peraturan- peraturan-
peraturan terkait peraturan terkait
pengawasan. pengawasan;
5. Dokumen yang akan 4. Dokumen Hasil
dikonsultasikan Analisa atas
6. Buku Tamu / permasalahan yang
Konsultasi. dikonsultasikan
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Persyaratan /
Pemberi Auditan / Obrik Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Perlengkapan
Saran Lain
6 Jika Tim C o n s u lti n g dapat 1. Dokumen Kebijakan 1 5 m e n it ( Jika 1. Buku Tamu /
memberikan jawaban/saran secara
6 Pengawasan (Jakwas); jawaban dapat Konsultasi;
langsung sesuai dengan 2. Dokumen PKPT d is a m p a ik a n 2. Dokumen yang
ketentuan/peraturan yang ada, maka tahun berjalan; secara akan
Tim C o n s u lti n g dapat 3. Surat Permohonan langsung dikonsultasikan
menyampaikannya kepada Tidak Konsultasi dari Auditan; kepada 3. Dokumen
Auditan/Obrik. 4. Dokumen peraturan- A u d it a n /O b r ik) peraturan-
peraturan terkait peraturan terkait
Jika Tim Consulting tidak dapat pengawasan. 3 hari pengawasan;
menjawab permasalahan yang Ya 5. Dokumen yang akan ( Jika ti d a k d a p a t 4. Dokumen Hasil
dikonsultasikan karena keterbatasan dikonsultasikan memberiak Analisa atas
pengetahuan, maka Tim Consulting 6. Dokumen Hasil Analisa j a w a b a n s e c a r a permasalahan yang
melalui Inspektur dapat melakukan atas permasalahan yang lengsung dan dikonsultasikan
koordinasi kepada Unit pemberi jasa dikonsultasikan; harus 5. Dokumen
penjamin dan pemberi saran lainnya 7. Buku Tamu / b e r k o o r d i n a si Jawaban atas
(KPK, BPK, Konsultasi. d e n g a n U n it permasalahan yang
BPKP, KAP, Inspektorat lainnya, dan pemberi saran dikonsultasikan oleh
Unit lain yang berkompeten) atas lainnya) Auditan/Obrik;
permasalahan yang sedang 6. Surat
dikonsultasikan tersebut. permohonan
Setelah mendapatkan jawaban/saran konsultasi ke Unit
dari Unit lain yang berkompeten Pemberi Saran
tersebut maka Tim Consulting atas lainnya (Jika Tim
persetujuan Inspektur dapat Consulting tidak
menyampaikan jawaban tersebut bisa
kepada Auditan/Obrik yang memberikan
berkonsultasi. jawaban atas
penyelesaian
masalah)

7 Tim C o n s u lti n g mencatat 1. Dokumen Kebijakan 30 menit 1. Buku Tamu /

jawaban/tindak lanjut yang disampaikan
7 Pengawasan (Jakwas); Konsultasi;
kepada Auditan/Obrik pada Buku 2. Dokumen PKPT 2. Dokumen yang
Konsultasi dan membuat Nota tahun berjalan; akan
Dinas/Laporan kepada Inspektur. 3. Surat Permohonan dikonsultasikan
Konsultasi dari Auditan; 3. Dokumen
4. Dokumen peraturan- peraturan-
peraturan terkait peraturan terkait
pengawasan. pengawasan;
5. Dokumen yang akan 4. Dokumen Hasil
dikonsultasikan Analisa atas
6. Dokumen Hasil Analisa permasalahan yang
atas permasalahan yang dikonsultasikan
dikonsultasikan; 5. Dokumen
7. Buku Tamu / Jawaban atas
Konsultasi. permasalahan yang
dikonsultasikan oleh
Auditan/Obrik;
6. Nota Dinas/
Laporan kepada
Inspektur.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Unit Ket.
Persyaratan /
Pemberi Auditan / Obrik Tim Consulting (APIP) Kasubbag Sekretaris Inspektur Waktu Output
Perlengkapan
Saran Lain
8 Tim C o n s u lti n g mengarsipkan 1. Dokumen Kebijakan 10 menit 1. Buku Tamu /
dokumen konsultasi Auditan/Obrik.
8 Pengawasan (Jakwas); Konsultasi;
2. Dokumen PKPT 2. Dokumen yang
tahun berjalan; akan
3. Surat Permohonan dikonsultasikan
Konsultasi dari Auditan; 3. Dokumen
4. Dokumen peraturan- peraturan-
peraturan terkait peraturan terkait
pengawasan. pengawasan;
5. Dokumen yang akan 4. Dokumen Hasil
Arsip dikonsultasikan Analisa atas
6. Dokumen Hasil Analisa permasalahan yang
atas permasalahan yang dikonsultasikan
dikonsultasikan; 5. Dokumen
7. Dokumen Jawaban Jawaban atas
atas permasalahan yang permasalahan yang
Selesai dikonsultasikan oleh dikonsultasikan oleh
Auditan/Obrik; Auditan/Obrik;
8. Nota Dinas/ Laporan 6. Nota Dinas/
kepada Inspektur. Laporan kepada
9. Buku Tamu / Inspektur.
Konsultasi.

: Mulai/Selesai : Alur/Proses

: Proses : Koordinasi

: Pengambilan Keputusan : Pengarsipan

: Dokumen/Arsip