NOmOr Larnp.

s(JH

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Ianggal Kevrsr

INSPEKTORAT lanctoal hteKrt

@ Jl. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO No.24 Telp/Fax. (0356) 321890

TUBAN
ursanKan uleh
Nama SOP Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

2. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Menguasai kode etik pemeriksaan;
3. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah; Menguasai teknik{eknik pemeriksaan;
4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 4. Mampu bertindak dan bersikap independen dan obyektif;
diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Mampu Mengoperasikan Komputer (Minimal Ms. Offce :Word, Excel ).
Daerah;
5. Perda No. 12 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Daerah Tuban
Keterkaitan
Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar;
Pengelolaan LHP 2. LHP dan Rekap Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun sebelumnya;
3. Laporan Hasil DiklaUBintek dan Materi DiklaVBintek;
4. Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) dan Kuesioner;
5. Program Kerja Audit (PKA);
6. ATK dan
Peringatan PencatatanlPendataan
SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada transfer ilmu pengetahuan antar APIP tentang hal baru itu
2. tsenta (tsAP);
yang lain
3. Hasil Hasil Pelaksanaan Diklat
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag
Auditor Ketua Tim lrban Wil Sekrctaris lnspektur Waktu Output
Teknis lPerlenqkapan
lnspektur Surat
Undangan Mengikuti Mengikuti Undangan
DiklaUBinteUPelatihan bagi
APIP dan/atau lnspektur
+",,*
x
DiklaVBintek/Pelatiha
n;
Mengikuti
DiklaVBinteUPelati
Mengeluarkan Surat Perintah 2. Surat Tugas han;
Mengikuti DiklaVBinteUPelatihan mengikuti 2. SuratTugas
bagi APIP berdasarkan kalender DiklaVBinteUPelatiha mengikuti
Diklat, dan/atau lnspeKur n berdasarkan DiklaUBinteUPelati
mengeluarkan Surat Tugas Kalender Diklat yang han berdasarkan
Pemeriksaan baik PKPT/Non direncanakan; Kalender Diklat
PKPT/Riksus/Dumasldll. 3. SuratAduan yang telah
Masyarakat. direncanakan;
3. SuratAduan

d Masyarakat.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim lrban Wil Sekretaris lnspe ktur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlenqkapan
2 Sekretaris memerintahkan 1. Surat Undangan 5 menit 1. Surat
Kasubbag Umum dan Mengikuti Undangan
Kepegawaian untuk meregister DiklaUBinteUPelatiha Mengikuti
surat yang masuk tersebut. n; DiklaUBinteUPelati
2. Surat Tugas han;
mengikuti 2. Surat Tugas
DiklaUBinteUPelatiha mengikuti
n berdasarkan DiklaUBinteUPelati
Kalender Diklat yang han berdasarkan

I
telah direncanakan; Kalender Diklat
3. Surat Aduan yang telah
Masyarakat. direncanakan;
3. Surat Aduan
Masyarakat.

3. lnspekur dan Sekretaris 30 menit 'l . Draft APIP atau

mempelajari substansi Surat, Mengikuti Tim APIP yang
serta berkoordinasi dengan DiklaUBinteUPelatiha ditunjuk mengikuti
lrbanwil, sebelum lnspektur +- n; DiklaUBinteUPelati
memberikan disposisi siapa 2. Surat Tugas han;
APIP atau Tim APIP yang akan mengikuti 2. Surat
ditugaskan untuk melakukan DiklaVBinteUPelatiha Undangan
DiklaUBinteUPelatihan/Pemeriks n berdasarkan Mengikuti
aanldll. Kalender Diklat yang DiklaUBinteUPelati
telah direncanakan; han;
3. Surat Aduan 3. Surat Tugas
Masyarakat; mengikuti
4. Data lnventarisasi DiklaUBinteUPelati
APIP yang telah han berdasarkan
mengikuti Kalender Diklat
DiklaUBinteUPelatiha yang telah
n. direncanakan;
4. SuratAduan
Masyarakat;

c
 Pelaksana Mutu Baku
No ljraian Prosedur PzUPD / Pengendali Fersyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim lrban Wil Sekretaris lnspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlenqkapan
4. Setelah ditentukan APIP atau 1. Draft APIP atau 30 menit Konsep Surat
Tim APIP yang akan ditugaskan, Tim APIP yang Penugasan APIP
kemudian lnspektur ditunjuk mengikuti atau Tim APIP
memerintahkan Sekretaris untuk DiklaVBinteUPelatiha yang ditunjuk
mengonsep Surat Tugas. n; mengikuti
2. Surat Undangan DiklaUBinteUPelati
Mengikuti han.
DiklaUBinteUPelatiha
n;
3. Surat Tugas

c mengikuti
DiklaUBinteUPelatiha

I
n berdasarkan
Kalender Diklat yang
telah direncanakan;
4. Surat Aduan
Masyarakat;
5. Sekretaris memerintahkan 1. Draft APIP atau 30 menit Konsep Surat
Kasubbag PPEP untuk membuat Tim APIP yang Penugasan APIP
Surat Tugas kepada APIP atau ditunjuk mengikuti atau Tim APIP
Tim APIP yang akan mendapat DiklaUBinteUPelatiha yang ditunjuk
penugasan tersebut n; mengikuti
(DiklaUBintek/PelatihaniPemerik 2. Surat Undangan DiklaUBinteUPelati
saan/dll) Mengikuti han.
DiklaUBinteUPelatiha
n;
3. Surat Tugas
mengikuti
DiklaUBinteUPelatiha
n berdasarkan
Kalender Diklat yang
telah direncanakan;
4. SuratAduan
Masyarakat;
5. Konsep Surat
Penugasan APIP
atau Tim APIP yang
ditunjuk mengikuti
DiklaUBinteUPelatiha
n.
 Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Fersyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim lrban l/Vil Sekretaris lnspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
6. Sekretaris memeriksa konsep
Surat Tugas. Jika terdapat o '1. Konsep Surat

Tugas;
10 menit Konsep Surat
Penugasan APIP
kesalahan maka diserahkan 2. Surat Undangan atau Tim APIP
kernbali kepada Kasubbag BinteUDiklaUPelatiha yang ditunjuk
PPEP untuk dikoreksi. Jika tidak Ya
n; mengikuti
maka selanjutnya diserahkan
kepada lnspektur untuk L- DiklaUBinteUPelati
han.

7
mendapat pengesahan.
lnspeKur memeriksa Surat
Tugas, jika sudah tidak terdapat
-lo 1. Konsep Surat 1A menit Surat Penugasan
Tugas; APIP atau Tim
koreksi, kemudian lnspektur 2. Surat Undangan APIP yang
menandatangani Surat Tugas BinteUDiklaVPelatiha ditunjuk mengikuti
tersebut. n; DiklaUBinteUPelati
han.
8. APIP atau Tim APIP menerima 1. SuratTugas 1 jam 1. SuratTugas
surat penugasan untuk mengikuti mengikuti
melakukan DiklaVBinteUPeletiha DiklaVBinteUPeleti
DiklaUBinteUPelatihan/Pemeriks n/Pemeriksaan; han/Pemeriksaan;
aanldll, kemudian berkoordinasi 2. Surat Undangan 2. Surat Perintah
dengan Sekretaris dan bagian BinteUDiklaUPelatiha Perjalanan Dinas
Keuangan (koordinasi tentang n; (sPPD);
akomodasi dan pembiayaan) 3. Surat
Undangan
BinteUDiklaVPelati
han;

9. APIP atau Tim APIP 1. Surat Tugas Sesuai Jangka 1. Materi atau
melaksanakan mengikuti waktu Modul
DiklaVBinteUPelatihan/Pemeriks DiklaUBinteUPeletiha DiklaUBintek/Pel DiklaUBinteUPelati
aan sesuai dengan Surat n/Pemeriksaan; atihan/Pemeiksa han.
Perintah Penugasan 2. Surat Perintah an dalam Surat 2. SuratTugas
Perjalanan Dinas Tugas. dan SPPD;

<9 (sPPD);
3. Surat Undangan
BinteUDiklaUPelatiha
3. Kertas Kerja
Audit (KKA) jika
melakukan tugas
n; pemeriksaan.
 Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim lrban Wil Sekretaris lnsgrektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlenqkaoan
10. Setelah APIP atau Tim APIP l jam
selesai mengikuti @ DiklaVBinteUPelatiha
1. Materi atau
Modul
DiklaUBinteUPelatihan/Pemeriks n. DiklaVBinteUPelati
aan kemudian harus melakukan Surat Tugas dan han.
eksposelpaparan dihadapan SPPD; 2. Oraft Laporan
APIP yang lain di lingkungan 3. Draft Laporan Hasil Mengikuti
lnspektorat Kab. Wonosobo Hasil Mengikuti DiklaUBinteUPelati
yang tidak mendapat penugasan DiklaUBinteUPelatiha han;
tersebut.

-l
3. Konsep LHP
Konsep LHP

1'l Selanjutnya diikuti dengan 1. Materi atau l jam 1. Materi atau

melakukan sesi tanya jawab atas
materi/substansi paparan yang
@ DiklaUBinteUPelatiha Modul
DiklaUBinteUPelati
telah disampaikan oleh APIP 2. Surat Tugas dan han.
atau Tim APIP kepada APIP SPPD: 2. Draft Laporan
yang lain yang tidak mendapat 3. Draft Laporan Hasil Mengikuti
penugasan Hasil Mengikuti DiklaVBinteUPelati
DiklaUBinteUPelatihan/Pemeriks DiklaUBinteUPelatiha han;
aan. n; 3. Konsep LHP
___l 4. Konsep LHP

12. Setelah melakukan Ekspose dan 'I . Materi atau

t hari
Tanya Jawab, kemudian APIP
atau Tim APIP yang mendapat
@ DiklaUBinteUPelatiha
n.
1. Laporan Hasil
Mengikuti
DiklaUBinteUPelati
penugasan tersebut harus 2. Surat Tugas dan han;
membuat laporan pelaksanaan SPPD; 2. Laporan Hasil
DiklaUBinteUPelatihan/Pemeriks 3. Draft Laporan Pemeriksaan (Jika
aan. Hasil Mengikuti melakukan tugas
DiklaUBinteUPelatiha Pemeriksaan)

O n;
4. Konsep LHP

13. APIP atau Tim APIP melaporkan 1. Laporan Hasil 15 menit 1. Laporan Hasil
hasil pelaksanaan Mengikuti Mengikuti
DiklaVBinteUPelatiharVPemeriks DiklaUBinteUPelatiha DiklaVBinteUPelati
aan kepada lnspektur. n; han;

2. Laporan Hasil 2. Laporan Hasil

Pemeriksaan (Jika Pemeriksaan (Jika
( melakukan tugas melakukan tugas

- l4 Pemeriksaan) Pemeriksaan)
 Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim lrban Wil Sekretaris lnspektur Waktu Output
Auditor Teknis lFerlengkapan
14. lnspektur membaca/mempelajari 'l . Laporan Hasil 30 jam 1. Laporan Hasil
Laporan hasil mengikuti ( Mengikuti Mengikuti
DiklaUBinteUPelatihan/Pemeriks DiklaUBinteUPelatiha DiklaUBinteUPelati
aan. n; han;
2. Laporan Hasil 2. Laporan Hasil
Pemeriksaan (Jika Pemeriksaan (Jika

O melakukan tugas
Pemeriksaan)
melakukan tugas
Pemeriksaan)

't5. lnspektur menyerahkan Laporan I. Laporan Hasil 30 jam 1. Laporan Hasil

Hasil Penugasan Mengikuti Mengikuti
(DiklaVBinteUPelatihan/Pemerik DiklaUBinteUPelatiha DiklaVBinteUPelati
saan) dari APIP atau Tim APIP n; han;
kepada Sekretaris untuk 2. Laporan Hasil 2. Laporan Hasil
dibaca/dipelajari, kemudian
mengarsipkan laporan tersebut.
G) Pemeriksaan (Jika
melakukan tugas
Pemeriksaan (Jika
melakukan tugas
Pemeriksaan) Pemeriksaan)
[-
16. Sekretaris memerintahkan 1. Laporan Hasil 10 menit / LHP 1. Laporan Hasil
Kasubbag PPEP untuk Mengikuti Mengikuti
mengarsipkan laporan hasil DiklaVBinteUPelatiha DiklaVBinteUPelati
mengikuti n; han;
DiklaVBinteUPelatihan/Pemeriks 2. Laporan Hasil 2. Laporan Hasil
aan atau jika berbentuk LHP Pemeriksaan (Jika Pemeriksaan (Jika
maka mengarsip seluruh melakukan tugas melakukan tugas
dokumen hasil kegiatan Selesai Pemeriksaan) Pemeriksaan)
pengawasan (LHP AslD beserta beserta berkas beserta berkas
berkas kelengkapannya dan kelengkapan kelengkapan
menginput temuan hasil pemeriksaan laiinya. pemeriksaan
pemeriksaan ke dalam Aplikasi laiinya, serta Data
SIMWAS (Sistem lnformasi Softcopy
Manajemen Pengawasan). SIMWAS.

Mulai/Selesai :Alur/Proses INSPEKTUR KABUPATEN TUBAN

Proses
---)
<---+ : Koordinasi

PengambilanKeputusan f : Pengarsipan
NlP. 19650908 1992021 003
Dokumen/Arsip