Kka Ranah Baru

NAMA AUDI
: KANTOR DESA RANAH BARU

TAHUN AN: 2019
JUMLAH A:
1 2 3 4
No Tgl Uraian
1 00026/KWT/022032/2019 19 M3 190,000.00
23 M3 210,000.00
2 00027/KWT/022032/2019 19 M3 190,000.00
23 M3 210,000.00
1 2 4 5
No Tgl No. Kwitansi Uraian Jumlah
1 00001/KWT/07.2019/2019 Belanja Alat Tulis kantor 3,204,494.00
2 00002/KWT/07.2019/2019 Belanja perlengkapan listrik 139,000.00
3 00003/KWT/07.2019/2019 Belanja Alat kebersihan (Sekop) 248,500.00
4 00004/KWT/07.2019/2019 Belanja Alat kebersihan 1,939,816.00

5 00005/KWT/07.2019/2019 Belanja Barang Cetak Foto Copy 1,912,500.00
160 Mai 2019

00006/KWT/07.2019/2019 Biaya Perjalanan Dinas Perangkat 3 900,000.00
OH
7 00007/KWT/07.2019/2019 Belanja Lemari 903,984.00

8 00008/KWT/07.2019/2019 Baju Seragam Guru PAUD 2,400,000.00
9 00009/KWT/07.2019/2019 Insentif Guru PAUD 4 Orang Bulan 7,200,000.00
Januari s/d Juni 2019
10 Honor Guru Ngaji 3 orang 4,500,000.00

11 00010/KWT/07.2019/2019 Pembelian Calempong satu set 15,000.00
24
28/05/2019
00026/KWT/07.2019/2019 Bahan GalianC Semenisasi UK 70 M 4,630,000.00
26 00028/KWT/07.2019/2019 Bahan Material Semenisasi UK 100 21,606,500.00

M
27 00029/KWT/07.2019/2019 Bahan GalianC Semenisasi UK 100 8,440,000.00
M
28 00030/KWT/07.2019/2019 Upah Tukang dan Pekerja 19,068,000.00
pemeliharaan Jalan Desa
29
31/05/2019
00031/KWT/07.2019/2019 Bahan Material Semenisasi UK 160 24,235,000.00
M
30
31/05/2019
00032/KWT/07.2019/2019 Belanja Modal Material Galian C 8,000,000.00
Semenisasi UK 160 M
37 00039/KWT/07.2019/2019 Pembayaran Koran Januari-Juni 1,800,000.00

388 Juli 2019
00040/KWT/07.2019/2019 2019
Pakaian Dinas Aparat Desa 7 stel 4,200,000.00
39 00041/KWT/07.2019/2019 Bahan Material Semenisasi UK 160 5,768,000.00

M
41 00043/KWT/07.2019/2019 Upah ukang dan Pekerja 11,180,000.00
42 00044/KWT/07.2019/2019 Belanja Modal Material Box Culvert 27,137,500.00
43 00045/KWT/07.2019/2019 Belanja Modal Material Box Culvert 2,630,000.00

Galian C
17
44 JULI 2019
00046/KWT/07.2019/2019 Upah Pekerja dan Tukang 12,560,000.00
45 00047/KWT/07.2019/2019 Belanja Modal Material Papan Nama 24,085,000.00
Untuk Pembangunan Drainase 25 M
46
22/07/2019
00048/KWT/07.2019/2019 Belanja Modal Material Untuk 5,140,000.00
Pembangunan Drainase 25 M Galian
C
48 00050/KWT/07.2019/2019 Bahan Material 11,273,000.00
49 00051/KWT/07.2019/2019 Bahan Galian C 2,160,000.00
17
50 JULI 2019
00052/KWT/07.2019/2019 Alat Pelatihan (alat tulis kantor) 1,880,000.00
55 00057/KWT/07.2019/2019 Belanja Barang Untuk diserakan 5,300,000.00

kepada masyarakat (Jaring Burung
35 Buah, Mesin Rumput 1 Buah)
17
61 JULI 2019
00063/KWT/07.2019/2019 Uang Saku Pelatihan 5,200,000.00
66 00068/KWT/07.2019/2019 Pakaian Dinas BPD 7 Stel 2,800,000.00
67 00069/KWT/07.2019/2019 Perjalanan Dinas BPD 1,000,000.00
69 00071/KWT/07.2019/2019 Honor PPKD dan PKPKD 9,300,000.00
76 00078/KWT/07.2019/2019 Bahan Material LRH 22,571,800.00
77 00079/KWT/07.2019/2019 Bahan Galian C LRH 3,685,000.00
79 00081/KWT/07.2019/2019 Bahan Materia Timbunan 15,562,000.00
90 00092/KWT/07.2019/2019 Upah Timbunnan 6,320,000.00
94 ### 00095/KWT/07.2019/2019 Barang diberikan kepada masyarakat 2,000,000.00
95 00096/KWT/07.2019/2019 ATK LPM 2,000,000.00
96 ### 00097/KWT/07.2019/2019 Barang Dapur 2,000,000.00
98 ### 00099/KWT/07.2019/2019 SPPD Kades dalm kota 35 OH 14,000,000.00
99 ### 00100/KWT/07.2019/2019 Perjalanan perangkat ke Kec.60 OH 3,600,000.00
100 ### 00101/KWT/07.2019/2019 Perangkat ke Kab. 34 OH x Rp300 10,200,000.00

000
101 ### 00102/KWT/07.2019/2019 Perjalanan Kades ke Provinsi 12 OH 6,000,000.00
x Rp800 000
102 ### 00103/KWT/07.2019/2019 Servis dan gantisparepart motor 2,400,000.00

dinas
112 ### 00109/KWT/07.2019/2019 Perencanaan LRH II 1,479,416.00
113 ### 00109/KWT/07.2019/2019 Perencanaan LRH II 1,479,416.00
115
25 Okt 2019
00116/KWT/07.2019/2019 Honor PAUD dan Guru ngaji 6 11,700,000.00
Bulan
117
25 Okt 2019
00118/KWT/07.2019/2019 Operasional LPM 2,000,000.00
118
25 Okt 2019
00118/KWT/07.2019/2019 Operasional PKK 2,000,000.00
119
25 Okt 2019
00118/KWT/07.2019/2019 Operasional Pemuda 2,000,000.00
121
25 Okt 2019
00122/KWT/07.2019/2019 Operasional POSYANDU 1,250,000.00
151 ### 00138/KWT/07.2019/2019 Perjalanan Dinas luar Kabupaten 6,600,000.00
158
02-Des-19
00159/KWT/07.2019/2019 Papan Struktur 8,000,000.00
220
27-Des-19
00221/KWT/07.2019/2019 SPPD Kades Kabupaten 4,800,000.00
221
27-Des-19
00222/KWT/07.2019/2019 SPPD Perangkat Desa Ke Kabupaten 1,200,000.00
222
27-Des-19
00223/KWT/07.2019/2019 Kades Ke PROV 2,500,000.00
Jumlah
NO KKP
DISUSUN OLEH MUHAMMAD NUR, SE
TGL/PARAF :
DIREVIU OLEH ASNI, S.Sos
TANGGAL/ PARAF :
5 5
Jumlah Sumber Dana Kekurangan
3,610,000.00 Satu kali belanja galian
C 2 Faktur dalam waktu
yang sama
4,830,000.00
3,610,000.00
4,830,000.00
6
Keterangan
Faktur tidak ada tanggal

SPT dan laporan

perjalanan dinas
tidak ada
Faktur tidak ada tanggal,Barang tidak jelas Spek
Ampra dan Kwitansi tidak ada


Daftar nama pekerja tidak ada
Satuannya tidak jelas, Kwitansi tidak ada tanggal

Daftar Penerima tidak ada
Faktur dan Kwitansi tidak ada tanggal
Daftar nama pekerja tidak ada


Berita acara Serah Terima tidak ada
Ampra tidak ada

Daftar nama penerima tidak ada
SPT,SPPD dan Laporan perjalanan Dinas tidak ada
Ampra tidak ada
Daftar Pekerja tidak ada
Faktur/BASTP tidak ada
Faktur/BASTP tidak ada
Faktur tidak ada
SPT,Visum dan laporan per tidak ada

Faktur tidak ada
Peneerimaan ganda
Ampra tidak ada
Bukti Pendukung tidak ada

SPT,Visum SPPD dan laporan tidak ada
Faktur Tidak Ada

SPT,Visum SPPD Dan Laporan Tidak Ada

-
NAMA AUDITI : DESA RANAH BARU
TAHUN ANGGARAN : 2019
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.550.083.000,-
Pembayaran 1 Januari s/d 31 Desember 2019

1 2 3 4
No Tgl No. Kwitansi Uraian
1 00001/KWT/022032/2019 Belanja Alat Tulis kantor
2 00002/KWT/022032/2019 Belanja perlengkapan listrik
3 00003/KWT/022032/2019 Belanja Alat kebersihan
4 00004/KWT/022032/2019 (Sekop)
Belanja Alat kebersihan
5 00005/KWT/022032/2019 Belanja Barang Cetak Foto
Copy
6 10 Mai 2019 Biaya Perjalanan Dinas
00006/KWT/022032/2019 Perangkat 3 OH
7 00007/KWT/022032/2019 Belanja Lemari
8 00008/KWT/022032/2019 Baju Seragam Guru PAUD
9 Insentif Guru PAUD 4 Orang
00009/KWT/022032/2019 Bulan Januari s/d Juni 2019
10 Honor Guru Ngaji 3 orang
11 00011/KWT/022032/2019 Pembelian Calempong satu set

12 00012/KWT/022032/2019 Insentif Kader POSYANDU
13 31/05/2019 00013/KWT/022032/2019 Siltap Sekdes (Jan-Feb)
14 31/05/2019 00014/KWT/022032/2019 Siltap Sekdes (Maret-April)
15 00015/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Ururusan Desa
Ranah Baru Bulan Jan-Feb
2019
16 00016/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Ururusan Desa
Ranah Baru Bulan Maret 2019
2019
17 28/05/2019 00017/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Ururusan Desa
Ranah Baru Bulan pril 2019
2019
18 00018/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Dusun Desa
Ranah Baru Bulan Jan-Feb
2019
19 00019/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Dusun Desa
Ranah Baru Bulan Maret-
April2019
20 00020/KWT/022032/2019 Insentif RT/RW DesaRanah
Baru Bulan Jan-April 2109
21 00021/KWT/022032/2019 Tunjangan Ketua BPD Dan
Anggotanya 7 Orang Bulan
Jan-April 2019
22 8 Juni 2019 00022/KWT/022032/2019 Upah Pekerja dan Tukang

pembangunan Semenisasi UK
70 M
23 00023/KWT/022032/2019 Bahan Mateial Semenisasi
24 28/05/2019 00024/KWT/022032/2019 Bahan GalianC Semenisasi UK
70 M
25 8 Juni 2019 00025/KWT/022032/2019 Upah Tukang dan Pekerja
Semenisasi UK 100 M
26 00026/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi UK

100 M
27 00027/KWT/022032/2019 Bahan GalianC Semenisasi UK

100 M
28 00028/KWT/022032/2019 Upah Tukang dan Pekerja

pemeliharaan Jalan Desa
29 31/05/2019 00029/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi UK

160 M
30 31/05/2019 00030/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Galian

C Semenisasi UK 160 M
31 8 Juli 2019 00031/KWT/022032/2019 Siltap perangkat Desa

(SEKDES) Bulan Mei 2019
32 00033/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Dusun Ranah

Baru 4 orang Bulan Mei 2019
33 8 Juli 2019 00034/KWT/022032/2019 Tunjangan Kades
34 31/05/2019 00035/KWT/022032/2019 Tunjangan BPD dan

Anggotanya Bulan Mei 2019
35 8 Juli 2019 00036/KWT/022032/2019 Tunjangan Perangkat Desa satu

Tahun
36 8 Juli 2019 00037/KWT/022032/2019 Perawatan Computer dan
Laptop 4 computer 8 Laptop
37 00038/KWT/022032/2019 Pembayaran Koran Januari-Juni

2019
38 8 Juli 2019 00039/KWT/022032/2019 Pakaian Dinas Aparat Desa 7

stel

160 M

160 M Galian C
41 0042/KWT/022032/2019 Upah ukang dan Pekerja
42 0043/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Box

Culvert
43 0044/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Box

Culvert Galian C
44 17 JULI 2019 0045/KWT/022032/2019 Upah Pekerja dan Tukang
45 0046/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Papan

Nama Untuk Pembangunan
Drainase 25 M
46 22/07/2019 0047/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Untuk
Pembangunan Drainase 25 M
Galian C
47 17 JULI 2019 0048/KWT/022032/2019 Upah Pekerja dan Tukang
48 0049/KWT/022032/2019 Bahan Material
49 0050/KWT/022032/2019 Bahan Galian C

50 17 JULI 2019 0051/KWT/022032/2019 Alat Pelatihan (alat tulis kantor)
51 17 JULI 2019 0052/KWT/022032/2019 Bahan Komsumsi Pelatihan

Petani
52 17 JULI 2019 0053/KWT/022032/2019 Belanja Jasa Honorariun nara

sumber
53 0054/KWT/022032/2019 Belanja Jasa Sewa Gedung
54 0055/KWT/022032/2019 Uang Saku Pelatihan
55 0056/KWT/022032/2019 Belanja Barang Untuk

diserakan kepada masyarakat
(Jaring Burung 35 Buah, Mesin
56 0057/KWT/022032/2019 Rumput 1 Buah)
Belanja ATK
57 0058/KWT/022032/2019 Belanja ATK
58 17 JULI 2019 0059/KWT/022032/2019 Konsumsi

59 17 JULI 2019 0060/KWT/022032/2019 Belanja Jasa Narasumber
peningkatan kafasitas perangkat
Desa
60 17 JULI 2019 0061/KWT/022032/2019 Belanja Jasa Sewa Gedung
61 17 JULI 2019 0062/KWT/022032/2019 Uang Saku Pelatihan
62 0063/KWT/022032/2019 Siltap SEKDES Bulan Juni

2019
63 0064/KWT/022032/2019 SILTAP Kepala Urusan Ranah

Baru Bulan Juni 2019
64 0065/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Dusun Ranah
Baru Bulan Juni 2019
65 0066/KWT/022032/2019 Tunjangan BPD Bulan Juni

2019
66 0067/KWT/022032/2019 Pakaian Dinas BPD 7 Stel
67 0068/KWT/022032/2019 Perjalanan Dinas BPD
68 0069/KWT/022032/2019 Insentif RT/RWDesa Ranah
Baru Bulan MARET 2019
69 0070/KWT/022032/2019 Honor PPKD dan PKPKD
70 0071/KWT/022032/2019 Belanja Meja, Kursi putar dan
Sopa
71 30/07/2019 0072/KWT/022032/2019 Belanja Gorden
72 6 Agus 2019 0073/KWT/022032/2019 Upah Pekerja dan Tukang
73 0074/KWT/022032/2019 Bahan Material Drainase 70
74 30/07/2019 0075/KWT/022032/2019 Bahan Galian C Drainase UK
70
75 21 Agus 2019 0076/KWT/022032/2019 Upah LRH
76 0077/KWT/022032/2019 Bahan Material LRH
77 0078/KWT/022032/2019 Bahan Galian C LRH
78 22 Agus 2019 0079/KWT/022032/2019 Upah Timbunan
79 0080/KWT/022032/2019 Bahan Materia Timbunan
80 0081/KWT/022032/2019 Bahan Galian C Timbunan
81 23 Agus 2019 0082/KWT/022032/2019 Piring 1 set
82 23 Agus 2019 0083/KWT/022032/2019 Belanja Cetak dan penggandaan
83 23 Agus 2019 0084/KWT/022032/2019 Komsumsi kantor Desa
84 23 Agus 2019 0086/KWT/022032/2019 ATK
85 23 Agus 2019 0087/KWT/022032/2019 Makan Minum
86 23 Agus 2019 0088/KWT/022032/2019 Honor Verifikasi
87 30 Agus 2019 0089/KWT/022032/2019 Upah Pekerja
90 0092/KWT/022032/2019 Upah Timbunnan
93 0095/KWT/022032/2019 Honor Humas Desa Ranah Baru
Bulan Jan-Juni 2019
94 19-Sep-19 0096/KWT/022032/2019 Barang diberikan kepada masyar
95 0097/KWT/022032/2019 ATK LPM
96 19-Sep-19 0098/KWT/022032/2019 Barang Dapur
97 19-Sep-19 0099/KWT/022032/2019 Makanan Tambahan
98 19-Sep-19 0100/KWT/022032/2019 SPPD Kades dalm kota 35 OH
99 19-Sep-19 0101/KWT/022032/2019 Perjalanan perangkat ke Kec.60
OH
100 19-Sep-19 0102/KWT/022032/2019 Perangkat ke Kab. 34 OH x
Rp300 000
101 19-Sep-19 0103/KWT/022032/2019 Perjalanan Kades ke Provinsi
12 OH x Rp800 000
102 19-Sep-19 0104/KWT/022032/2019 Servis dan gantisparepart motor
dinas
103 19-Sep-19 0105/KWT/022032/2019 Honnor Perencanaan
Semenisasi UK 70 M
104 19-Sep-19 0106/KWT/022032/2019 Honnor Perencanaan
Semenisasi UK 100 M
105 19-Sep-19 0107/KWT/022032/2019 Honor Perencanaan
106 19-Sep-19 0108/KWT/022032/2019 Honor Perencanaan Drainase 25
107 19-Sep-19 0109/KWT/022032/2019 Honor perencanaan semenisasi
UK 31
108 19-Sep-19 0110/KWT/022032/2019 Honor perencanaan Drainase
UK 70 M
109 19-Sep-19 0111/KWT/022032/2019 Honor perencanaan Timbunan
Badan Jalan
110 19-Sep-19 0112/KWT/022032/2019 Perencanaan Boxculvert
111 19-Sep-19 0113/KWT/022032/2019 Poerencanaan LRH I
112 19-Sep-19 0114/KWT/022032/2019 Perencanaan LRH II
113 19-Sep-19 0115/KWT/022032/2019 Perencanaan LRH II
114 28 Okt 2019 0116/KWT/022032/2019 ATK PAUD 2019
115 25 Okt 2019 0117/KWT/022032/2019 Honor PAUD dan Guru ngaji 6
Bulan
116 25 Okt 2019 0118/KWT/022032/2019 Insentif Kader Pos yandu Desa
Ranah baru Jan-Juni 2019
117 25 Okt 2019 0119/KWT/022032/2019 Operasional LPM
118 25 Okt 2019 0120/KWT/022032/2019 Operasional PKK
119 25 Okt 2019 0121/KWT/022032/2019 Operasional Pemuda
120 0122/KWT/022032/2019 Honor Linmas Desa Ranah
Baru Bukan Januari-Juni 2019
121 25 Okt 2019 0123/KWT/022032/2019 Operasional POSYANDU
122 0124/KWT/022032/2019 Insentif RT/RW Bulan Juni-
Agus 2019
123 25 Okt 2019 0125/KWT/022032/2019 Siltap Sekdes Ranah Baru 2019
124 0126/KWT/022032/2019 Penghasilan Tetap Kepala
Urusan Desa Ranah Baru Juli-
Okt 2019
125 0127/KWT/022032/2019 Tunjangan BPD dan
Anggotanya Desa Ranah Baru
Bulan Juni-Okt 2019
126 0128/KWT/022032/2019 Penghasilan Tetap Kepala
Dusun Ranah Baru Bulan Juli-
Okt 2019
127 1-Nov-19 0129/KWT/022032/2019 Upah RLH 2 (1)
128 1-Nov-19 0130/KWT/022032/2019 Bahan Material RLH 2 (1)
129 1-Nov-19 0131/KWT/022032/2019 Bahan Galian C
130 2-Nov-19 0132/KWT/022032/2019 Upah RLH 3
131 2-Nov-19 0133/KWT/022032/2019 Bahan Material RLH 3
132 2-Nov-19 0134/KWT/022032/2019 Bahan alian C RLH 3
133 8 N0v 2019 0135/KWT/022032/2019 Upah RLH 2
134 8 N0v 2019 0136/KWT/022032/2019 Bahan Material RLH 2
135 8 N0v 2019 0137/KWT/022032/2019 Galian C RLH 2
136 8 N0v 2019 0138/KWT/022032/2019 Material RLH 3
137 15-Nov-19 0139/KWT/022032/2019 Upah RLH 2
138 15-Nov-19 0140/KWT/022032/2019 Upah RLH 3
139 15-Nov-19 0141/KWT/022032/2019 Galian C RLH 3
140 15-Nov-19 0142/KWT/022032/2019 Material RLH 3
141 15-Nov-19 0143/KWT/022032/2019 Upah Semenisasi 47 M
142 15-Nov-19 0144/KWT/022032/2019 Galian C Semenisasi 47 M
143 15-Nov-19 0145/KWT/022032/2019 Material Semenisasi 47 M
144 15-Nov-19 0146/KWT/022032/2019 Upah Box Dusun III
145 15-Nov-19 0147/KWT/022032/2019 Bahan Material Box Dusun III
146 15-Nov-19 0148/KWT/022032/2019 Galian Box Dusun C III
147 15-Nov-19 0149/KWT/022032/2019 Upah Drainase 55 M
148 15-Nov-19 0150/KWT/022032/2019 Material Drainase 55 M
149 15-Nov-19 0151/KWT/022032/2019 Galian C Drainase 55 M
150 20-Nov-19 0152/KWT/022032/2019 Barang Perlengkapan BPD
151 20-Nov-19 0153/KWT/022032/2019 Perjalanan Dinas luar
Kabupaten
152 28-Nov-19 0154/KWT/022032/2019 Upah RLH 2 (4)
153 29-Nov-19 0155/KWT/022032/2019 Upah Parit Manual
154
155 02-Des-19 0156/KWT/022032/2019 Buku Perpustakaan
156 02-Des-19 0157/KWT/022032/2019 Konsumsi Stunting
157 02-Des-19 0158/KWT/022032/2019 Laptop dan Komputer
158 02-Des-19 0159/KWT/022032/2019 Papan Struktur
159 02-Des-19 0160/KWT/022032/2019 Konsumsi
160 02-Des-19 0161/KWT/022032/2019 Bahan LPJ Bankeu
161 02-Des-19 0162/KWT/022032/2019 Fhotocopy
162 02-Des-19 0163/KWT/022032/2019 Alat Tulis
163 02-Des-19 0164/KWT/022032/2019 Konsumsi
164 02-Des-19 0165/KWT/022032/2019 Alat Tulis
165 02-Des-19 0166/KWT/022032/2019 Konsumsi Data Base
166 02-Des-19 0167/KWT/022032/2019 Honorarium Data Base
167 02-Des-19 0168/KWT/022032/2019 Ghorim Masjid
168 02-Des-19 0169/KWT/022032/2019 Alat Tulis Penataan Bum Des
169 02-Des-19 0170/KWT/022032/2019 Konsumsi Penataan
170 02-Des-19 0171/KWT/022032/2019 Honorarium Penataan
171 02-Des-19 0172/KWT/022032/2019 ATK Verifikasi
172 02-Des-19 0173/KWT/022032/2019 Cetak Verifikasi
173 02-Des-19 0174/KWT/022032/2019 Honor Verifikasi
174 02-Des-19 0175/KWT/022032/2019 TPK Rehab PAUD
175 02-Des-19 0176/KWT/022032/2019 Perencanaan Rehab PAUD
176 02-Des-19 0177/KWT/022032/2019 Honor TPK Semenisasi 47 M
177 02-Des-19 0178/KWT/022032/2019 Honor TPK Semenisasi 100 M
178 02-Des-19 0179/KWT/022032/2019 Honor TPK Seminisasi 160 M
179 02-Des-19 0180/KWT/022032/2019 Honor TPK Seminisasi 47 M
180 02-Des-19 0181/KWT/022032/2019 Honor TPK Timbunan Badan
Jalan
181 02-Des-19 0182/KWT/022032/2019 Honor TPK Box Culvert
182 02-Des-19 0183/KWT/022032/2019 Honor TPK Box Culvert Dusun
III
183 02-Des-19 0184/KWT/022032/2019 Perencanaan Box Dusun III
184 02-Des-19 0185/KWT/022032/2019 TPK Parit Manual
185 02-Des-19 0186/KWT/022032/2019 Perencanaan Gajian Manual
186 02-Des-19 0187/KWT/022032/2019 TPK RLH 1
187 02-Des-19 0188/KWT/022032/2019 TPK RLH 2
188 02-Des-19 0189/KWT/022032/2019 TPK RLH 3
189 02-Des-19 0190/KWT/022032/2019 TPK Drainase 25
193 02-Des-19 0194/KWT/022032/2019 Honor Perencanaan Drainase 55
194 02-Des-19 0195/KWT/022032/2019 Honor Perencanaan Turap
195 02-Des-19 0196/KWT/022032/2019 TPK Pelatihan Petani
196 02-Des-19 0197/KWT/022032/2019 TPK Pelatihan Pernagkat
197 02-Des-19 0198/KWT/022032/2019 TPK Ketua TPK Pelatihan
Pernagkat
198 09-Des-19 0199/KWT/022032/2019 Upah Rehab PAUD
199 09-Des-19 00200/KWT/022032/2019 Material Rehab PAUD
200 09-Des-19 00201/KWT/022032/2019 Galian C Rehab PAUD
201 09-Des-19 00202/KWT/022032/2019 Bahan Parit Manual
202 09-Des-19 00203/KWT/022032/2019 Upah RLH 3
203 09-Des-19 00204/KWT/022032/2019 Kursi Staf
204 09-Des-19 00205/KWT/022032/2019 Kipas Angin
205 09-Des-19 00206/KWT/022032/2019 Plang Kantor Desa
206 09-Des-19 00207/KWT/022032/2019 Lemari Besi
207 27-Des-19 00208/KWT/022032/2019 Sil Tap Sekdes 2 Bulan
208 00209/KWT/022032/2019 Sil Tap Kepala Urusan Desa
Ranah Baru Bulan Nov - Des
Tahun 2019
209 00210/KWT/022032/2019 Sil Tap Kepala Dusun Desa
Ranah Baru Bulan Nov - Des
Tahun 2019
210 00211/KWT/022032/2019 Tunjangan BPD Dan
Anggotanya Desa Ranah Baru
Bulan Nov - Des Tahun 2019
211 00212/KWT/022032/2019 Insentif RT / RW Desa Ranah
Baru Bulan Sep - Des Tahun
2019
212 27-Des-19 00213/KWT/022032/2019 BPJS JK Perangkat
213 27-Des-19 00214/KWT/022032/2019 BPJS JKK
214 27-Des-19 00215/KWT/022032/2019 ATK Kantor Desa
215 27-Des-19 00216/KWT/022032/2019 Alat Listrik
216 27-Des-19 00217/KWT/022032/2019 Cetak FC
217 27-Des-19 00218/KWT/022032/2019 Konsumsi
218 27-Des-19 00219/KWT/022032/2019 Petugas Kebersihan
219 27-Des-19 00220/KWT/022032/2019 Honorarium PPKD Dan PKPKD
220 27-Des-19 00221/KWT/022032/2019 SPPD Kades Kabupaten
221 27-Des-19 00222/KWT/022032/2019 SPPD Perangkat Desa Ke
Kabupaten
222 27-Des-19 00223/KWT/022032/2019 Kades Ke PROV
223 00224/KWT/022032/2019 Pembayaran Koran
224 27-Des-19 00225/KWT/022032/2019 BPPD BPD
225 27-Des-19 00226/KWT/022032/2019 ATK BPD
226 27-Des-19 00227/KWT/022032/2019 ATK APBDES
227 27-Des-19 00228/KWT/022032/2019 Makan Minum APABDES
228 00230/KWT/022032/2019 Material RLH 3
Jumlah
NO KKP :
DISUSUN OLEH : MUHAMMAD NUR, SE
TGL/PARAF :
DIREVIU OLEH : ASNI, S.Sos
TANGGAL/ PARAF :
5 6
Jumlah Keterangan
3,204,494.00 Faktur tidak ada tanggal
139,000.00 Faktur tidak ada tanggal
900,000.00 SPT dan laporan perjalanan
dinas tidak ada
903,984.00 Faktur tidak ada tanggal,Barang tidak jelas Spek
7,200,000.00
4,500,000.00 Ampra dan Kwitansi tidak ada

2,250,000.00
2,800,000.00
4,500,000.00
9,600,000.00
8,800,000.00
11,000,000.00
8,000,000.00
16,400,000.00
15,000,000.00
14,400,000.00
7,216,000.00
11,974,500.00
13,480,000.00
19,068,000.00 Daftar nama pekerja tidak ada
2,250,000.00
8,200,000.00
1,400,000.00
3,600,000.00
4,650,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00 Satuannya tidak jelas, Kwitansi tidak ada tanggal
4,200,000.00 Daftar Penerima tidak ada
5,768,000.00 Faktur dan Kwitansi tidak ada tanggal
2,650,000.00
11,180,000.00 Daftar nama pekerja tidak ada
12,560,000.00
5,940,000.00

3,380,000.00
2,000,000.00
300,000.00
3,500,000.00
5,300,000.00 Berita acara Serah Terima tidak ada
1,058,000.00
2,080,000.00
2,530,000.00
2,000,000.00
300,000.00
5,200,000.00 Ampra tidak ada
2,250,000.00
11,000,000.00
8,200,000.00
3,600,000.00
2,800,000.00 Daftar nama penerima tidak ada

1,000,000.00 SPT,SPPD dan Laporan perjalanan Dinas tidak ada
3,750,000.00

16,000,000.00
20,000,000.00
11,900,000.00
23,133,000.00
4,355,000.00
7,600,000.00
12,800,000.00
3,550,000.00
200,000.00
1,095,000.00
4,300,000.00
1,280,000.00
2,960,000.00
1,920,000.00
7,820,000.00
6,320,000.00 Daftar Pekerja tidak ada
1,800,000.00
2,000,000.00 Faktur/BASTP tidak ada

2,000,000.00 Faktur/BASTP tidak ada
2,000,000.00 Faktur tidak ada
1,250,000.00
14,000,000.00 SPT,Visum dan laporan per tidak ada
2,400,000.00 Faktur tidak ada
595,512.00
1,088,162.00
1,194,420.00
1,044,625.00
484,325.00
984,700.00
1,432,040.00
1,023,688.00
1,479,416.00
1,479,416.00
1,479,416.00 Peneerimaan ganda
2,024,860.00
2,250,000.00
2,000,000.00 Bukti Pendukung tidak ada

1,800,000.00

11,250,000.00
9,000,000.00
44,000,000.00
14,400,000.00
32,800,000.00
2,340,000.00
48,716,800.00
4,635,000.00
5,340,000.00
34,139,800.00
5,205,000.00
4,680,000.00
3,774,000.00
1,425,000.00
16,000,000.00
4,680,000.00
6,860,000.00
855,000.00
807,000.00
6,310,000.00
3,830,000.00
9,974,500.00
10,500,000.00
20,120,000.00
1,820,000.00
7,440,000.00
14,463,000.00
2,057,500.00
3,400,000.00
6,600,000.00 SPT,Visum SPPD dan laporan tidak ada
3,720,000.00
32,700,000.00
600,000.00
3,327,390.00
20,000,000.00
8,000,000.00 Faktur Tidak Ada
2,000,000.00
1,070,000.00
930,000.00
920,000.00
2,080,000.00
250,000.00
1,150,000.00
1,600,000.00
3,000,000.00
355,000.00
1,245,000.00
1,400,000.00
6,000,000.00
500,000.00
1,900,000.00
225,000.00
282,000.00
476,409.00
435,264.00
955,535.00
391,000.00
1,145,632.00
818,950.00
648,000.00
811,000.00
669,000.00
837,000.00
1,183,532.00
1,183,532.00
1,183,532.00
835,700.00
387,460.00
787,760.00
597,000.00
749,000.00
2,493,002.00
227,200.00
158,016.00
105,344.00
1,060,000.00
10,057,000.00
190,000.00
800,000.00
3,220,000.00
1,500,000.00
800,000.00
2,000,000.00
5,958,500.00
4,500,000.00
22,000,000.00
16,400,000.00
7,200,000.00
15,000,000.00
4,893,720.00
810,000.00
703,316.00
399,971.00
240,000.00
1,975,000.00
1,500,000.00
5,700,000.00
4,800,000.00 SPT,Visum SPPD Dan Laporan Tidak Ada

1,800,000.00
425,000.00
775,000.00
2,480,000.00
2,960,000.00
1,544,000.00
1,333,038,539.00 1,360,573,539.00 1,332,983,539.00 (27,590,000.00)
SPJ Realisasi
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.550.083.000,
KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp

REALISASI ( Rp )
1 2 3 4 5
1.1.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 91.957.626,00 89.557.597,00
1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.557.626,00 20.557.597,00
1.1.4 5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda 3.907.810,00 3.907.810,00
. Pos
1.1.4 539.000,00 538.971,00
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
1.1.4 . 2.388.316,00 2.388.316,00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah
1.1.4 5.2.1.03 Tangga dan B Belanja Barang Cetak 3.247.500,00 3.247.500,00
. dan Penggandaan
1.1.4 Belanja Barang Konsumsi 6.275.000,00 6.275.000,00
5.2.1.05 (Makan/Minum) Belanja Pakaian
1.1.4 . Dinas/Seragam/Atribut 4.200.000,00 4.200.000,00
Belanja Jasa Honorarium
1.1.4 5.2.1.06 18.000.000,00 18.000.000,00
. Belanja Jasa Honorarium Petugas
1.1.4 3.000.000,00 3.000.000,00
5.2.1.09 Belanja Jasa Honorarium
1.1.4 . Pengelolaan Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00
1.1.4 5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 43.200.000,00 43.200.000,00
1.1.4 5.2.2.05 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 34.700.000,00 34.700.000,00

. Kabupaten/Kota
1.1.4 8.500.000,00 8.500.000,00
5.2.2.90 Belanja Perjalanan Dinas Luar
1.1.4 . Kabupaten/Kota 6.000.000,00 3.600.000,00
1.1.4 5.2.3. Belanja Operasional Perkantoran 1.200.000,00 0,00

KODE REK URAIAN ANGGARAN ( RpREALISASI ( Rp )
1 2 3 4 5
1.1.7 5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif 45.000.000,00 45.000.000,00
. Pelayanan Des
1.2 81.967.778,00 74.258.500,00
Penyediaan Sarana Prasarana
1.2.1 Pemerintahan Desa 81.967.778,00 74.258.500,00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 81.967.778,00

1.2.1 5.3. Perkantoran/Pemerintahan 74.258.500,00
81.967.778,00
1.2.1 5.3.2. Belanja Modal 74.258.500,00
27.488.000,00
1.2.1 5.3.2.03 Belanja Modal Pengadaan 20.000.000,00
. Peralatan, Mesin da 54.479.778,00
1.2.1 54.258.500,00
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Komputer 21.600.000,00
1.4 . 21.600.000,00
Belanja Modal Peralatan Mebelair 2.000.000,00
1.4.2 dan Aksesoris 2.000.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja 2.000.000,00
Pemerintahan, Penyelenggaraan
1.4.2 Musyawaran Desa Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2. (Musdus, rembug desa Non
1.4.2 Reguler) Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan
1.4.2 6.160.000,00 2.000.000,00
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi
1.4.3 . (Makan/Minum) 6.160.000,00 6.160.000,00
Penyusunan Dokumen 4.240.000,00

1.4.3 Perencanaan Desa 6.160.000,00
(RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja 1.280.000,00
KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp REALISASI ( Rp )
1 2 3 4 5
1.4.8 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksa1.600.000,00 1.600.000,00
2 5.2. BIDANG PELAKSANAAN 778.835.162,00 772.835.162,00
PEMBANGUNAN DESA Sub
2.1 5.2.1. Bidang Pendidikan 61.542.844,00 61.542.844,00
Penyelenggaran
2.1.1 5.2.1.01 PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 28.728.844,00 28.728.844,00
. NonFormal
28.728.844,00
2.1.1 5.2.1.09 Belanja Barang dan Jasa 28.728.844,00
. 5.328.844,00
2.1.1 Belanja Barang Perlengkapan 5.328.844,00
5.2.2. 2.928.844,00
2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda 2.928.844,00
5.2.2.99 Pos 2.400.000,00
2.1.1 . 2.400.000,00
Belanja Pakaian 23.400.000,00
2.1.1 Dinas/Seragam/Atribut 23.400.000,00
23.400.000,00
2.1.1 Belanja Jasa Honorarium 23.400.000,00
5.3. 11.814.000,00
2.1.5 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 11.814.000,00
5.3.4. 11.814.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana
2.1.5 5.3.4.01 PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 11.814.000,00 11.814.000,00
. Nonformal
2.1.5 225.000,00 11.814.000,00
5.3.4.02 Belanja Modal
2.1.5 . 1.342.000,00 225.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan
2.1.5 5.3.4.03 dan Taman Belanja Modal Gedung, 10.247.000,00 1.342.000,00
. Bangunan, Taman - Hon Belanja
2.1.5 Modal Gedung, Bangunan, Taman - 6.000.000,00 10.247.000,00
1 2 3 4 5
2.3.1 5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga 48.952.094,00 48.952.094,00
. Kerja
2.3.1 101.108.500,00 101.108.500,00
5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan
2.3.10 . Baku/Material 74.179.672,00 74.179.672,00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningk 74.179.672,00
2.3.10 atan/Pengeras an Jalan Desa **) 74.179.672,00
74.179.672,00
2.3.10 5.3. Belanja Modal 74.179.672,00
1.145.632,00
2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana 1.145.632,00
Jalan 20.552.040,00
2.3.10 5.3.5.01 20.552.040,00
. Belanja Modal Jalan - Honor Tim 52.482.000,00
2.3.10 Pelaksana Kegi 52.482.000,00
5.3.5.02 111.695.138,00
2.3.14 . Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga 111.695.138,00
Kerja 111.695.138,00
5.3.5.03
2.3.14 . Belanja Modal Jalan - Bahan 68.905.000,00 111.695.138,00
Baku/Material
2.3.14 1.317.000,00 68.905.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Pening
2.3.14 katan 44.848.000,00 1.317.000,00
5.3. Prasarana Jalan Desa (Gorong,
2.3.14 selokan dll) Belanja Modal 22.740.000,00 44.848.000,00
5.3.7. Belanja Modal
2.3.14 Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim 42.790.138,00 22.740.000,00
5.3.7.01 Belanja Modal
2.3.14 . Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon 818.950,00 42.790.138,00
1 2 3 4 5
2.5.90 5.3.8.02 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - 2.493.002,00 2.493.002,00
. Upah Tenaga
2.5.90 0,00 0,00
5.3.8.03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi -
. Bahan Baku/M
3 5.2. BIDANG PEMBINAAN 18.600.000,00 18.600.000,00
KEMASYARAKATAN
3.1 5.2.2. 3.600.000,00 3.600.000,00
Sub Bidang Ketenteraman,
3.1.3 5.2.2.05 Ketertiban Umum dan 3.600.000,00 3.600.000,00
.
Koordinasi Pembinaan Keamanan, 3.600.000,00
3.1.3 Ketertiban & Perlindungan Masy. 3.600.000,00
Skala Lokal Desa 3.600.000,00
3.1.3 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
3.1.3 5.2. 3.600.000,00
Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00
3.2 5.2.2. 3.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00
3.2.99 5.2.2.03 3.000.000,00
. Sub Bidang Kebudayaan dan 3.000.000,00
Keagamaan
3.2.99 3.000.000,00 3.000.000,00
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang
3.2.99 Kebudayaan dan 3.000.000,00 3.000.000,00
Keagamaan
3.2.99 5.2. 4.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.3 5.2.1. 4.000.000,00 4.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium
3.3.99 5.2.1.99 4.000.000,00 4.000.000,00
. Belanja Jasa Honorarium/Insentif
Pelayanan Des 4.000.000,00
3.3.99 4.000.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan 4.000.000,00
4 5.2. BIDANG PEMBERDAYAAN 46.068.560,00 46.068.560,00
MASYARAKAT Sub Bidang
4.2 5.2.1. Pertanian dan Peternakan 16.637.200,00 16.637.200,00
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan
4.2.5 5.2.1.01 Tekonologi Tepat 16.637.200,00 16.637.200,00
. Guna untuk Pertanian/Peternakan
16.637.200,00
. 5.260.000,00
5.2.2. 1.880.000,00
4.2.5 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda 1.880.000,00
5.2.2.01 Pos 3.380.000,00
4.2.5 . 3.380.000,00
Belanja Barang Konsumsi 2.277.200,00
4.2.5 (Makan/Minum) 2.277.200,00
277.200,00
4.2.5 Belanja Jasa Honorarium 277.200,00
Belanja Jasa Honorarium Tim

Pelaksana Kegiata

REALISASI ( Rp )
1 2 3 4 5
4.2.5 5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga 2.000.000,00 2.000.000,00
. Ahli/Profesi/Ko
4.2.5 300.000,00 300.000,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa
4.2.5 300.000,00 300.000,00
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa
4.2.5 . Bangunan/Gedung/Ruang 8.800.000,00 8.800.000,00
4.2.5 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang 8.800.000,00 8.800.000,00

Diserahkan kep
4.3 5.2.7.99 23.431.360,00 23.431.360,00
. Belanja Barang untuk Diserahkan
4.3.2 kepada Masya 13.431.360,00 13.431.360,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas 13.431.360,00

4.3.2 Aparatur Desa 13.431.360,00
5.668.000,00
4.3.2 5.2. Peningkatan Kapatitas Perangkat 5.668.000,00
Desa 3.138.000,00
4.3.2 5.2.1. 3.138.000,00
2.530.000,00
. 2.263.360,00
5.2.1.06 263.360,00
4.3.2 . Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda 263.360,00
Pos 2.000.000,00
4.3.2 5.2.2. 2.000.000,00
Belanja Barang Konsumsi 300.000,00
4.3.2 5.2.2.01 (Makan/Minum) 300.000,00
. 300.000,00
JUMLAH BELANJA 1.412.527.310,01.360.573.539,00
SURPLUS / (DEFISIT) 137.555.690,00 187.920.711,00

6. PEMBIAYAAN 15.444.310,00 15.444.281,00
6.1. Penerimaan Pembiayaan

REALISASI ( Rp )
1 2 3 4 5
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 15.444.310,00 15.444.281,00
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya 15.444.310,00 15.444.281,00

.
Pengeluaran Pembiayaan 153.000.000,00 153.000.000,00
6.2.
Penyertaan Modal Desa 153.000.000,00 153.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal Desa 153.000.000,00 153.000.000,00
6.2.2.01
.
JUMLAH PEMBIAYAAN (137.555.690,00(137.555.719,00)

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 50.364.992,00
RANAH BARU NO KKP :
DISUSUN: MUHAMMAD NUR, SE
TGL/PAR:
DIREVIU: ASNI, S.Sos
TANGGAL:
LEBIH/(KURANG) ( Rp )
6
2.400.029,00
29,00
0,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
1.200.000,00
6
0,00
7.709.278,00
7.709.278,00
7.709.278,00
7.709.278,00
7.488.000,00
221.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.953.771,00
(50.365.021,00)
29,00
6
29,00
29,00
0,00
0,00
0,00
29,00
(50.364.992,00)
PAJAK PPn/PPh SUDAH DIPUNGUT BELUM DISETOR DESA RANAH BARU
KECAMATAN KAMPAR
NO KWITANSI / TGL URAIAN JUMLAH PPN

1 2 3 4 5
1 00001/KWT/022032/2019 Belanja Alat Tulis kantor 3,204,494.00 291,317.64
4 00004/KWT/022032/2019 Belanja Alat kebersihan 1,939,816.00 176,346.91

5 00005/KWT/022032/2019 Belanja Barang Cetak Foto 1,912,500.00 173,863.64
Copy
8 00008/KWT/022032/2019 Baju Seragam Guru PAUD 2,400,000.00 218,181.82
-
11 00011/KWT/022032/2019 Pembelian Calempong satu 15,000.00 1,363.64
set
23 00023/KWT/022032/2019 Bahan Mateial Semenisasi 11,974,500.00 1,088,590.91
26 00026/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi 21,606,500.00 1,964,227.27
UK 100 M
29 00029/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi 24,235,000.00 2,203,181.82
UK 160 M
38 00039/KWT/022032/2019 Pakaian Dinas Aparat Desa 7 4,200,000.00 381,818.18

stel
39 0040/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi 5,768,000.00 524,363.64
UK 160 M
42 0043/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Box 27,137,500.00 2,467,045.45

Culvert
45 0046/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Papan 24,085,000.00 2,189,545.45

Nama Untuk Pembangunan
Drainase 25 M
48 0049/KWT/022032/2019 Bahan Material 11,273,000.00 1,024,818.18
50 0051/KWT/022032/2019 Alat Pelatihan (alat tulis 1,880,000.00 170,909.09

kantor)
55 0056/KWT/022032/2019 Belanja Barang Untuk 5,300,000.00 481,818.18

diserakan kepada masyarakat
(Jaring Burung 35 Buah,
Mesin Rumput 1 Buah)
56 0057/KWT/022032/2019 Belanja ATK 1,058,000.00 96,181.82

57 0058/KWT/022032/2019 Belanja ATK 2,080,000.00 189,090.91
66 0067/KWT/022032/2019 Pakaian Dinas BPD 7 Stel 2,800,000.00 254,545.45
76 0077/KWT/022032/2019 Bahan Material LRH 22,571,800.00 2,051,981.82
79 0080/KWT/022032/2019 Bahan Materia Timbunan 15,562,000.00 1,414,727.27
82 0083/KWT/022032/2019 Belanja Cetak dan 1,095,000.00 99,545.45
penggandaan
84 0086/KWT/022032/2019 ATK 1,280,000.00 116,363.64
94 0096/KWT/022032/2019 Barang diberikan kepada masyarakat -
95 0097/KWT/022032/2019 ATK LPM 2,000,000.00 181,818.18
96 0098/KWT/022032/2019 Barang Dapur 2,000,000.00 181,818.18
102 0104/KWT/022032/2019 Servis dan gantisparepart 2,400,000.00 218,181.82
motor dinas
114 0116/KWT/022032/2019 ATK PAUD 2019 2,024,860.00 184,078.18
128 0130/KWT/022032/2019 Bahan Material RLH 2 (1) 48,716,800.00 4,428,800.00
131 0133/KWT/022032/2019 Bahan Material RLH 3 34,139,800.00 3,103,618.18
134 0136/KWT/022032/2019 Bahan Material RLH 2 3,774,000.00 343,090.91
136 0138/KWT/022032/2019 Material RLH 3 16,000,000.00 1,454,545.45
140 0142/KWT/022032/2019 Material RLH 3 807,000.00 73,363.64
143 0145/KWT/022032/2019 Material Semenisasi 47 M 9,974,500.00 906,772.73
148 0150/KWT/022032/2019 Material Drainase 55 M 14,463,000.00 1,314,818.18
150 0152/KWT/022032/2019 Barang Perlengkapan BPD 3,400,000.00 309,090.91
157 0158/KWT/022032/2019 Laptop dan Komputer 20,000,000.00 1,818,181.82
158 0159/KWT/022032/2019 Papan Struktur 8,000,000.00 727,272.73
160 0161/KWT/022032/2019 Bahan LPJ Bankeu 1,070,000.00 97,272.73
171 0172/KWT/022032/2019 ATK Verifikasi 6,000,000.00 545,454.55
199 00200/KWT/022032/2019 Material Rehab PAUD 10,057,000.00 914,272.73
203 00204/KWT/022032/2019 Kursi Staf 1,500,000.00 136,363.64
205 00206/KWT/022032/2019 Plang Kantor Desa 2,000,000.00 181,818.18
206 00207/KWT/022032/2019 Lemari Besi 5,958,500.00 541,681.82
226 00227/KWT/022032/2019 ATK APBDES 2,480,000.00 225,454.55
228 00230/KWT/022032/2019 Material RLH 3 1,544,000.00 140,363.64
40,669,324.55
PPH22 KETERANGAN
SPJ FISIK SELISI
6 7
43,697.65
Bukti setor tidak ada

32,727.27 Bukti setor tidak ada
- Bukti setor tidak ada
204.55
294,634.09
330,477.27
57,272.73
78,654.55

370,056.82

328,431.82


72,272.73


32,727.27
5,908,312.55

1 2 3 4 5
No Tgl No. Kwitansi Uraian Satuan
24 28/05/2019 00024/KWT/022032/2019 Bahan GalianC 4,630,000.00
Semenisasi UK
70 M
Pasir Beton 10 M3
Kerikil 13M3
25 8 Juni 2019 00025/KWT/022032/2019 Upah Tukang dan 13,480,000.00
Pekerja
Semenisasi UK
100 M
26 00026/KWT/022032/2019 Bahan Material 21,606,500.00
Semenisasi UK
100 M
Pasir Beton 19 M3
Kerikil 23 M3
27 00027/KWT/022032/2019 Bahan GalianC
Semenisasi UK
100 M
Pasir Beton 19M3

Kerikil 23 M3
30 31/05/2019 00030/KWT/022032/2019 Belanja Modal 8,000,000.00
Material Galian C
Semenisasi UK
160 M
Pasir Beton 20 M3
Kerikil 20 M3
43 0044/KWT/022032/2019 Belanja Modal 2,630,000.00
Material Box
Culvert Galian C
Pasir Beton 5 M3
Kerikil 8 M3
46 22/07/2019 0047/KWT/022032/2019 Belanja Modal 5,140,000.00
Material Untuk
Pembangunan
Drainase 25 M
Galian C
Pasir Beton 9 M3
Pasir Urung 4 M3
Kerikil 13 M3
49 0050/KWT/022032/2019 Bahan Galian C 2,160,000.00
Pasir Beton 4 M3
Pasir Urung 2 M3
Kerikil 5 M3
74 30/07/2019 0075/KWT/022032/2019 Bahan Galian C 4,355,000.00
Drainase UK 70
Pasir Beton 8 M3
Pasir Urung 3 M3
Kerikil 11 M3
LRH
Pasir Beton 1 M3
Pasir Urung 3 M3
Pasir Pasang 9 M3
Kerikil 6 M3
Timbunan
Pasir Beton
Pasir Urung
Kerikil
Pasir Beton 4 M3
Pasir Pasang 9 M3
Pasir Beton 11 M3
Pasir Urung 1 M3
Kerikil 16 M3
129 1-Nov-19 0131/KWT/022032/2019 Bahan Galian C 4,635,000.00

Pasir Beton 5 M3
Pasir Pasang 10 M3
Pasir Urug 3 M3
Kerikil 6 M3
132 2-Nov-19 0134/KWT/022032/2019 Bahan alian C RLH 5,205,000.00

Pasir Beton 5 M3
Pasir Pasang 13 M3
Pasir Urug 3 M3
Kerikil 6 M3
135 8 N0v 2019 0137/KWT/022032/2019 Galian C RLH 2 1,425,000.00

Pasir Pasang 8 M3
139 15-Nov-19 0141/KWT/022032/2019 Galian C RLH 3 855,000.00

Pasir Pasang 4.5 M3
142 15-Nov-19 0144/KWT/022032/2019 Galian C 3,830,000.00

Semenisasi 47 M
Pasir Beton 8 M3
Kerikil 11 M3
146 15-Nov-19 0148/KWT/022032/2019 Galian Box 1,820,000.00

Dusun C III
Pasir Beton 4 M3
Kerikil 6 M3
149 15-Nov-19 0151/KWT/022032/2019 Galian C Drainase 2,057,500.00

55 M
Pasir Beton 3 M3
PasirUrug 2.5 M3
Kerikil 5 M3
200 09-Des-19 00201/KWT/022032/2019 Galian C Rehab P 190,000.00
Pasir Pasang 1 M3
Jumlah
NO KKP :
TGL/PARAF :
TANGGAL/ PARAF :
6 7 8 9.00
Harga Satuan Jumlah Galian C Jumlah Ket
190,000.00 1,900,000.00 5000 50,000.00 Bukti setor tidak ada


satu
Belanja
Galian C
2 Faktur
waktu yg
sama
3,610,000.00 5000 95,000.00 Bukti setor tidak ada
4,830,000.00 5000 115,000.00 Bukti setor tidak ada

190,000.00 950,000.00 Bukti setor tidak ada

210,000.00 1,680,000.00 Bukti setor tidak ada










77,433,350.00 735,000.00
NAMA AUDITI KANTOR DESA RANAH BARU
TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH ANGGARAN
1 2 3 4 5
No Tgl Kwitansi Uraian Harga
Catatan:
NO KKP
TGL/PARAF :
TANGGAL/ PARAF :
6 7 8
Jumlah Sumber Dana Kekurangan

TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH ANGGARAN Rp 1,382,190,074.00
1 2 3 4
No Tgl Kwitansi Uraian
1
1 21 Arpri 2020 00001/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Tulis Kantor
3 Rim Kertas SIDU 70 Gram x 80 000
1 Buah Map Biasa x 150 000
2 21 Arpri 2020 00002/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Listrik

3 21 Arpri 2020 00003/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Rumah Tangga
4 21 Arpri 2020 00004/KWT/02.2032/2020 Belanja Makan Minum
5 21 Arpri 2020 00005/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas Kebersihan 4 OB
6 21 Arpri 2020 00006/KWT/02.2032/2020 Honor PKPKD 4 Bulan
7 21 Arpri 2020 00007/KWT/02.2032/2020 Honor Koordinator 2 OB
8 21 Arpri 2020 00008/KWT/02.2032/2020 Honor Kaur Keuangan 2 OB
9 21 Arpri 2020 00009/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades ke Kabupaten 20 Kali
10 21 Arpri 2020 00010/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Luar Kabupaten 5 OB
11 21 Arpri 2020 00011/KWT/02.2032/2020 Langganan Koran Info Riau 6 Bulan
12 21 Arpri 2020 00012/KWT/02.2032/2020 Servis Motor Dinas 4 Kali
13 21 Arpri 2020 00013/KWT/02.2032/2020 Servis Komputer dan Laptop
14 21 Arpri 2020 00014/KWT/02.2032/2020 Belanja ATK
7 Rim Kertas HVS x 80 000

17 21 Arpri 2020 00017/KWT/02.2032/2020 Belanja Komsumsi
18 21 Arpri 2020 00018/KWT/02.2032/2020 Belanja Cetak
200 Lembar FotoCopy x 500
20 24-Apr-20 00020/KWT/02.2032/2020 Tunjangan Kades 1 Tahun

21 24-Apr-20 00021/KWT/02.2032/2020 Tunjangan Perangkat Desa 1 tahun
22 24-Apr-20 00022/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes 4 OB
23 24-Apr-20 00023/KWT/02.2032/2020 Siltap Kasi, Kaur 5 orang 20 OB
24 24-Apr-20 00024/KWT/02.2032/2020 Siltap Kadus 4 orang 16 OB
25 24-Apr-20 00025/KWT/02.2032/2020 Honor Penjaga Kantor 8 OB
26 24-Apr-20 00026/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat Desa ke Kecmatan 40 OH
27 24-Apr-20 00027/KWT/02.2032/2020 Tunjangan BPD Bulan Januari-April 2020
28 24-Apr-20 00028/KWT/02.2032/2020 Insentif RT/RW Ranah Baru Bulan Jan-Maret
2020
29 24-Apr-20 00029/KWT/02.2032/2020 Belanja CCTV
30 24-Apr-20 00030/KWT/02.2032/2020 Belanja Rak Buku 2 Buah
31 24-Apr-20 00031/KWT/02.2032/2020 Guru Ngaji Jan- Juni 2020
32 24-Apr-20 Tunjangan BPD Desa Ranah Baru
32 24-Apr-20 00032/KWT/02.2032/2020 Belanja Buku Dan Rak Buku
33 29-Apr-20 00033/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Sanggar
34 00034/KWT/02.2032/2020 Insentif Kader POSYANDU Januari-Juni 2020
35 29-Apr-20 00035/KWT/02.2032/2020 Pemberian Makanan Tambahan
36 29-Apr-20 00036/KWT/02.2032/2020 Honor KPM Januari-Juni 2020 (POSYANDU)
37 29-Apr-20 00037/KWT/02.2032/2020 Tambahan Gizi Ibu Hamil
38 29-Apr-20 00038/KWT/02.2032/2020 Komsumsi Relawan
39 19 Mei 2020 00039/KWT/02.2032/2020 Belanja Umbul-umbul dan Leaflet
40 19 Mei 2020 00040/KWT/02.2032/2020 Belanja Komsumsi Relawan
41 19 Mei 2020 00041/KWT/02.2032/2020 Belanja Honor Petugas
42 19 Mei 2020 00042/KWT/02.2032/2020 Belanja Kesehatan
43 19 Mei 2020 00043/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan
44 19 Mei 2020 00044/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan Semenisasi 74
46 19 Mei 2020 00046/KWT/02.2032/2020 Honor Perncanaan Box Culvert
47 19 Mei 2020 00047/KWT/02.2032/2020 Honor Perencaan Rumah Layak Huni
48 19 Mei 2020 00048/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan RLH 2
49 19 Mei 2020 00049/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan Drainase 200
52 19 Mei 2020 00052/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan Drainase 39,5
53 19 Mei 2020 00053/KWT/02.2032/2020 BLT Bulan April-Mei 2020 180 OB
54 16 Juni 2020 00054/KWT/02.2032/2020 Biaya Komsumsi Relawan
55 16 Juni 2020 00055/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas
56 16 Juni 2020 00056/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Kesehatan
57 16 Juni 2020 00057/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Drainase 25
58 25 Juni 2020 00058/KWT/02.2032/2020 Belanja Galian C Drainase 25
59 25 Juni 2020 00059/KWT/02.2032/2020 Belanja Material Bangunan Drainase 25
60 6 Juni 2020 00060/KWT/02.2032/2020 BLT Tahap III
61 10 Juni 2020 00061/KWT/02.2032/2020 Belanja Masker 1000 Buah
1000 Buah Masker x 7 600
62 10 Juli 2020 00062/KWT/02.2032/2020 Belanja Rak Buku
63 00063/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes 3 OB

64 00064/KWT/02.2032/2020 Slltap Kaur Kasi 5 Orang 15 OB Bulan Mei-Juni 2020
65 00065/KWT/02.2032/2020 Penghasilan Tetap Kepala Dusun Ranah Baru Bulan Mei dan Juni
66 00066/KWT/02.2032/2020 BPJS Perangkat 6 Bulan
67 00067/KWT/02.2032/2020 BPJS TKK
68 16 Juni 2020 00068/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas Kebersihan 2 OB
69 16 Juni 2020 00069/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas Jaga Bulan Mei-OKT 2020 12 OB
70 16 Juni 2020 00070/KWT/02.2032/2020 Honor PKPKD 2 OB
71 10 Juli 2020 00071/KWT/02.2032/2020 Honor PPKD 2 OB
72 16 Juli 2020 00072/KWT/02.2032/2020 Honor Kaur Keuangan 2 OB
73 16 Juli 2020 00073/KWT/02.2032/2020 Biaya Servis 2 Kali
74 16 Juli 2020 00074/KWT/02.2032/2020 Tunjangan Ketua BPD 14 OB
75 16 Juli 2020 00075/KWT/02.2032/2020 Insentif RT/RW (M.ZAHID) 30 OB
76 6 Agus 2020 00076/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Ke Kab 12 OB ( IDRIS)
77 6 Agus 2020 00077/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat Ke Kabupaten 18 OH
78 6 Agus 2020 00078/KWT/02.2032/2020 Printer
79 9-Sep-20 00079/KWT/02.2032/2020 Makan Minum kantor
80 10-Sep-20 00080/KWT/02.2032/2020 Televisi 1 nit
81 10-Sep-20 00081/KWT/02.2032/2020 Komputer 1 Unit, Printer 1 Unit
82 3-Nov-20 00082/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Tulis
83 00083/KWT/02.2032/2020 Belanja Loker tas
84 10-Nov-20 00084/KWT/02.2032/2020 Belanja Makan Minum Relawan
85 10-Nov-20 00085/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Drainase 74
86 10-Nov-20 00086/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Material Semenisasi 74
87 10-Nov-20 00087/KWT/02.2032/2020 belanja Bahan Galian C
88 10-Nov-20 00088/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Semenisasi 74
89 11-Nov-20 00089/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Matterial Bangunan 70
90 11-Nov-20 00090/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Galian C untuk Semenisasi 70
91 29-Nov-20 00091/KWT/02.2032/2020 Belanja ATK
92 29-Nov-20 00092/KWT/02.2032/2020 Upah Semenisasi 51

93 26-Nov-20 00093/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Material Semenisasi 51
94 20-Nov-20 00094/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Galian C Semenisasi 51
95 27 Nov 20200 00095/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Material untuk Drainase 130
96 27 Nov 20200 00096/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Galian C
97 24-Nov-20 00097/KWT/02.2032/2020 Belanja Komsumsi Relawan
98 28-Nov-20 00098/KWT/02.2032/2020 Belanja Upah Drainase 130
99 28-Nov-20 00099/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Material 130
100 3 Des 2020 00100/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes 2 OB
101 00100/KWT/02.2032/2020 Siltap Perangkat Desa Ranah Baru
102 00102/KWT/02.2032/2020 Siltap Kepala Dusun Ranah Baru Bulan Juli dan Agus
103 00103/KWT/02.2032/2020 Belanja Benda Pos
104 3 Des 2020 00104/KWT/02.2032/2020 Belanja Makan Minum
105 3 Des 2020 00105/KWT/02.2032/2020 Belanja Honor Kebersihan 3 OB
106 00106/KWT/02.2032/2020 Insentif Perangkat Desa Nov-Des 2020/Jaga Mallam
107 3 Des 2020 00107/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Ke Kabupaten 13 OH
108 3 Des 2020 00108/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat ke Kabupaten 11 OH
109 3 Des 2020 00109/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat ke Kecmatan 40 OH
110 3 Des 2020 00110/KWT/02.2032/2020 Honor PKPKD 6 OB
111 3 Des 2020 00111/KWT/02.2032/2020 Koordinator PPKD 8 OB
112 3 Des 2020 00112/KWT/02.2032/2020 Honor aur Keuangan 8 OB
113 3 Des 2020 00113/KWT/02.2032/2020 SPPD kades ke Provinsi 6 OH
114 3 Des 2020 00114/KWT/02.2032/2020 Langganan Inf Riau
115 00115/KWT/02.2032/2020 Tunjangan BPD Desa Ranah Baru Bulan Juli-Sep 2020
116 3 Des 2020 00116/KWT/02.2032/2020 Belanja ATK
118 3 Des 2020 00118/KWT/02.2032/2020 SPPD ke Provinsi Roby Hidayat
119 00119/KWT/02.2032/2020 Insentif RT/RW Bulan Juli-Sep 2020
120 00120/KWT/02.2032/2020 Honor Tim Pelaksana Kegiatan
121 00121/KWT/02.2032/2020 Hoonor Pengurus Aset 6 OB
123 16 Des 2020 00123/KWT/02.2032/2020 Belanja Sapu
124 00124/KWT/02.2032/2020 Honor Guru ngji dan PUD Bulan Juli-Sep2020
125 16 Des 2020 00125/KWT/02.2032/2020 Belanja Speker SOUN SYSTEM
126 00126/KWT/02.2032/2020 Insentif Kader
127 00127/KWT/02.2032/2020 Honor KPMM
128 16 Des 2020 00128/KWT/02.2032/2020 Beli HEND SANITIZER 2 Buah
2 Buah Hand sanitizer x 98 063
129 16 Des 2020 00129/KWT/02.2032/2020 Beli Masker
130 16 Des 2020 00130/KWT/02.2032/2020 Belanja komsumsi
131 16 Des 2020 00131/KWT/02.2032/2020 Honor Tim TPK Semenisasi 74
132 16 Des 2020 00132/KWT/02.2032/2020 Honor Tim Semenisasi 70
134 16 Des 2020 00134/KWT/02.2032/2020 Hoonor perencanaan kegiatan
135 16 Des 2020 00135/KWT/02.2032/2020 Honor TPK Drainase 130
137 16 Des 2020 00137/KWT/02.2032/2020 Honor perencanaan kegiatan
138 16 Des 2020 00138/KWT/02.2032/2020 Belenja Perlengkapan ATK peserta
139 16 Des 2020 00139/KWT/02.2032/2020 Biaya FotoCofy Materi
140 16 Des 2020 00140/KWT/02.2032/2020 Biaya Komsumsi Pelatihan
141 16 Des 2020 00141/KWT/02.2032/2020 Biaya Baju Pelatihan
4 Bajun Paniti x 200 000
10 Baju Peserta x 200 000
142 16 Des 2020 00142/KWT/02.2032/2020 Uang saku, Transport dan honor panitia
143 16 Des 2020 00143/KWT/02.2032/2020 Honor Narasumber
144 16 Des 2020 00144/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Drainase 130
145 16 Des 2020 00145/KWT/02.2032/2020 BLT Tahap4-9, 105 KK 630 OB
147 16 Des 2020 00147/KWT/02.2032/2020 Komsumsi PAW
148 16 Des 2020 00148/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Makanan Bayi
149 16 Des 2020 00149/KWT/02.2032/2020 Hoor Linmas Juli-Des 2020
150 16 Des 2020 00150/KWT/02.2032/2020 Honor Operasional Pemuda
4 Rim Kertas SIDU 70 Gram x 80 000
152 17 Des 2020 00152/KWT/02.2032/2020 Operasional BPD

153 29 Des 2020 00153/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes
154 29 Des 2020 00154/KWT/02.2032/2020 Siltap Kasi, Kaur, 5 Orang 15 OB Bulan Sep-Des
155 29 Des 2020 00155/KWT/02.2032/2020 Penghasilan Tetap Kepala Dusun Ranah Baru Bulan Sep-Des 2020
156 29 Des 2020 00156/KWT/02.2032/2020 BPJS Perangkat Desa
157 29 Des 2020 00157/KWT/02.2032/2020 BPJS Ketenagakerjaan
159 29 Des 2020 00159/KWT/02.2032/2020 Belanja Honor Kebersihan
00160/KWT/02.2032/2020
160 29 Des 2020 Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Kota SPPD Perangkat
161 29 Des 2020 00161/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades ke Provinsi
162 29 Des 2020 00162/KWT/02.2032/2020 Servis Kenderaan Bermotor
163 29 Des 2020 00163/KWT/02.2032/2020 Tunjangan BPD
5 Botol Tinta Printer x 60 000
20 Buah Pena Signo x20 000
10 Buah Map Tulang x20 000
165 29 Des 2020 00165/KWT/02.2032/2020 SPPD BPD Dalam Kab. Kota

166 29 Des 2020 00166/KWT/02.2032/2020 Insentif RT/RW Okt-Des 2020
167 29 Des 2020 00167/KWT/02.2032/2020 KOMPUTER PC
2 Kotak Ball Point x 40 000
4 Rim Kertas HVS 70 Gram x 70 000
2 Buah Tip-x x 15000
2 Buah Pelobang Kertas x 25 000
15 Buah Map Kertas x 10 000
2 Buah Catrige x300 000
4 Buah Spanduk x 150 000
40 Buah Matrei x 8000
15 Buah Amplop Coklat x 25 000
169 29 Des 2020 00169/KWT/02.2032/2020

Honorarium Tim Panitia
170 29 Des 2020 00170/KWT/02.2032/2020
Operasionam LPM
171 29 Des 2020 00171/KWT/02.2032/2020
Operasional PKK
172 29 Des 2020 00172/KWT/02.2032/2020
Honor Pengurus Aset
173 29 Des 2020 00173/KWT/02.2032/2020
Belanja ATK Mesin TIK
174 29 Des 2020 00174/KWT/02.2032/2020
Belanja Mesin Diesel
175 29 Des 2020 00175/KWT/02.2032/2020
SOUND SYSTEM
176 29 Des 2020 00176/KWT/02.2032/2020
Kipas Angin
1 Pc Kipas Angin x 500 000
177 30 Des 2020 00177/KWT/02.2032/2020 Vas Bunga 1 Unit
700 Lembar Fotocoy x 500
100 Kotak Snack Rapat x 8 000

15 Kotak Air Mineral Kantor x 25 000
180 30 Des 2020 00180/KWT/02.2032/2020 Umbul-umbul

181 30 Des 2020 00181/KWT/02.2032/2020 Belanja Pakaian Dinas 11 SET
11 Set Pakaian Dinas Aparatur Desa x 800 000
182 30 Des 2020 00182/KWT/02.2032/2020 Honor KPM ekonomi

183 30 Des 2020 00183/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Luar Daerah
185 30 Des 2020 00185/KWT/02.2032/2020 Belanja Cetak
186 30 Des 2020 00186/KWT/02.2032/2020 Biaya Komsumsi
187 30 Des 2020 00187/KWT/02.2032/2020 Belanja Panitia
188 30 Des 2020 00188/KWT/02.2032/2020 Insentif Ghorim
190 30 Des 2020 00190/KWT/02.2032/2020 ATK PAUD
NO KKP
DISUSUN OLEH
TGL/PARAF
DIREVIU OLEH
TANGGAL/ PARAF
5 6 7
Harga Jumlah Sumber Dana
2,730,000.00 2,730,000.00 ADD

240,000.00
150,000.00
140,000.00 1,140,000.00 ADD

2,087,247.00 ADD
1,500,000.00 ADD
2,000,000.00 ADD
1,000,000.00
400,000.00 ADD
300,000.00 ADD
8,000,000.00 ADD
2,500,000.00 ADD
1,800,000.00
800,000.00 ADD
1,200,000.00 ADD
3,395,000.00 ADD
560,000.00
3,025,000.00 ADD
3,740,000.00 ADD
3,625,000.00 ADD
3,000,000.00 PBH
1,000,000.00 PBH
100,000.00
1,000,000.00
4,200,000.00 ADD
9,000,000.00 ADD
44,000,000.00 ADD
32,800,000.00
4,000,000.00
2,400,000.00 ADD
14,400,000.00 ADD
11,250,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 ADD

6,000,000.00 6,000,000.00 DDS
11,700,000.00 11,700,000.00 DDS
7,200,000.00 7,200,000.00 DDS
12,600,000.00 12,600,000.00 DDS
19,000,000.00 19,000,000.00 DDS
7,200,000.00
11,508,000.00 DDS
3,000,000.00 DDS
11,250,000.00 DDS
3,720,000.00 DDS
900,000.00 DDS
1,560,000.00 DDS
4,050,000.00 DDS
12,650,000.00 DDS
626,088.00 DDS
677,863.00 DDS
588,038.00 DDS
306,150.00 DDS
1,413,642.00 DDS
1,413,642.00 DDS
2,042,110.00 DDS
1,554,440.00 DDS
1,025,513.00 DDS
193,575.00 DDS
108,000,000.00 DDS
3,600,000.00 DDS
2,400,000.00 DDS
3,190,000.00 DDS
11,990,000.00 DDS
5,235,000.00 DDS
23,919,900.00 DDS
54,000,000.00 DDS
7,600,000.00 DDS
7,600,000.00
3,633,435.00 DDS
6,750,000.00 DDS
lan Mei-Juni 2020 33,000,000.00 DDS
Ranah Baru Bulan Mei dan Juni 16,400,000.00 DDS
5,148,000.00 DDS
810,000.00 DDS
1,000,000.00 ADD
T 2020 12 OB 6,000,000.00 ADD
5,000,000.00 SDD
400,000.00 ADD
300,000.00 ADD
400,000.00 ADD
7,200,000.00 ADD
7,500,000.00 ADD
4,800,000.00 ADD
5,400,000.00 ADD
5,000,000.00 ADD
1,050,000.00 PBH
4,000,000.00 PBH
13,000,000.00 PBH
325,000.00 DDS
4,800,000.00 DDS
1,800,000.00 DDS
6,660,000.00 DDS
19,044,500.00 DDS
5,410,000.00 DDS
5,934,000.00 DDS
14,314,500.00 DDS
4,795,000.00 DDS
984,000.00 DDS
5,630,000.00 DDS
13,511,500.00 DDS
4,380,000.00 DDS
24,897,000.00 DDS
10,095,000.00 DDS
720,000.00 DDS
14,000,000.00 DDS
20,630,000.00 DDS
4,500,000.00 ADD
22,000,000.00 ADD
ulan Juli dan Agus 16,400,000.00 ADD
965,972.00 ADD
3,025,000.00 ADD
1,500,000.00 ADD
2020/Jaga Mallam 2,000,000.00
5,200,000.00 ADD
3,300,000.00 ADD
2,400,000.00 ADD
1,500,000.00 ADD
1,600,000.00 ADD
1,200,000.00 ADD
3,000,000.00 ADD
1,800,000.00
Bulan Juli-Sep 2020 10,800,000.00
955,000.00 ADD
1,500,000.00 ADD
425,000.00 ADD
11,250,000.00
4,500,000.00 ADD
300,000.00 ADD
975,000.00 DDS
260,000.00 DDS
11,700,000.00 DDS
6,228,338.00 DDS
7,200,000.00 DDS
3,000,000.00 DDS
196,126.00 DDS
196,126.00
8,100,000.00 DDS
3,600,000.00 DDS
677,863.00 DDS
626,088.00 DDS
588,037.00 DDS
200,000.00 DDS
1,554,440.00 DDS
1,028,612.00 DDS
300,000.00 DDS
1,300,000.00 DDS
1,075,000.00 DDS
1,425,000.00 DDS
2,800,000.00 DDS
800,000.00
2,000,000.00
2,800,000.00
2,450,000.00 DDS
1,500,000.00 DDS
8,100,000.00 DDS
189,000,000.00 DDS
821,245.00 ADD
2,910,000.00 ADD
2,500,000.00 ADD
3,600,000.00 ADD
4,000,000.00 ADD
320,000.00 ADD
320,000.00
200,000.00 ADD
6,750,000.00 ADD
ulan Sep-Des 33,000,000.00 ADD
Ranah Baru Bulan Sep-Des 2020 32,800,000.00
5,148,000.00 ADD
810,000.00 ADD
883,000.00 ADD
1,500,000.00 ADD
n Kota SPPD Perangkat 1,800,000.00 ADD

2,000,000.00 ADD
1,200,000.00 ADD
10,800,000.00 ADD
920,000.00 ADD
300,000.00
420,000.00
200,000.00
920,000.00
1,000,000.00 ADD
11,250,000.00
7,225,600.00 ADD
2,485,000.00
80,000.00
280,000.00
30,000.00
50,000.00
150,000.00
600,000.00
600,000.00
320,000.00
375,000.00
2,485,000.00
6,300,000.00 ADD
4,000,000.00 ADD
4,000,000.00 ADD
300,000.00 ADD
4,577,700.00 DLL
2,600,000.00 PAD
3,000,000.00 PBH
500,000.00 PBH
500,000.00
658,264.00 PBH
350,000.00 PBH
350,000.00
1,175,000.00 PBH
800,000.00
325,000.00
1,125,000.00
543,274.00 PBH
8,800,000.00 PBH
8,800,000.00
6,000,000.00 PBP
3,000,000.00 PBP
830,000.00 PBP
1,500,000.00 PBP
1,070,000.00 PBP
1,900,000.00 PBP
6,000,000.00
900,000.00 DDS
1,346,060,702.00
MUHAMMAD NUR, SE
:
ASNI, S.Sos
:
8
Keterangan URAIAN SPJ
Faktur Tidak ada tanggal, Melebihi Standar Harga Toko

3 Rim Kertas SIDU 70 Gram x 80 240,000.00
1 Buah Map Biasa x 150 000 150,000.00
Faktur Tidak ada tanggal

Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktur
SPT, Visum SPPD dan Laporan tidak ada SPPD Kades ke Kabupaten 20 Kal 8,000,000.00
SPT, Visum SPPD dan Laporan tidak ada SPPD Kades Luar Kabupaten 5 O 2,500,000.00
Faktur tidak ada Servis Motor Dinas 4 Kali 800,000.00

Faktur Tidak ada tanggal, Harga Melebihi Standar Toko
7 Rim Kertas HVS x 80 000 560,000.00

Kwitansi dgn Faktur berbeda Belanja Cetak 1,000,000.00
Faktur Tidak ada Belanja CCTV 7,000,000.00

Faktur tidak ada tanggal dan dibuat aleh PKK tidak dari Toko
Faktur tidak ada tanggal dan Rincin Belanja
Faktur tidak ada tanggal dan Rincin Belanja
Faktur Tidak ada Tanggal, tempat Belanja Tidak dicantumkan

Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Amra Tidak ada
Faktur Tidak ada tanggal,dan dibuat oleh PKK

Tidak ada Ampra
Faktur Tidak ada Tanggal, Tempat belanja/Toko tidak dicantumkan
Faktur Tidak ada Tanggal

Faktur Tidak ada Tanggal
Faktur Tidak ada Tanggal, Tempat belanja/Toko tidak dicantumkan

1000 Buah Masker x 7 600 7,600,000.00
Faktur Tidak ada Tanggal, Tempat belanja/Toko tidak Belanja Rak Buku 3,633,435.00
dicantumkan
Kwitansi tidak ada/Bukti setor Ke BPJS

Kwitansi tidak ada/Bukti setor Ke BPJS
Faktur tidak ada Biaya Servis 2 Kali 400,000.00
SPT, Visum SPPD dan Laporan tidak ada

SPT, Visum SPPD dan Laporan tidak ada
Faktur tidak ada tanggal dan dikeluarkan oeh PKK
Faktur tidak ada tanggal Rincian Belanja tidak ada
Faktur tidak ada tanggal Rincian Belanja tidak ada

Faktur tidak ada Belanja ATK 984,000.00


SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD Kades Ke Kabupaten 13 OH 5,200,000.00

SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD Perangkat ke Kabupaten 11 3,300,000.00
SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD Perangkat ke Kecmatan 40 2,400,000.00
SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD kades ke Provinsi 6 OH 3,000,000.00

SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD ke Provinsi Roby Hidayat 425,000.00

Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Belanja Sapu 260,000.00
Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Belanja Speker SOUN SYSTEM 6,228,338.00
Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Beli HEND SANITIZER 2 Buah 196,126.00
2 Buah Hand sanitizer x 98 063
Tidak ada Faktur Beli Masker 8,100,000.00

Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Biaya Baju Pelatihan 2,800,000.00

Faktur tidak ada Belanja Bahan Makanan Bayi 2,500,000.00
Faktur tidak ada tanggal, Harga Melebihi Standar Toko

4 Rim Kertas SIDU 70 Gram x 80 0 320,000.00
Bukti Setor tidak ada BPJS Perangkat Desa 5,148,000.00

Bukti Setor tidak ada BPJS Ketenagakerjaan 810,000.00
Perjalanan Dinas dalam

SPT<Visum dan Laporan tidak ada Kabupaten Kota SPPD Perangkat 1,800,000.00
SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD Kades ke Provinsi 2,000,000.00
Faktur tidak ada Servis Kenderaan Bermotor 1,200,000.00
Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Belanja ATK 920,000.00
SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD BPD Dalam Kab. Kota 1,000,000.00

Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Belanja ATK 2,485,000.00
Rincian tidak ada -

faktur tidak ada tanggal,nama toko tidak ada
Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Kipas Angin 500,000.00
Faktur tidak ada tanggal , tidak sesuai dgn tempat Belanja

Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko Belanja ATK 350,000.00
Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama Belanja Makan Minum 1,175,000.00
toko, Notulen Rapat tidak ada
Faktur tidak ada Umbul-umbul 543,274.00

Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama Belanja Pakaian Dinas 11 SET 8,800,000.00
toko,Daftar nama penerima tidak ada
SPT<Visum dan Laporan tidak ada SPPD Kades Luar Daerah 3,000,000.00
Faktur tidak ada Belanja ATK 830,000.00
Faktur tidak ada Belanja Cetak 1,500,000.00
Faktur tidak ada Biaya Komsumsi 1,070,000.00
Faktur tidak ada ATK PAUD 900,000.00

FISIK SELISI
-
180,000.00 60,000.00
10,000.00 140,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,000,000.00
2,500,000.00
-
- 800,000.00
-
-
420,000.00 140,000.00
-
-
-
-
100,000.00 900,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,600,000.00
3,633,435.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
984,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,200,000.00
3,300,000.00
2,400,000.00
-
-
-
3,000,000.00
-
-
-
-
425,000.00
-
-
-
-
260,000.00
-
6,228,338.00
-
-
196,126.00
8,100,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,800,000.00
-
-
-
-
-
-
2,500,000.00
-
-
-
240,000.00 80,000.00
-
-
-
-
5,148,000.00
810,000.00
-
-
1,800,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
-
920,000.00
1,000,000.00
-
-
2,485,000.00
-
-
-
-
-
-
-
500,000.00
-
350,000.00
1,175,000.00
543,274.00
8,800,000.00
-
3,000,000.00
830,000.00
1,500,000.00
1,070,000.00
-
-
900,000.00
-
100,678,173.00
LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA RANAH BARU
KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2020
Ref. ANGGARAN REALISASI
( Rp )
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 2,600,000.00 2,600,000.00
Pendapatan Transfer 1,375,012,374.00 1,374,158,174.00
Dana Desa 759,865,000.00 759,866,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 34,214,274.00 33,359,074.00
Alokasi Dana Desa 495,933,100.00 495,933,100.00
Bantuan Keuangan Provinsi 85,000,000.00 85,000,000.00
Pendapatan Lain-lain 4,577,700.00 4,577,700.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,382,190,074.00 1,381,335,874.00
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES 577,590,066.00 562,848,302.00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 388,815,000.00 388,815,000.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 21,600,000.00 21,600,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10,550,000.00 10,550,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT 369,000,000.00 351,000,000.00

JUMLAH BELANJA 1,367,555,066.00 1,334,813,302.00
SURPLUS / (DEFISIT) 14,635,008.00 46,522,572.00
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 50,364,992.00 49,938,531.00
Pengeluaran Pembiayaan 65,000,000.00 65,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO -14,635,008.00 -15,061,469.00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0.00 31,461,103.00
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
SASAPAN, 18 Maret 2021
KEPALA DESA RANAH BARU
H.IDRIS
Printed by Siskeudes 18/03/2021 12:14:17
LEBIH/(KURANG)
( Rp ) ( Rp )
0.00
854,200.00
1,000.00
855,200.00
0.00
0.00
0.00
854,200.00
14,741,764.00
0.00
0.00
0.00
18,000,000.00
32,741,764.00
-31,887,564.00
426,461.00
0.00
426,461.00
-31,461,103.00
1
TAHUN ANGGARAN 2020
1 2 3 4
1
5 21 Arpri 2020 00005/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas Kebersihan 4 OB
6 21 Arpri 2020 00006/KWT/02.2032/2020 Honor PKPKD 4 Bulan
7 21 Arpri 2020 00007/KWT/02.2032/2020 Honor Koordinator 2 OB
8 21 Arpri 2020 00008/KWT/02.2032/2020 Honor Kaur Keuangan 2 OB
9 21 Arpri 2020 00009/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades ke Kabupaten 20 Kali
10 21 Arpri 2020 00010/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Luar Kabupaten 5 OB
20 24-Apr-20 00020/KWT/02.2032/2020 Tunjangan Kades 1 Tahun
21 24-Apr-20 00021/KWT/02.2032/2020 Tunjangan Perangkat Desa 1 tahun
22 24-Apr-20 00022/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes 4 OB
23 24-Apr-20 00023/KWT/02.2032/2020 Siltap Kasi, Kaur 5 orang 20 OB
24 24-Apr-20 00024/KWT/02.2032/2020 Siltap Kadus 4 orang 16 OB
25 24-Apr-20 00025/KWT/02.2032/2020 Honor Penjaga Kantor 8 OB
26 24-Apr-20 00026/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat Desa ke Kecmatan 40 OH
27 24-Apr-20 00027/KWT/02.2032/2020 Tunjangan BPD Bulan Januari-April 2020
Insentif RT/RW Ranah Baru Bulan

28 24-Apr-20 00028/KWT/02.2032/2020
Jan-Maret 2020

31 24-Apr-20 00031/KWT/02.2032/2020 Guru Ngaji Jan- Juni 2020
32 24-Apr-20 Tunjangan BPD Desa Ranah Baru
34 00034/KWT/02.2032/2020 Insentif Kader POSYANDU Januari-Juni 2020
36 29-Apr-20 00036/KWT/02.2032/2020 Honor KPM Januari-Juni 2020 (POSYANDU)
41 19 Mei 2020 00041/KWT/02.2032/2020 Belanja Honor Petugas
43 19 Mei 2020 00043/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan
46 19 Mei 2020 00046/KWT/02.2032/2020 Honor Perncanaan Box Culvert
47 19 Mei 2020 00047/KWT/02.2032/2020 Honor Perencaan Rumah Layak Huni
48 19 Mei 2020 00048/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan RLH 2
52 19 Mei 2020 00052/KWT/02.2032/2020 Honor Perencanaan Drainase 39,5
53 19 Mei 2020 00053/KWT/02.2032/2020 BLT Bulan April-Mei 2020 180 OB
55 16 Juni 2020 00055/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas
56 16 Juni 2020 00056/KWT/02.2032/2020 Belanja Alat Kesehatan
57 16 Juni 2020 00057/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Drainase 25
58 25 Juni 2020 00058/KWT/02.2032/2020 Belanja Galian C Drainase 25
60 6 Juni 2020 00060/KWT/02.2032/2020 BLT Tahap III
63 00063/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes 3 OB
64 00064/KWT/02.2032/2020 Slltap Kaur Kasi 5 Orang 15 OB Bulan Mei-Juni 2020
65 00065/KWT/02.2032/2020 Penghasilan Tetap Kepala Dusun Ranah Baru Bulan Mei da
66 00066/KWT/02.2032/2020 BPJS Perangkat 6 Bulan
67 00067/KWT/02.2032/2020 BPJS TKK
68 16 Juni 2020 00068/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas Kebersihan 2 OB
69 16 Juni 2020 00069/KWT/02.2032/2020 Honor Petugas Jaga Bulan Mei-OKT 2020 12 OB
70 16 Juni 2020 00070/KWT/02.2032/2020 Honor PKPKD 2 OB
71 10 Juli 2020 00071/KWT/02.2032/2020 Honor PPKD 2 OB
72 16 Juli 2020 00072/KWT/02.2032/2020 Honor Kaur Keuangan 2 OB
74 16 Juli 2020 00074/KWT/02.2032/2020 Tunjangan Ketua BPD 14 OB
75 16 Juli 2020 00075/KWT/02.2032/2020 Insentif RT/RW (M.ZAHID) 30 OB
76 6 Agus 2020 00076/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Ke Kab 12 OB ( IDRIS)
77 6 Agus 2020 00077/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat Ke Kabupaten 18 OH
78 6 Agus 2020 00078/KWT/02.2032/2020 Printer
85 10-Nov-20 00085/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Drainase 74
87 10-Nov-20 00087/KWT/02.2032/2020 belanja Bahan Galian C
88 10-Nov-20 00088/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Semenisasi 74
90 11-Nov-20 00090/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Galian C untuk Semenisasi 70
92 29-Nov-20 00092/KWT/02.2032/2020 Upah Semenisasi 51
94 20-Nov-20 00094/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Galian C Semenisasi 51
96 27 Nov 20200 00096/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Galian C
98 28-Nov-20 00098/KWT/02.2032/2020 Belanja Upah Drainase 130
100 3 Des 2020 00100/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes 2 OB
101 00100/KWT/02.2032/2020 Siltap Perangkat Desa Ranah Baru
102 00102/KWT/02.2032/2020 Siltap Kepala Dusun Ranah Baru Bulan Juli dan Agus
103 00103/KWT/02.2032/2020 Belanja Benda Pos
105 3 Des 2020 00105/KWT/02.2032/2020 Belanja Honor Kebersihan 3 OB
106 00106/KWT/02.2032/2020 Insentif Perangkat Desa Nov-Des 2020/Jaga Mallam
107 3 Des 2020 00107/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Ke Kabupaten 13 OH
108 3 Des 2020 00108/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat ke Kabupaten 11 OH
109 3 Des 2020 00109/KWT/02.2032/2020 SPPD Perangkat ke Kecmatan 40 OH
110 3 Des 2020 00110/KWT/02.2032/2020 Honor PKPKD 6 OB
111 3 Des 2020 00111/KWT/02.2032/2020 Koordinator PPKD 8 OB
112 3 Des 2020 00112/KWT/02.2032/2020 Honor aur Keuangan 8 OB
113 3 Des 2020 00113/KWT/02.2032/2020 SPPD kades ke Provinsi 6 OH
114 3 Des 2020 00114/KWT/02.2032/2020 Langganan Inf Riau
115 00115/KWT/02.2032/2020 Tunjangan BPD Desa Ranah Baru Bulan Juli-Sep 2020
118 3 Des 2020 00118/KWT/02.2032/2020 SPPD ke Provinsi Roby Hidayat
119 00119/KWT/02.2032/2020 Insentif RT/RW Bulan Juli-Sep 2020
120 00120/KWT/02.2032/2020 Honor Tim Pelaksana Kegiatan
121 00121/KWT/02.2032/2020 Hoonor Pengurus Aset 6 OB
123 16 Des 2020 00123/KWT/02.2032/2020 Belanja Sapu
124 00124/KWT/02.2032/2020 Honor Guru ngji dan PUD Bulan Juli-Sep2020
125 16 Des 2020 00125/KWT/02.2032/2020 Belanja Speker SOUN SYSTEM
126 00126/KWT/02.2032/2020 Insentif Kader
127 00127/KWT/02.2032/2020 Honor KPMM
128 16 Des 2020 00128/KWT/02.2032/2020 Beli HEND SANITIZER 2 Buah
129 16 Des 2020 00129/KWT/02.2032/2020 Beli Masker
131 16 Des 2020 00131/KWT/02.2032/2020 Honor Tim TPK Semenisasi 74
134 16 Des 2020 00134/KWT/02.2032/2020 Hoonor perencanaan kegiatan
137 16 Des 2020 00137/KWT/02.2032/2020 Honor perencanaan kegiatan
138 16 Des 2020 00138/KWT/02.2032/2020 Belenja Perlengkapan ATK peserta
139 16 Des 2020 00139/KWT/02.2032/2020 Biaya FotoCofy Materi
140 16 Des 2020 00140/KWT/02.2032/2020 Biaya Komsumsi Pelatihan
141 16 Des 2020 00141/KWT/02.2032/2020 Biaya Baju Pelatihan
142 16 Des 2020 00142/KWT/02.2032/2020 Uang saku, Transport dan honor panitia
143 16 Des 2020 00143/KWT/02.2032/2020 Honor Narasumber
144 16 Des 2020 00144/KWT/02.2032/2020 Upah Tukang Drainase 130
145 16 Des 2020 00145/KWT/02.2032/2020 BLT Tahap4-9, 105 KK 630 OB
149 16 Des 2020 00149/KWT/02.2032/2020 Hoor Linmas Juli-Des 2020
150 16 Des 2020 00150/KWT/02.2032/2020 Honor Operasional Pemuda
152 17 Des 2020 00152/KWT/02.2032/2020 Operasional BPD
153 29 Des 2020 00153/KWT/02.2032/2020 Siltap Sekdes
154 29 Des 2020 00154/KWT/02.2032/2020 Siltap Kasi, Kaur, 5 Orang 15 OB Bulan Sep-Des
155 29 Des 2020 00155/KWT/02.2032/2020 Penghasilan Tetap Kepala Dusun Ranah Baru Bulan Sep-D
156 29 Des 2020 00156/KWT/02.2032/2020 BPJS Perangkat Desa
157 29 Des 2020 00157/KWT/02.2032/2020 BPJS Ketenagakerjaan
159 29 Des 2020 00159/KWT/02.2032/2020 Belanja Honor Kebersihan
160 29 Des 2020 00160/KWT/02.2032/2020 Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Kota SPPD Perangkat
161 29 Des 2020 00161/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades ke Provinsi
162 29 Des 2020 00162/KWT/02.2032/2020 Servis Kenderaan Bermotor
163 29 Des 2020 00163/KWT/02.2032/2020 Tunjangan BPD
165 29 Des 2020 00165/KWT/02.2032/2020 SPPD BPD Dalam Kab. Kota
166 29 Des 2020 00166/KWT/02.2032/2020 Insentif RT/RW Okt-Des 2020
167 29 Des 2020 00167/KWT/02.2032/2020 KOMPUTER PC
169 29 Des 2020 00169/KWT/02.2032/2020 Honorarium Tim Panitia
170 29 Des 2020 00170/KWT/02.2032/2020 Operasionam LPM
171 29 Des 2020 00171/KWT/02.2032/2020 Operasional PKK
172 29 Des 2020 00172/KWT/02.2032/2020 Honor Pengurus Aset
173 29 Des 2020 00173/KWT/02.2032/2020 Belanja ATK Mesin TIK
174 29 Des 2020 00174/KWT/02.2032/2020 Belanja Mesin Diesel
175 29 Des 2020 00175/KWT/02.2032/2020 SOUND SYSTEM
176 29 Des 2020 00176/KWT/02.2032/2020 Kipas Angin
177 30 Des 2020 00177/KWT/02.2032/2020 Vas Bunga 1 Unit
180 30 Des 2020 00180/KWT/02.2032/2020 Umbul-umbul
181 30 Des 2020 00181/KWT/02.2032/2020 Belanja Pakaian Dinas 11 SET
182 30 Des 2020 00182/KWT/02.2032/2020 Honor KPM ekonomi
183 30 Des 2020 00183/KWT/02.2032/2020 SPPD Kades Luar Daerah
185 30 Des 2020 00185/KWT/02.2032/2020 Belanja Cetak
187 30 Des 2020 00187/KWT/02.2032/2020 Belanja Panitia
188 30 Des 2020 00188/KWT/02.2032/2020 Insentif Ghorim
190 30 Des 2020 00190/KWT/02.2032/2020 ATK PAUD
NO KKP
TGL/PARAF :
TANGGAL/ PARAF :
5 6 7 8
Harga Jumlah Sumber Dana Keterangan
2,730,000.00 ADD Faktur Tidak ada tanggal

140,000.00 1,140,000.00 ADD Faktur Tidak ada tanggal
1,500,000.00 ADD Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktur
2,000,000.00 ADD
1,000,000.00
400,000.00 ADD
300,000.00 ADD
8,000,000.00 ADD SPT, Visum SPPD dan Laporan tidak ada
1,800,000.00
800,000.00 ADD Faktur tidak ada
3,000,000.00 PBH Faktur Tidak ada tanggal
1,000,000.00 PBH Kwitansi dgn Faktur berbeda
1,000,000.00
4,200,000.00 ADD
9,000,000.00 ADD
44,000,000.00 ADD
32,800,000.00
4,000,000.00
Kecmatan 40 OH 2,400,000.00 ADD
nuari-April 2020 14,400,000.00 ADD
11,250,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 ADD Faktur Tidak ada

6,000,000.00 6,000,000.00 DDS Faktur Tidak ada tanggal
11,700,000.00 11,700,000.00 DDS
7,200,000.00 7,200,000.00 DDS
Januari-Juni 2020 7,200,000.00
11,508,000.00 DDS
020 (POSYANDU) 3,000,000.00 DDS
11,250,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal dan dibuat aleh PKK tidak dari Toko
3,720,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal dan Rincin Belanja
900,000.00 DDS Faktur Tidak ada tanggal
1,560,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal dan Rincin Belanja
4,050,000.00 DDS
12,650,000.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal, tempat Belanja Tidak dicantumkan
626,088.00 DDS Amra Tidak ada
1,413,642.00 DDS Amra Tidak ada
108,000,000.00 DDS
3,600,000.00 DDS Faktur Tidak ada tanggal,dan dibuat oleh PKK
2,400,000.00 DDS Tidak ada Ampra
3,190,000.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal, Tempat belanja/Toko tidak dicantumkan
11,990,000.00 DDS
5,235,000.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal
n Drainase 25 23,919,900.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal
54,000,000.00 DDS
6,750,000.00 DDS
5 OB Bulan Mei-Juni 2020 33,000,000.00 DDS
Dusun Ranah Baru Bulan Mei da 16,400,000.00 DDS
5,148,000.00 DDS Kwitansi tidak ada/Bukti setor Ke BPJS
810,000.00 DDS Kwitansi tidak ada/Bukti setor Ke BPJS
1,000,000.00 ADD
Mei-OKT 2020 12 OB 6,000,000.00 ADD
5,000,000.00 SDD
400,000.00 ADD
300,000.00 ADD
7,200,000.00 ADD
7,500,000.00 ADD
aten 18 OH 5,400,000.00 ADD SPT, Visum SPPD dan Laporan tidak ada
5,000,000.00 ADD Faktur tidak ada tanggal
1,050,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal dan dikeluarkan oeh PKK
4,000,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal
325,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
4,800,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Rincian Belanja tidak ada
1,800,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Rincian Belanja tidak ada
6,660,000.00 DDS
19,044,500.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
angunan 70 14,314,500.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
ntuk Semenisasi 70 4,795,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
984,000.00 DDS Faktur tidak ada
5,630,000.00 DDS
emenisasi 51 13,511,500.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
menisasi 51 4,380,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
ntuk Drainase 130 24,897,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
720,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktur
14,000,000.00 DDS
4,500,000.00 ADD
22,000,000.00 ADD
h Baru Bulan Juli dan Agus 16,400,000.00 ADD
965,972.00 ADD Faktur tidak ada tanggal
1,500,000.00 ADD
ov-Des 2020/Jaga Mallam 2,000,000.00
5,200,000.00 ADD SPT<Visum dan Laporan tidak ada
1,500,000.00 ADD
1,600,000.00 ADD
1,200,000.00 ADD
1,800,000.00
ah Baru Bulan Juli-Sep 2020 10,800,000.00
955,000.00 ADD Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktur
425,000.00 ADD SPT<Visum dan Laporan tidak ada
11,250,000.00
4,500,000.00 ADD
300,000.00 ADD
260,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko
Bulan Juli-Sep2020 11,700,000.00 DDS
6,228,338.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko
7,200,000.00 DDS
3,000,000.00 DDS
8,100,000.00 DDS Tidak ada Faktur
3,600,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktur
677,863.00 DDS
626,088.00 DDS
588,037.00 DDS
200,000.00 DDS
1,554,440.00 DDS
1,028,612.00 DDS
300,000.00 DDS
2,800,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko
honor panitia 2,450,000.00 DDS
1,500,000.00 DDS
8,100,000.00 DDS
189,000,000.00 DDS
2,500,000.00 ADD Faktur tidak ada
3,600,000.00 ADD
4,000,000.00 ADD
6,750,000.00 ADD
15 OB Bulan Sep-Des 33,000,000.00 ADD
Dusun Ranah Baru Bulan Sep-D 32,800,000.00
5,148,000.00 ADD Bukti Setor tidak ada
810,000.00 ADD Bukti Setor tidak ada
1,500,000.00 ADD
abupaten Kota SPPD Perangkat 1,800,000.00 ADD SPT<Visum dan Laporan tidak ada
10,800,000.00 ADD
920,000.00 ADD Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko
11,250,000.00
2,485,000.00 Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko
6,300,000.00 ADD
4,000,000.00 ADD
4,000,000.00 ADD Rincian tidak ada
300,000.00 ADD
4,577,700.00 DLL Faktur tidak ada tanggal
2,600,000.00 PAD Faktur tidak ada tanggal
3,000,000.00 PBH Cfaktur tidak ada tanggal,nama toko tidak ada
500,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko
658,264.00 PBH Faktur tidak ada tanggal , tidak sesuai dgn tempat Belanja
1,175,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko, Notulen Ra
543,274.00 PBH Faktur tidak ada
8,800,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko,Daftar nam
6,000,000.00 PBP
3,000,000.00 PBP SPT<Visum dan Laporan tidak ada
830,000.00 PBP Faktur tidak ada
1,500,000.00 PBP Faktur tidak ada
1,900,000.00 PBP
6,000,000.00
tidak dari Toko
k dicantumkan
o tidak dicantumkan
o tidak dicantumkan
o tidak dicantumkan
a nama toko
a nama toko
a nama toko
a nama toko
a nama toko
a nama toko
a nama toko
mpat Belanja
a nama toko
a nama toko, Notulen Rapat tidak ada
a nama toko,Daftar nama penerima tidak ada

REKENING KORAN DESA RANAH BARU DUSUN IV SSAPA
Tgl Tx Kode Keterangan Transaksi No Trace Mutasi
Saldo Sebelumnya
1000
HASYIATI
JANNAH/
08228506
3/1/2020 8346 S 49.73.08140 6,000,000.00 CR
31/01/20 0109 JASA GIRO 98.60.00083 9,203.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
31/01/20 UNTU 98.60.00084 9,203.00 DR
28/02/20 0109 JASA GIRO 35.70.00141 8,671.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
28/02/20 UNTU 35.70.00142 8,671.00 DR
31/03/20 0109 JASA GIRO 01.30.00133 9,269.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
31/03/20 UNTU 01.30.00134 9,269.00 DR
2000
WM0635
843 IDRIS
&
HASYYATI
21/04/20 /081 51.98.51780 50,000,000.00 DR
0150 ADD
TW I TA
2020
SETOR
23/04/20 GAJI DA 52.04.40722 134,564,000.00 CR
2000
WM0635
844
HASYYATI
JANNAH/
24/04/20 IDRI 52.05.40054 134,000,000.00 DR
1004 LLG
0391 BRI-
SPAN-CN
27/04/20 CN DAR 52.10.15340 308,269,200.00 CR
2000
WM0635
847
HASYYATI
JANNAH/
29/04/20 H. I 52.12.47973 80,000,000.00 DR
0109
JASA
30/04/20 GIRO 77.00.00153 21,259.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
30/04/20 UNTU 77.00.00154 21,259.00 DR
WM0635
848 H
IDRIS/CAS
H/082285
19/05/20 0 52.70.38139 140,000,000.00 DR
0109
JASA
29/05/20 GIRO 94.70.00153 58,442.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
29/05/20 UNTU 94.70.00154 58,442.00 DR
2000
WM0635
850 H
IDRIS
/HASYYTI
16/06/20 JAN 53.38.38823 50,000,000.00 DR
1004 LLG
0391 BRI-
SPAN-CN
22/06/20 CN DAR 53.48.27475 113,979,900.00 CR
0109
JASA
30/06/20 GIRO 15.30.00137 26,568.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
30/06/20 UNTU 15.30.00138 26,568.00 DR
2000
BRK06225
21 H
IDRIS/
HASYYATI
6/7/2020 JA 53.85.44669 80,000,000.00 DR
0150 ADD
TW II TA
2020
SETOR
15/07/20 GAJI 54.03.28705 104,003,400.00 CR
2000
BRK06225
22
HASYYATI
JANNAH/
16/07/20 H 54.05.38317 90,000,000.00 DR
0109
JASA
30/07/20 GIRO 40.90.00152 23,752.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
30/07/20 UNTU 40.90.00153 23,752.00 DR
1004 LLG
0391 BRI-
SPAN-CN
4/8/2020 CN DAR 54.48.70428 113,979,900.00 CR
2000
BRK06225
23 H
IDRIS /
HASYYATI
6/8/2020 JA 54.55.51062 70,000,000.00 DR
0150 DBH
PAJAK TW
I 2020
SETOR
28/08/20 GAJI 55.00.49157 7,822,000.00 CR
0150 DBH
RETRIBUS
I TW I
2020
28/08/20 SETOR 55.00.50987 1,545,750.00 CR
0109
JASA
31/08/20 GIRO 57.90.00153 50,394.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
31/08/20 UNTU 57.90.00154 50,394.00 DR
1004 LLG
0391 BRI-
SPAN-CN
3/9/2020 CN DAR 55.24.62257 75,986,600.00 CR
0150 DBH
RETRIBUS
I TW II
2020
8/9/2020 SETOR 55.35.29391 1,545,750.00 CR
0150 DBH
PAJAK TW
II 2020
SETOR
8/9/2020 GAJI 55.35.37332 7,822,000.00 CR
0109
JASA
30/09/20 GIRO 04.10.00143 82,401.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
30/09/20 UNTU 04.10.00144 82,401.00 DR
0109
JASA
27/10/20 GIRO 16.60.00139 87,916.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
27/10/20 UNTU 16.60.00140 87,916.00 DR
2000
BRK06225
24
HASYYATI
JANNAH /
3/11/2020 IDR 56.66.05933 40,000,000.00 DR
2000
BRK06225
25 H
IDRIS /
HASYYATI
20/11/20 JA 57.11.05297 30,000,000.00 DR
2000
BRK06225
26
HASYYATI
JANNAH /
24/11/20 H I 57.18.27476 35,000,000.00 DR
0109
JASA
30/11/20 GIRO 24.10.00151 64,189.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
30/11/20 UNTU 24.10.00152 64,189.00 DR
1001
0402500
ADD TW
III T.A
3/12/2020 2020 SE 57.54.02500 128,682,850.00 CR
2000
BRK06225
27
HASYYATI
J/H.
3/12/2020 IDRIS/ 57.54.72889 100,000,000.00 DR
1004 LLG
0391 BRI-
SPAN-CN
15/12/20 CN DAR 57.86.29133 147,650,400.00 CR
2000
BRK06225
28 H
IDRIS N
16/12/20 HASYYATI 57.89.69170 280,000,000.00 DR
1001
0163843
BANKEU
DANA
DESA THP
21/12/20 2 58.01.63843 85,000,000.00 CR
0150 DBH
RETRIBUS
I TW III TA
23/12/20 2020 S 58.09.88111 1,090,387.00 CR
0150 DBH
PAJAK TW
III
TA.2020
23/12/20 SETOR 58.10.03739 6,649,000.00 CR
0150 ADD
TW IV
TA.2020
SETOR
29/12/20 GAJI D 58.23.51730 128,682,850.00 CR
2000
BRK06225
29 CASH-
H
IDRIS
29/12/20 /HASYYA 58.24.32851 177,000,000.00 DR
2007
BRK06225
30
KU/BUM
DESA
29/12/20 HARAPAN 58.24.33628 65,000,000.00 DR
1000
HASY
YATI
JANNAH /
SET SILPA
29/12/20 202 58.24.45279 2,600,000.00 CR
0150 DBH
PAJAK TW
IV
TA.2020
29/12/20 SETOR 58.25.80414 5,793,800.00 CR
0150 DBH
PAJAK TW
IV
TA.2020
29 /12/20 SETOR 58.25.86757 1,090,387.00 CR
2000
BRK06834
81 H
IDRIS &
HASYYATI
30/12/20 / 58.27.64150 7,600.00 DR
0109
JASA
30/12/20 GIRO 56.70.00153 41,244.00 CR
0215 Ke
01090215
200 TARIK
XFER
30/12/20 UNTU 56.70.00154 41,244.00 DR
1000
HASYYATI
JANNAH
SETOR
17/03/21 TUNAI 60.00.05726 10,000,000.00 CR
Mutasi Debet : 28 1,429,083,308.00

SA RANAH BARU DUSUN IV SSAPAN DESA RANAH BARU KAB. KAMPAR RIAU INDONESIA
PERIODE 1/01/20 to 31/03/21
Saldo UserID Cabang
48,516,231.00 CR
54,516,231.00 CR BRK020503 142

54,525,434.00 CR DC31 109
54,516,231.00 CR DC31 109

54,524,902.00 CR DC28 109
54,516,231.00 CR DC28 109

54,525,500.00 CR DC31 109
54,516,231.00 CR DC31 109
4,516,231.00 CR BRK020564 109
139,080,231.00 CR BRK100067 109
5,080,231.00 CR BRK020463 109

313,349,431.00 CR BRK011111 100
233,349,431.00 CR BRK011347 109
233,370,690.00 CR DC30 109
233,349,431.00 CR DC30 109
93,349,431.00 CR BRK020549 101
93,407,873.00 CR DC29 109
93,349,431.00 CR DC29 109
43,349,431.00 CR BRKO11347 109
157,329,331.00 CR BRK010896 100
157,355,899.00 CR DC30 109
157,329,331.00 CR DC30 109

77,329,331.00 CR BRK011347 109
181,332,731.00 CR BRK100067 109
91,332,731.00 CR BRK011347 109
91,356,483.00 CR DC30 109
91,332,731.00 CR DC30 109
205,312,631.00 CR BRKO1O957 100
135,312,631.00 CR BRK020562 109
143,134,631.00 CR BRK100067 109
144,680,381.00 CR BRK100067 109
144,730,775.00 CR DC31 109

144,680,381.00 CR DC31 109
220,666,981.00 CR BRK010896 100
222,212,731.00 CR BRK011593 109
230,034,731.00 CR BRK011593 109
230,117,132.00 CR DC30 109

HALAMAN : 0002
230,034,731.00 CR DC30 109
230,122,647.00 CR DC27 109
230,034,731.00 CR DC27 109
190,034,731.00 CR BRK011347 109
160,034,731.00 CR BRK020562 109

125,034,731.00 CR BRK011347 109
125,098,920.00 CR DC30 109
125,034,731.00 CR DC30 109
253,717,581.00 CR BRK100078 109
153,717,581.00 CR BRK020463 109
301,367,981.00 CR BRK010825 100
21,367,981.00 CR BRK011455 101
106,367,981.00 CR BRK011431 101
107,458,368.00 CR BRK100067 109

114,107,368.00 CR BRK100067 109
242,790,218.00 CR BRK100067 109
65,790,218.00 CR BRK020316 101
790,218.00 CR BRK020316 101
3,390,218.00 CR BRK011366 142
9,184,018.00 CR BRK100067 109
10,274,405.00 CR BRK100067 109
2,674,405.00 CR BRK020564 109
2,715,649.00 CR DC30 109

2,674,405.00 CR DC30 109
12,674,405.00 CR BRK011366 142
Mutasi Kredit : 33 1,393,241,482.00

Tgl. Tx Kode Keterangan Transaksi No Trace Mutasi
Saldo Sebelumnya
31/01/19 0109 JASA GIRO 44.30.00091 5,394.00 CR

0215 Ke 01090215200 TARIK
31/01/19 XFER UNTU 44.30.00092 5,394.00 DR
28/02/19 0109 JASA GIRO 11.40.00133 4,872.00 CR

0215 Ke 01090215200 TARIK
28/02/19 XFER UNTU 11.40.00134 4,872.00 DR
29/03/19 0109 JASA GIRO 61.50.00137 5,394.00 CR
0215 Ke 01090215200 TARIK

29/03/19 XFER UNTU 61.50.00138 5,394.00 DR
30/04/19 0109 JASA GIRO 07.70.00137 5,220.00 CR

0215 Ke 01090215200 TARIK
30/04/19 XFER UNTU 07.70.00138 5,220.00 DR
2000 WM0635827 HASYYATI
10/5/2019 JANNAH , IDRI 44.71.49626 14,000,000.00 DR
0150 DD TW I SEKTOR GAJI
28/05/19 DARI TABUNG 45.05.19739 156,809,000.00 CR
2000 WM0635828 H.IDRIS /
28/05/19 08117548950/ 45.06.31377 150,000,000.00 DR
0150 ADD TW I SEKTOR GAJI
31/05/19 DARI TABUN 45.16.80198 133,267,500.00 CR
2000 WM0635829 CASH / DESA
31/05/19 RANAH BA 45.17.67943 100,000,000.00 DR
31/05/19 0109 JASA GIRO 46.80.00151 2,316.00 CR
0215 Ke 01090215200 TARIK

31/05/19 XFER UNTU 46.80.00152 2,316.00 DR
0150 DBH RETRIBUSI TAHAP I
19/06/19 SETOR GA 45.48.76070 1,588,750.00 CR
0150 DBH PAJAK TAHAP I
19/06/19 SETOR GAJI D 45.48.77619 6,653,250.00 CR
28/06/19 0109 JASA GIRO 59.00.00155 16,074.00 CR

0215 Ke 01090215200 TARIK
28/06/19 XFER UNTU 59.00.00156 16,074.00 DR
0150 DD TAHAP II SETOR GAJI
5/7/2019 DARI TA 45.89.62839 313,618,000.00 CR
8/7/2019 JANNAH CASH 45.93.78493 180,000,000.00 DR
0150 ADD TW II SEKTOR GAJI
29/07/19 DARI TABU 46.28.00775 133,267,500.00 CR
30/07/19 JANNAH /H ID 46.29.45908 120,000,000.00 DR
31/07/19 0109 JASA GIRO 24.10.00163 70,276.00 CR

0215 Ke 01090215200 TARIK
31/07/19 XFER UNTU 24.10.00164 70,276.00 DR
2000 WM0635832
9/8/2019 H,IDRIS&HASYYATI JAN 46.57.88940 60,000,000.00 DR
0150 DBH RETRIBUSI TW II

21/08/19 SETOR GAJI 46.76.25195 1,588,750.00 CR
0150 DBH PAJAK TW II SETOR
21/08/19 GAJI DAR 46.76.29191 6,653,250.00 CR
2000 WM0635833
23/08/19 H.IDRIS&HASYYATI JAN 46.79.62146 90,000,000.00 DR
30/08/19 0109 JASA GIRO 06.50.00161 45,457.00 CR
0215 Ke 01090215200 TARIK

30/08/19 XFER UNTU 06.50.00162 45,457.00 DR
2000 WM0635834
19/09/19 H.IDRIS,HASYYATI JAN 47.34.32547 53,000,000.00 DR
1000 HASYI YATIJANNAH / SET

30/09/19 SILPA 20 47.49.08449 1,347,531.00 CR
30/09/19 0109 JASA GIRO 30.10.00141 5,274.00 CR
0215 Ke 01090215200 TARIK

30/09/19 XFER UNTU 30.10.00142 5,274.00 DR
0150 DD TAHAP III T.A 2019

24/10/19 SETOR GA 48.00.36749 313,618,000.00 CR
0150 ADD TAHAP III T.A 2019

25/10/19 SETOR G 48.01.40139 133,267,500.00 CR
0150 DBH PAJAK TW III TA 2019
25/10/19 SETOR 48.01.40812 6,653,250.00 CR
0150 DBH RETRIBUSI TW III TA
25/10/19 2019 S 58.01.41127 1,588,750.00 CR
2000 W0635836 HASYYATI J
25/10/19 CASH BNDH 48.02.36772 150,000,000.00 DR
2000 WM0635837 H.IDRIS &
28/10/19 HASYYATI / 0 48.05.02407 100,000,000.00 DR
31/10/19 0109 JASA GIRO 28.70.00155 25,453.00 CR
0215 Ke 01090215200 TARIK

31/10/19 XFER UNTU 28.70.00156 25,453.00 DR
2000 WM0635838 H IDRIS /

8/11/2019 HASYYATI JAN 48.36.46266 100,000,000.00 DR
1001 RANTUAN KEUANGAN
15/11/19 DESA SETOR PE 48.49.40624 200,000,000.00 CR
2000 WM0635839 H
20/11/19 IDRIS/HASYYATI JAN 48.57.75184 47,000,000.00 DR
29/11/19 0109 JASA GIRO 11.30.00164 81,288.00 CR

0215 Ke 01090215200 TARIK
29/11/19 XFER UNTU 11.30.00165 81,288.00 DR
2000 WM0635840 HASYYATI /
2/12/2019 IDRIS /DD / ST 48.85.70449 100,000,000.00 DR
1000 HASYYATI JANNAH
16/12/19 /082285068346/S 49.20.36406 4,577,700.00 CR
0150 ADD TW IV TH.2019
27/12/19 SETOR GAJI D 49.46.46358 133,267,500.00 CR
2000 WM0635841 IDRIS /

27/12/19 HASYYATI CASH/ 49.47.76812 103,000,000.00 DR
2007 WM0635841 49.47.77479

27/12/19 IDRIS/HAYYATI CASH/ 153,000,000.00 DR
0150 DBH PAJAK TW IV TA 2019 49.48.20365
27/12/19 SETOR 6,653,250.00 CR
31/12/19 0109 JASA GIRO 47.60.00163 54,477.00 CR

0215 Ke 01090215200 TARIK
31/12/19 XFER UNTU 47.60.00164 54,477.00 DR
Mutasi Debet : 27 1,520,321,495.00
DESA RANAH BARU
DUSUN IV SASAPAN DESA RANAH BARU
KAB. KAMPAR RIAU INDONESIA
Saldo User ID Cabang
14,096,750.00 CR
14,102,144.00 CR DC31 109
14,096,750.00 CR DC31 109
14,101,622.00 CR DC28 109
14,096,750.00 CR DC28 109
14,102,144.00 CR DC29 109
14,096,750.00 CR DC29 109
14,101,970.00 CR DC30 109
14,096,750.00 CR DC30 109

BRK10005
96,750.00 CR 0 109
BRK10006
156,905,750.00 CR 7 109
BRK02046
6,905,750.00 CR 3 109
BRK10006
140,173,250.00 CR 7 109
BRK02042
40,173,250.00 CR 0 101
40,175,566.00 CR DC31 109
40,173,250.00 CR DC31 109

BRK10006
41,762,000.00 CR 7 109
BRK10006
48,415,250.00 CR 7 109
48,431,324.00 CR DC28 109
48,415,250.00 CR DC28 109

BRK10006
362,033,250.00 CR 7 109
BRK08017
182,033,250.00 CR 5 101
BRK10006
315,300,750.00 CR 7 109
BRK01134
195,300,750.00 CR 7 109
195,371,026.00 CR DC31 109
195,300,750.00 CR DC31 109

BRK10006
135,300,750.00 CR 6 109
BRK10006
136,889,500.00 CR 7 109
BRK10006
143,542,750.00 CR 7 109
BRK19996
53,542,750.00 CR 6 109
53,588,207.00 CR DC30 109
53,542,750.00 CR DC30 109
BRK10005
542,750.00 CR 0 109
BRK01136
1,890,281.00 CR 6 142
1,895,555.00 CR DC30 109
1,890,281.00 CR DC30 109
BRK10006
315,508,281.00 CR 7 109
Halaman 0002
BRK10006
448,775,781.00 CR 7 109
BRK10006
455,429,031.00 CR 7 109
BRK10006
457,017,781.00 CR 7 109
BRK08017
307,017,781.00 CR 5 101
BRK02056
207,017,781.00 CR 4 109
207,043,234.00 CR DC31 109
207,017,781.00 CR DC31 109
BRK01134
107,017,781.00 CR 7 109
PAYONLI
307,017,781.00 CR NE 100
BRK01134
260,017,781.00 CR 7 109
260,099,069.00 CR DC29 109
260,017,781.00 CR DC29 109

BRK02046
160,017,781.00 CR 3 109
BRK02050
164,595,481.00 CR 3 142
BRK10006
297,862,981.00 CR 7 109
BRK02028
194,862,981.00 CR 3 101
BRK02028
41,862,981.00 CR 3 101
BRK10006
48,516,231.00 CR 7 109
48,570,708.00 CR DC31 109
48,516,231.00 CR DC31 109

Mutasi Kredit : 29 1,554,740,976.00
TAHUN ANGGARAN 2020
1 2 3 4
1
78 6 Agus 2020 00078/KWT/02.2032/2020 Printer
### 3 Des 2020 00114/KWT/02.2032/2020 Langganan Inf Riau
### 3 Des 2020 00116/KWT/02.2032/2020 Belanja ATK
### 16 Des 2020 00123/KWT/02.2032/2020 Belanja Sapu
### 16 Des 2020 00125/KWT/02.2032/2020 Belanja Speker SOUN SYSTEM
### 16 Des 2020 00128/KWT/02.2032/2020 Beli HEND SANITIZER 2 Buah
### 16 Des 2020 00129/KWT/02.2032/2020 Beli Masker
### 16 Des 2020 00138/KWT/02.2032/2020 Belenja Perlengkapan ATK peserta
### 16 Des 2020 00139/KWT/02.2032/2020 Biaya FotoCofy Materi
### 16 Des 2020 00140/KWT/02.2032/2020 Biaya Komsumsi Pelatihan
### 16 Des 2020 00141/KWT/02.2032/2020 Biaya Baju Pelatihan
### 16 Des 2020 00148/KWT/02.2032/2020 Belanja Bahan Makanan Bayi
### 29 Des 2020 00162/KWT/02.2032/2020 Servis Kenderaan Bermotor
### 29 Des 2020 00167/KWT/02.2032/2020 KOMPUTER PC
### 29 Des 2020 00173/KWT/02.2032/2020 Belanja ATK Mesin TIK
### 29 Des 2020 00174/KWT/02.2032/2020 Belanja Mesin Diesel
### 29 Des 2020 00175/KWT/02.2032/2020 SOUND SYSTEM
### 29 Des 2020 00176/KWT/02.2032/2020 Kipas Angin
### 30 Des 2020 00177/KWT/02.2032/2020 Vas Bunga 1 Unit
### 30 Des 2020 00180/KWT/02.2032/2020 Umbul-umbul
### 30 Des 2020 00181/KWT/02.2032/2020 Belanja Pakaian Dinas 11 SET
### 30 Des 2020 00185/KWT/02.2032/2020 Belanja Cetak
### 30 Des 2020 00190/KWT/02.2032/2020 ATK PAUD
NO KKP
TGL/PARAF :
TANGGAL/ PARAF :
5 6 7 8

140,000.00 1,140,000.00 ADD Faktur Tidak ada tanggal
1,800,000.00
3,000,000.00 PBH Faktur Tidak ada tanggal
1,000,000.00 PBH Kwitansi dgn Faktur berbeda
7,000,000.00 7,000,000.00 ADD Faktur Tidak ada
11,250,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal dan dibuat aleh PKK t
900,000.00 DDS Faktur Tidak ada tanggal
12,650,000.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal, tempat Belanja Tid
n Drainase 25 23,919,900.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal
7,600,000.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal, Tempat belanja/Tok
3,633,435.00 DDS Faktur Tidak ada Tanggal, Tempat belanja/Tok
4,800,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Rincian Belanja tidak
angunan 70 14,314,500.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
menisasi 51 13,511,500.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
ntuk Drainase 130 24,897,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal
1,800,000.00
955,000.00 ADD Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktur
6,228,338.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ad
8,100,000.00 DDS Tidak ada Faktur
2,800,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ad
920,000.00 ADD Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko
2,485,000.00 Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ad
4,577,700.00 DLL Faktur tidak ada tanggal
2,600,000.00 PAD Faktur tidak ada tanggal
3,000,000.00 PBH Cfaktur tidak ada tanggal,nama toko tidak ada
658,264.00 PBH Faktur tidak ada tanggal , tidak sesuai dgn tempat Belanja
543,274.00 PBH Faktur tidak ada
8,800,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak ada nama toko,Daftar n
830,000.00 PBP Faktur tidak ada
312,080,629.00
PPN PPH
2,730,000.00 248,181.82 37,227.27

1,140,000.00 103,636.36
2,087,247.00 189,749.73 28,462.46
1,800,000.00 163,636.36
- -
1,200,000.00 109,090.91 16,363.64
3,395,000.00 308,636.36 46,295.45
3,740,000.00 340,000.00 51,000.00
3,000,000.00 272,727.27 40,909.09
- -
7,000,000.00 636,363.64 95,454.55
6,000,000.00 545,454.55 81,818.18
12,600,000.00 1,145,454.55 171,818.18
19,000,000.00 1,727,272.73 259,090.91
11,250,000.00 1,022,727.27 153,409.09
- -
12,650,000.00 1,150,000.00 172,500.00
23,919,900.00 2,174,536.36 326,180.45
7,600,000.00 690,909.09 103,636.36
3,633,435.00 330,312.27 49,546.84
- -
5,000,000.00 454,545.45 68,181.82
4,000,000.00 363,636.36 54,545.45
- -
- -
4,800,000.00 436,363.64 65,454.55
19,044,500.00 1,731,318.18 259,697.73
14,314,500.00 1,301,318.18 195,197.73
- -
13,511,500.00 1,228,318.18 184,247.73
24,897,000.00 2,263,363.64 339,504.55
20,630,000.00 1,875,454.55 281,318.18
1,800,000.00 163,636.36
PKK/Faktur - -
- -
an tidak ada nama toko - -
6,228,338.00 566,212.55 84,931.88
8,100,000.00 736,363.64 110,454.55
1,300,000.00 118,181.82
- -
1,425,000.00 129,545.45
2,800,000.00 254,545.45 38,181.82
- -
2,500,000.00 227,272.73 34,090.91
- -
- -
1,200,000.00 109,090.91
7,225,600.00 656,872.73 98,530.91
2,485,000.00 225,909.09 33,886.36
4,577,700.00 416,154.55 62,423.18
2,600,000.00 236,363.64 35,454.55
ko tidak ada - -
uai dgn tempat Belanja - -
- -
an tidak ada nama toko,Daftar n - -
- -
- -
271,184,720.00 24,653,156.36 3,697,973.45
- -
-
TAHUN ANGGARAN 2020
1 2 3 4
1
NO KKP
TGL/PARAF :
TANGGAL/ PARAF :
5 6 7 8
1,500,000.00 ADD Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktu 1,500,000.00

3,025,000.00 ADD Faktur Tidak ada tanggal 3,025,000.00
11,508,000.00 DDS 11,508,000.00
11,250,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal dan dibuat aleh PKK tidak dari Toko
3,720,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal dan Rincin Belanja 3,720,000.00
1,560,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal dan Rincin Belanja 1,560,000.00
3,600,000.00 DDS Faktur Tidak ada tanggal,dan dibuat oleh PKK 3,600,000.00
1,050,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal dan dikeluarkan oeh 1,050,000.00
1,800,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal Rincian Belanja tidak 1,800,000.00
720,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktu 720,000.00
3,600,000.00 DDS Faktur tidak ada tanggal, Bukti dariPKK/Faktu 3,600,000.00
1,175,000.00 PBH Faktur tidak ada tanggal Stempel dan tidak a 1,175,000.00
1,070,000.00 PBP Faktur tidak ada 1,070,000.00
62,878,000.00 41,763,000.00
PHR KET
150,000.00 Bukti Setor tidak ada

-
-
1,150,800.00 Bukti Setor tidak ada
-
-
4,176,300.00

1 2 3 4
No Tgl No. Kwitansi Uraian
58 17 JULI 2019 00060/KWT/07.2019/2019 0059/KWT/022032/2019 Konsumsi
83 23 Agus 2019 00085/KWT/07.2019/2019 0084/KWT/022032/2019 Komsumsi kantor
Desa
85 23 Agus 2019 00087/KWT/07.2019/2019 0087/KWT/022032/2019 Makan Minum
97 19-Sep-19 00098/KWT/07.2019/2019 0099/KWT/022032/2019 Makanan Tambahan
156 02-Des-19 00157/KWT/07.2019/2019 0157/KWT/022032/2019 Konsumsi Stunting
159 02-Des-19 00160/KWT/07.2019/2019 0160/KWT/022032/2019 Konsumsi
163 02-Des-19 00164/KWT/07.2019/2019 0164/KWT/022032/2019 Konsumsi
169 02-Des-19 00169/KWT/07.2019/2019 0170/KWT/022032/2019 Konsumsi Penataan
217 27-Des-19 00218/KWT/07.2019/2019 00218/KWT/022032/2019Konsumsi
227 27-Des-19 00228/KWT/07.2019/2019 00228/KWT/022032/2019 Makan Minum
APABDES
Jumlah
NAH BARU NO KKP :
TGL/PARAF :
TANGGAL/ PARAF :
5 6
Jumlah Keterangan PHR
2,530,000.00 2,530,000.00 253,000.00
4,300,000.00 4,300,000.00 430,000.00
2,960,000.00 2,960,000.00 296,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00 125,000.00
3,327,390.00 3,327,390.00 332,739.00
2,000,000.00 2,000,000.00 200,000.00
2,080,000.00 2,080,000.00 208,000.00
1,245,000.00 1,245,000.00 124,500.00
1,975,000.00 1,975,000.00 197,500.00
2,960,000.00 2,960,000.00 296,000.00
24,627,390.00 24,627,390.00 2,462,739.00

SPJ Realisasi
Keterangan
Bukti Setor Tidak ada


Kka Ranah Baru

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kka Ranah Baru

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NAMA AUDI

: KANTOR DESA RANAH BARU

4 00004/KWT/07.2019/2019 Belanja Alat kebersihan 1,939,816.00

160 Mai 2019

7 00007/KWT/07.2019/2019 Belanja Lemari 903,984.00

10 Honor Guru Ngaji 3 orang 4,500,000.00

26 00028/KWT/07.2019/2019 Bahan Material Semenisasi UK 100 21,606,500.00

37 00039/KWT/07.2019/2019 Pembayaran Koran Januari-Juni 1,800,000.00

39 00041/KWT/07.2019/2019 Bahan Material Semenisasi UK 160 5,768,000.00

43 00045/KWT/07.2019/2019 Belanja Modal Material Box Culvert 2,630,000.00

55 00057/KWT/07.2019/2019 Belanja Barang Untuk diserakan 5,300,000.00

99 ### 00100/KWT/07.2019/2019 Perjalanan perangkat ke Kec.60 OH 3,600,000.00

100 ### 00101/KWT/07.2019/2019 Perangkat ke Kab. 34 OH x Rp300 10,200,000.00

102 ### 00103/KWT/07.2019/2019 Servis dan gantisparepart motor 2,400,000.00

Faktur tidak ada tanggal

SPT dan laporan

Ampra dan Kwitansi tidak ada

Faktur tidak ada tanggal

Faktur tidak ada tanggal

Faktur tidak ada tanggal

Faktur tidak ada tanggal

Faktur tidak ada tanggal

Satuannya tidak jelas, Kwitansi tidak ada tanggal

Faktur dan Kwitansi tidak ada tanggal

Daftar nama pekerja tidak ada

Faktur dan Kwitansi tidak ada tanggal

Faktur dan Kwitansi tidak ada tanggal

Faktur dan Kwitansi tidak ada tanggal

Faktur dan Kwitansi tidak ada tanggal

Berita acara Serah Terima tidak ada

Ampra tidak ada

SPT,Visum dan laporan per tidak ada

SPT,Visum dan laporan per tidak ada

SPT,Visum dan laporan per tidak ada

Faktur tidak ada

Bukti Pendukung tidak ada

Faktur Tidak Ada

SPT,Visum SPPD Dan Laporan Tidak Ada

Pembayaran 1 Januari s/d 31 Desember 2019

10 Honor Guru Ngaji 3 orang

11 00011/KWT/022032/2019 Pembelian Calempong satu set

22 8 Juni 2019 00022/KWT/022032/2019 Upah Pekerja dan Tukang

26 00026/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi UK

27 00027/KWT/022032/2019 Bahan GalianC Semenisasi UK

28 00028/KWT/022032/2019 Upah Tukang dan Pekerja

29 31/05/2019 00029/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi UK

30 31/05/2019 00030/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Galian

31 8 Juli 2019 00031/KWT/022032/2019 Siltap perangkat Desa

32 00033/KWT/022032/2019 Siltap Kepala Dusun Ranah

33 8 Juli 2019 00034/KWT/022032/2019 Tunjangan Kades

34 31/05/2019 00035/KWT/022032/2019 Tunjangan BPD dan

35 8 Juli 2019 00036/KWT/022032/2019 Tunjangan Perangkat Desa satu

37 00038/KWT/022032/2019 Pembayaran Koran Januari-Juni

38 8 Juli 2019 00039/KWT/022032/2019 Pakaian Dinas Aparat Desa 7

39 0040/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi UK

40 0041/KWT/022032/2019 Bahan Material Semenisasi UK

41 0042/KWT/022032/2019 Upah ukang dan Pekerja

42 0043/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Box

43 0044/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Box

44 17 JULI 2019 0045/KWT/022032/2019 Upah Pekerja dan Tukang

45 0046/KWT/022032/2019 Belanja Modal Material Papan

48 0049/KWT/022032/2019 Bahan Material

49 0050/KWT/022032/2019 Bahan Galian C