Nomor Lamp.

SOP 002
Tanggal Pembuatan 01 April 2016
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal Revisi 15 Agustus 2017
INSPEKTORAT Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
18 Agustus 2017
Inspektur Kabupaten Wonosobo
Jl. A. Yani No. 35 Telp/Fax. (0286) 321039 Wonosobo 56314 Nama SOP Tindak Lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Menguasai Analisis Temuan dan Rekomendasi LHP;
2. Mampu memberikan fasilitasi kepada SKPD (Qualitu Assurance dan
2. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Consulting);
3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik dengan SKPD selaku
3. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah;
Obrik;
4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 4. Mampu Mengoperasikan Komputer (Minimal Ms. Office).
dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Permen PAN Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional;
6. SE Men PAN Nomor SE / 02 / M.PAN / 01 / 2005 tanggal 07 Januari 2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Aparat Intern Pemerintah (APIP);
7. Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar. 1. Laporan Hasil Pemeriksaan;
2. Ringkasan Hasil Temuan Pemeriksaan;
3. Komputer;
4. ATK;
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Tindak Lanjut atas rekomendasi pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan; 1. Action Plan TL LHP;
2. Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan dilaksanakan oleh obrik namun tidak ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten
2. Koreksi Intern Bupati;
Wonosobo;
3. Tanpa adanya penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan akan menyulitkan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; 3. Berita Acara dan Laporan Hasil Pemutakhiran Data;
4. Obyek pemeriksaan terlambat melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 4. Berkas TL LHP.
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
1. Inspektur menerima LHP dan Arsip LHP. 1 hari Data Pilah
1
kemudian memerintahkan Temuan per
Mulai
Sekretaris dan Kasubbag PPEP SKPD
untuk mempelajari substansi
LHP dan merekap data temuan
SKPD.
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor Teknis /Perlengkapan
2. Sekretaris memerintahkan Konsep Koreksi 3 jam Print Draft
Kasubbag PPEP untuk 2 Intern. Konsep Koreksi
menyusun konsep Koreksi Intern Intern.
LHP.
3

3. Sekretaris menyelia susunan 1. Berkas Koreksi 1 hari Dokumen TL,

konsep Koreksi Intern dan Tidak Intern; paraf berjenjang
melakukan koreksi, jika sudah 2. Nota Dinas. pada dokumen
tidak ada koreksi maka diajukan Ya Koreksi Intern
kepada Inspektur untuk dan Nota Dinas.
kemudian dimintakan tanda Tidak

tangan Bupati dengan Nota

Ya
Dinas yang sudah dibubuhi paraf
berjenjang.
4. Sekretaris dan Kasubbag PPEP 4 1. Berkas Koreksi 30 menit / Obrik Berkas Koreksi
menyelia Koreksi Intern LHP Intern; Intern yang
yang sudah ditandatangani oleh 2. Nota Dinas. sudah ditanda
Bupati. tangani Bupati.
5. Sekretaris memerintahkan 1. Berkas Koreksi 1 hari Koreksi Intern
5
Kasubbag PPEP untuk Intern; terkirim ke
melakukan penggandaan 2. Rekap Data SKPD terkait.
Koreksi Intern dan Temuan.
mendistribusikan ke Pihak-
pihak/SKPD terkait.
6. Sekretaris memerintahkan 6 1. Arsip Berkas 5 menit Arsip Koreksi
Kasubbag PPEP untuk Koreksi Intern; Intern dan LHP.
mendokumentasikan Koreksi 2. LHP.
Intern Bupati dan LHP.
7. Sekretaris memerintahkan 7 Surat Undangan TL. 1 hari Surat Undangan
Kasubbag PPEP untuk membuat TL.
surat Undangan Tindak Lanjut
kemudian mengirimkannya
kepada SKPD terkait.
Tidak Ya
8. Sekretaris melakukan 8 1. Rekap data 1 jam Surat ke Obrik.
pemantauan Tindak Lanjut dari temuan;
SKPD terkait. 9 2. Surat ke Obrik;
3. Koordinasi via
Telepon.
9
 Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur P2UPD / Pengendali Persyaratan Ket.
Kasubbag Ketua Tim Irban Wil Sekretaris Inspektur Waktu Output
Auditor 9
Teknis /Perlengkapan
9. Sekretaris memerintahkan Dokumen/Bukti TL. 25 menit / Obrik Dokumen/Bukti
Kasubbag PPEP untuk TL dari SKPD
menerima dan menghimpun terkait.
berkas Tindak Lanjut.

10. Sekretaris memerintahkan 10

Dokumen/Bukti TL. 30 menit / Obrik Dokumen/Bukti
Kasubbag PPEP untuk menyelia TL dari SKPD
dan memverifikasi dokumen terkait.
Tindak Lanjut/Bukti TL dari
SKPD.
11. Sekretaris memerintahkan Softcopy dan 15 menit / Obrik Input hasil TL ke
Kasubbag PPEP untuk 11 Hardcopy Tabel.
Arsip
melakukan inputing data TL ke Dokumen/Bukti TL.
dalam Tabel TL dari BPK dan
12
Itprov Jateng sebagai bahan
Rekapitulasi TL.
12. Sekretaris melakukan koordinasi Surat Masuk, 1 jam Nota Dinas dan
terkait dengan pemutakhiran Telepon, dan Nota Rekapitulasi TL
data TL BPK RI dan Itprov 13 Dinas. Akhir.
Jateng.
13. Inspektur melaporkan hasil Nota Dinas Laporan 1 Jam Arsip Nota
Pemutakhiran TL BPK RI dan TL. Dinas Laporan
Itprov Jateng kepada Bupati. TL,
Dokumen/Bukti
Tl dan BA TL
Selesai dari BPK dan
Itprov Jateng.

: Mulai/Selesai : Alur/Proses INSPEKTUR KABUPATEN WONOSOBO

: Proses : Koordinasi

: Pengambilan Keputusan : Pengarsipan Drs. GATOT HERMAWAN

Pembina Utama Muda
: Dokumen/Arsip NIP. 196202021985031022