7.3.1.1 PERSYARATAN
KOMPETENSI, POLA
KETENAGAAN, DAN
KONDISI KETENAGAAN,
YANG MEMBERIKAN
PELAYANAN KLINIS
7.3.1.2 KETERSEDIAAN TIM
INTERPROFESI BILA
DIBUTUHKAN
7.3.1.3 SOP PENDELEGASIAN
WEWENANG
7.3.1.4 PERSYARATAN
PELATIHAN YANG HARUS
DIIKUTI DAN
PEMENUHANNYA UNTUK
TENAGA PROFESIONAL
YANG BELUM MEMENUHI
PERSYARATAN
KOMPETENSI, BUKTI
MENGIKUTI PELATIHAN
SERTIFIKAT, KERANGKA
ACUAN PELATIHAN
EP 7.3.2
7.3.2.1 PERSYARATAN
PERALATAN KLINIS DI
PUSKESMAS
7.3.2.2 SOP PEMELIHARAAN
PERALATAN, SOP
STERILISASI PERALATAN
YANG PERLU
DISTERILKAN, JADWAL
PEMELIHARAAN ALAT
7.3.2.3 SOP PEMELIHARAAN
SARANA (GEDUNG),
JADWAL PELAKSANAAN,
SOP STERILISASI
PERALATAN YANG PERLU
DISTERILKAN
EP 7.4.1
EP 5.1.4.5
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor
EP 5.1.4.6
Kerangka Acuan masing2 program
memuat peran lintas program dan
lintas sektor terkait
EP 5.1.4.7
Bukti hasil Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi lintas program dan lintas
sektor
EP 5.1.5.1
Hasil identifikasi resiko terhadap
lingkungan dan masyarakat akibat
pelaksanaan kegiatan UKM
EP 5.1.5.2
Hasil Analisis Resiko
EP 5.1.5.3
Rencana Pencegahan dan minimalisasi
Resiko
EP 5.1.5.4
Rencana upaya pencegahan resiko dan
minimalisasi
Resiko dengan bukti pelaksanaan
EP 5.1.5.5
Hasil evaluasi terhadap upaya
pencegahan
Dan minimalisasi resiko
EP 5.1.5.6
Bukti pelaporan dan tindak lanjut
EP 5.1.6.1
SK Kepala puskesmas ttg kewajiban
Penanggung
Jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana untuk memfasilitasi peran
serta masyarakat.
EP 5.1.6.2
Rencana,kerangka acuan,SOP
Pemberdayaan masyarakat
EP.5.1.6.3
SOP pelaksanaan SMD
Dokumentasi pelaksanaan SMD,
dan hasil SMD
EP 5.1.6.4
SOP Komunikasi dg masyarakat dan
sasaran UKM Puskesmas
EP 5.1.6.5
Bukti perencanaan dan
pelaksanaanUKM Puskesmas
Yang bersumber dari swadaya
masyarakat/swasta
EP 5.2.1.1
RUK Puskesmas dg kejelasan kegiatan
tiap UKM
EP.5.2.1.2
RPK Puskesmas,dengan kejelasan
kegiatan tiap UKM
EP.5.2.1.3
RUK dan RPK
EP.5.2.1.4
Kerangka Acuan kegiatan tiap UKM
EP.5.2.1.5
Jadwal kegiatan tiap UKM
EP.5.2.2.1
Hasil kajian kebutuhan masyarakat
EP.5.2.2.2
Hasil kajian kebutuhan masyarakat
dan harapan
Masyarakat dan sasaran
EP.5.2.2.3
Hasil Analisis kajian kebutuhan dan
harapan masyarakat dan sasaran
EP.5.2.2.4
RPK Puskesmas
EP.5.2.2.5
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah
sesuai dg usulan
Masyarakat atau sasaran
EP 5.2.3.1
Hasil Monitoring pelaksanaan
kegiatan
EP 5.2.3.2
SOP Monitoring
Jadwal monitoring
Bukti pelaksanaan monitoring
EP.5.2.3.3
SOP pembahasan hasil monitoring
Bukti pembahsan,rekomendasi
hasil pembahasan
EP.5.2.3.4
Tindak lanjut hasil monitoring
disesuaikan dlm
Perencanaan kegiatan
Hasil penyesuaian Rencana
EP.5.2.3.5
SOP perubahan rencana Kegiatan
EP.5.2.3.6
Dokumentasi hasil monitoring
EP.5.2.3.7
Dokumentasi proses dan hasil
pembahasan
EP.5.3.1.1
Dokumen Uraian tugas Penanggung
jawab
EP.5.3.1.2
Dokumen Uraian tugas pelaksana
EP.5.3.1.3
EP.5.3.1.4
EP.5.3.1.5
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian
tugas
EP.5.3.1.6
Bukti pendistribusian uraian tugas
EP.5.3.1.7
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian
tugas pada
Lintas program
EP.5.3.2.1
Hasil Monitoring pelaksanaan uraian
tugas
EP.5.3.2.2
Hasil monitoring pelaksanaan uraian
tugas
EP.5.3.2.3
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
uraian tugas
EP.5.3.3.1
SK kepala puskesmas ttg kajian
ulang urian tugas
SOP kajian ulang uraian tugas
EP.5.3.3.2
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan
hasil tinjauan ulang
EP.5.3.3.3
Uraian tugas yg di Revisi
EP.5.3.3.4
Ketetapan hasil revisi uraian tugas
EP.5.4.1.1
Pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas
Hasil identifikasi pihak terkait dan
peran masing2
EP.5.4.1.2
Uraian peran lintas program utk tiap
program Puskesmas
EP.5.4.1.3
Uraian peran lintas sektor utk tiap
program puskesmas
EP.5.4.1.4.
Kerangka Acuan program memuat
peran lintas program dan lintas sektor
EP.5.4.1.5
Bukti pelaksanaan pertemuan lintas
program dan linsek
EP.5.4.2.1
SK Kepala puskesmas ttg
mekanisme komunikasi dan
koordinasi program
SOP ttg mekanisme komunikasi
dan koordinasi prograam
EP.5.4.2.2
Bukti pelaksanaan komunikasi lintas
program dan lintas sektor
EP.5.4.2.3
Bukti pelaksanaan koordinasi antra
penanggungjawab UKM
pkm,pelaksana program,lintas
program dan lintas sektor
EP.5.4.2.4
Hasil Evaluasi,rencana tindak
lanjut,dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor
EP.5.5.1.1
SK Kepala puskesmas ttg
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
SOP pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas
EP.5.5.1.2
Panduan Pengendalian dokumen
kebijakan dan SOP
EP.5.5.1.3
SOP Pengendalian dokumen
eksternal
Bukti pelaksanaan pengendalian
dokumen eksternal
EP.5.5.1.4
SOP dan bukti penyimpanan dan
pengendalian arsip perencanaan
dan penyelenggaraan UK M
puskesmas
EP.5.5.2.1
SK Kepala puskesmas ttg
monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
Hasil Monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas
EP.5.5.2.2
SOP Monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan UKM
Jadwal dan pelaksanaan
Monitoring
EP.5.5.2.3
EP.5.5.2.4
Hasil Monitoring
EP.5.5.2.5
Hasil Evaluasi thd kebijakan dan
prosedur monitoring
EP.5.5.3.1
SK Evaluasi Kinerja UKM
EP.5.5.3.2
SOP evaluasi kinerja UKM
EP.5.5.3.3
EP.5.5.3.4
SOP evaluasi kinerja,hasil evaluasi
EP.5.5.3.5
Hasil evaluasi terhadap kebijakan
dan prosedur evaluasi UKM
puskesmas
EP.5.6.1.1
SOP monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program kegiatan
UKM
Bukti pelaksanaan monitoring
EP.5.6.1.2
Hasil monitoring,rencana tindak
lanjut dan bukti tindak lanjut hasil
monitoring
Hasil dan tindak lanjut hasil
monitoring
EP.5.6.1.3
Dokumentasi hasil monitoring dan
tindak lanjut
EP.5.6.2.1
Bukti pelaksanaan pengarahan
kepada pelaksana
EP.5.6.2.2
Bukti pelaksanaan kajian
EP.5.6.2.3
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
EP.5.6.2.4
Dokumentasi hasil kajian dan
pelaksanaan tindak lanjut
EP.5.6.2.5
Bukti pelaksanaan pertemuan
penilaian kinerja
EP.5.6.3.1
Hasil penilaian Kinerja
EP.5.6.3.2
Kerangka acuan penilaian kinerja
SOP pertemuan Penilaian Kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan
EP.5.6.3.3
Bukti tindak lanjut,laporan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP.5.7.1.1
SK hak dan kewajiban sasaran
EP.5.7.1.2
SOP sosialisasi hak dan
kewajiban sasaran
EP.5.7.2.1
SK aturan,tatanilai,budaya
dalam pelaksana an UKM
Puskesmas
EP.5.7.2.4
Bukti tindak lanjut
EP.4.1.1.2
Kerangka acuan identifikasi
kebutuhan masyarakat
Instrumen analisis kebutuhan
masyarakat/sasaran kegiatan
UKM
EP.4.1.1.3
Catatan hasil analisis dan
identifikasi kebutuhan kegiatan
UKM dan rencana kegiatan
UKM
EP.4.1.1.4
Rencana kegiatan UKM yg
ditetapkan oleh kepala
Puskesmas
Pedoman-pedoman
penyelenggaraan UKM
Puskesmas dari kemenkes
EP.4.1.1.5
Bukti pelaksanaan sosialisasi
kegiatan kepada
masyarakat,kelompok
masyarakat,dan sasaran
EP.4.1.1.6
SOP koordinasi dan komunikasi
lintas program dan lintas sektor
Pedoman penyelenggaraan
UKM dari kemenkes
EP.4.1.1.7
Rencana kegiatan utk tiap2 UKM
EP.4.1.2.1
Kerangka Acuan utk memperoleh
umpan balik(asupan)pelaksanaan
program kegiatan UKM
EP.4.1.2.2
Dokumen hasil identifikasi umpan
balik,analisis dan tindak lanjut thd
hasil identifikasi umpan
EP.4.1.2.3
Bukti pelaksanaan
pembahasan,hasil
pembahasan,tindak lanjut
pembahasan
EP.4.1.2.4
Bukti perbaikan rencana
pelaksanaan program kegiatan
UKM
EP.4.1.2.5
Bukti tindak lanjut dan evaluasi
thd perbaikan yg dilakukan
EP.4.1.3.1
Dokumen Eksternal:Regulasi yg
terkait dg program,pedoman
penyelenggaraan program dari
kemenkes,dsb
Hasil identifikasi
masalah,perubahan regulasi
EP.4.1.3.2
Hasil identifikasi peluang2 perbaikan
inovatif utk mengatasi masalah atau
tdk tercapainya kinerja
EP.4.1.3.3
Bukti pembahasan melalui forum2
komunikasi dg masyarakat,sasaran
kegiatan UKM,lintas program,dan
lintas sektor
EP.4.1.3.4
Rencana perbaikan
inovatif,evaluasi,dan tindak lanjut
thd hasil evaluasi
Bukti2 pelaksanaan program
inovasi,monitoring dan evaluasinya
EP.4.1.3.5
Bukti pelaksanaan evaluasi,dan
komunikasi hasil2 program inovasi
EP.4.2.1.1
Jadwal kegiatan,rencana program
kegiatan
EP.4.2.1.2.
Jadwal pelaksanaan kegiatan dg
kejelasan petugas yg
bertanggungjawab
EP.4.2.1.3
Bukti pelaksanaan penyampaian
jadwal kegiatan
EP.4.2.1.4
Bukti Evaluasi ketepatan waktu
pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas
EP.4.2.1.5
Bukti Evaluasi dan tindak lanjut
EP.4.2.2.1
Bukti penyampaian informasi
kepada
EP.4.2.2.2
Penyampaian informasi ttg program
kegiatan UKM
EP.4.2.2.3
EP.4.2.3.1
Hasil Evaluasi dan tindak lanjut
akses masyarakat thd pelaksanaan
kegiatan UKM
EP.4.2.3.2
Hasil Evaluasi ttg metoda dan
teknologi dalam pelaksanaan
program,dan tindak lanjutnya
EP.4.2.3.3
Jadwal Sosialisasi,daftar
hadir,notulen dalam
mengkomunikasikan alur dan
tahapan program kegiatan UKM
dg masyarakat.
EP.4.2.3.4
Hasil Evaluasi thd akses
masyarakat thd kegiatan UKM
EP.4.2.3.5
Bukti tindak lanjut thd hasil
evaluasi akses
EP.4.2.3.6
SOP pengaturan jika terjadi
perubahan waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan
Dokumen bukti perubahan jadwal
(jika memang terjadi perubahan
jadwal)
EP.4.2.4.1
SOP ttg penyusunan jadwal dan
tempat pelaksanaan kegiatan yg
mencerminkan kesepakatan
bersama dg sasaran kegiatan UKM
dan/atau masyarakat
EP.4.2.4.2
SOP ttg penyusunan jadwal dan
tempat pelaksanaan kegiatan yg
mencerminkan kesepakatan
bersama dg lintas program dan
lintas sektor
EP.4.2.4.3
Bukti dan hasil pelaksanaan
monitoring ketepatan
waktu,sasaran,dan tempat
EP.4.2.4.4
Bukti dan hasil pelaksanaan
evaluasi ketepatan
waktu,sasaran,dan tempat
pelaksanaan.
EP.4.2.4.5
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
EP.4.2.5.1
Hasil identifikasi masalah dan
hambatan pelaksanaan kegiatan
UKM
EP.4.2.5.2
Bukti pelaksanaan analisis masalah
dan hambatan,rencana tindak
lanjut
EP.4.2.5.3
Rencana tindak lanjut perbaikan
terhadap masalah yg dianalisa
EP.4.2.5.4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan
EP.4.2.5.5
Bukti dilaksanakannya Evaluasi
thd tindak lanjut perbaikan
EP.4.2.6.1
SK media komunikasi yg
digunakan utk menangkap keluhan
masyarakat/sasaran UKM
EP.4.2.6.2
SK media komunikasi yg
digunakan utk umpan balik thd
keluhan masyarakat/sasaran
kegiatan UKM
EP.4.2.6.3
Bukti analisis keluhan
EP.4.2.6.4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
thd keluhan
EP.4.2.6.5
Bukti penyampaian informasi
tentang umpan balik dan tindak
lanjut thd keluhan
EP.4.3.1.1
SK kepala puskesmas ttg indikator
dan target pencapaian kinerja
UKM
Indikator dan target dari dinas
kesehatan kabupaten/kota
EP.4.3.1.2
Hasil pengumpulan data
berdasarkan indikator yg
ditetapkan
EP.4.3.1.3
Hasil analisis pencapaian indikator
pencapaian kegiatan UKM
EP.4.3.1.4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
EP.4.3.1.5
Dokumentasi hasil analisis dan
tindak lanjut thd capaian kinerja
EP.4.1.2.4 SAMA DENGAN EP 4.1.2.3
EP.4.1.2.5 SAMA DENGAN
EP.4.1.2.3