IDENTIFIKASI MASALAH AKREDITASI PUSKESMAS SUMURBANDUNG

BAB III

EP JENIS DOKUMEN JUDUL DOKUMEN

SK Penanggung Jawab Manajemen
3.1.1.1 SK
Mutu

uraian tugas, wewenang dan

3.1.1.2 tanggung jawab manajemen
mutu
pedoman peningkatan mutu dan
pedoman
3.1.1.3 kinerja puskesmas
DAUN

SK Kepala Puskesmas tentang

3.1.1.4 SK
kebijakan mutu

(SDA & bukti yang menunjukan

3.1.1.5 DAUN adanya komitmen bersama seluruh
jajaran Puskesmas untuk menun)

rencana tahunan perbaikan mutu dan

jadwal pelaksanaan
kinerja puskesmas

penyusunan rencanan program

DAUN peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
3.1.2.1

bukti pelaksanaan lokakarya

penyusunann rencana (program)
DAUN
mutu puskesmas dan keselamatan
pasien

bukti-bukti pelaksanaan perbaikan

3.1.2.2. DAUN mutu dan kinerja, notulen tinjauan
manajemen

SOP sop pertemuan tinjauan manajemen

3.1.2.3 bukti pelaksanaan pertemuan tinjauan
DAUN manajemen hasil-hasil pertemuan
dan rekomendasi
bukti dan hasil pelaksanaan tindak
3.1.2.4 DAUN lanjut terhadap rekomendasi hasil
pertemuan tinjauan manajemen

rencana tahunan perbaikan mutu dan

kebijakan mutu dan peran
karyawan untuk meningkatkan
mutu puskesmas
3.1.3.1
kinerja puskesmas berdasarkan
dimensi mutu pelayanan
uraian peran masing-masing
karyawan puskesmas sumurbandung
dalam kebijakan peningkata mutu

daun dan laporan lokakarya mini

 bukti pelaksanaan lokakarya mini
untuk mengidentifikasi pihak
3.1.3.2 terkait dan peran mereka dalam
peningkatan mutu puskesmas
dan kinerja puskesmas
3.1.3.3
data indikator dan target PKP tahun 2017 d

3.1.4.1 bukti hasil pertemuan masing-masing

rencana / program kerja tim audit
internal yang disusun selama
setahun dan periodik
3.1.4.2
SOP
3.1.4.3 laporan hasil audit internal
program UKM untuk membahas
capaian kinerja analisa dan tindak
lanjut
kerangka acuan audit internal
SOP audit internal
foto pelatihan audit internal
sertifikat telah mengikuti pelatihan audit

rencana tindak lanjut terhadap

3.1.4.4 bukti pelaksanaan
pertemuan audit internal

SOP rujukan jika tidak dapat

3.1.4.5 menyelesaikan masalah hasil
SOP rekomendasi audit internal
SK Sk pelaksanaan lokakarya
SOP SOP pelaksanaan lokakarya
SOP untuk mendapatkan asupan
3.1.5.1 pengguna tentang kinerja puskesmas
SOP
DAUN pelaksanaan lokmin
bukti kegiatan
DAUN pelaksanaan MMD di 4 Desa

bukti pelaksanaan survei atau

3.1.5.2 kegiatan forum-forum
pemberdayaan masyarakat
bukti pelaksanaan analisis dan
tindak lanjut terhadap asupan
3.1.5.3
dari lintas sektor, masyarakat dan
pengguna
SK kepala Puskesmas tentang
penetapan indikator mutu dan kinerja
SK puskesmas
SK kadis KBB tentang indikator
mutu dan kinerja puskesmas
3.1.6.1
SK kadis KBB tentang SPM
bukti pelaksanaan pengumpulan
data indikator mutu/ kinerja
puskesmas baik manajerial,
UKM, dan UKP
3.1.6.2 bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu/kinerja
3.1.6.3 SOP SOP tindakan korektif
3.1.6.4 SOP SOP tindakan preventif
bukti pelaksanaan tindak lanjut
3.1.6.5
bukti terhadap hasil yang tidak sesuai
bukti dilaksanakan upaya preventif
untuk mencegah timbulnya masalah
bukti yang diantisipasi
3.1.7.1 SK kaji banding
 rencana kaji banding
SOP kaji banding
KAK kaji banding
3.1.7.2 instrumen kaji banding
3.1.7.3 bukti pelaksanaan kajibanding kinerja
3.1.7.4 bukti analisis hasil kaji banding
3.1.7.5 rencana tindak lanjut kaji banding
3.1.7.6 bukti tindak lanjut kaji banding
hasil evaluasi dan tindak lanjut
3.1.7.7 terhadap pelaksanaan kegiatan
kaji banding

0
MURBANDUNG

KETERANGAN
sk sudah,
lampiran (2) sk didalam bagan organisasi mutu, ada tim tapi isinya satu orang,
belum r gimana ya
sudah di ketik
tinggal lapor
kemutu

ada di mutu
harus ada SK apa engga? manual mutu ditinjau ulang setah
belum pedoman khusus ada ga?
sk sudah,
lampiran SK
dilaporkan ke
mutu

baru
dokumentasi aja

belum

belum

belum

belum

selesai

belum

belum

belum

belum

baru
dokumentasi
belum
minta PKP

selesai
belum
belum

selesai

selesai
selesai

selesai

baru foto
belum

NGAMBIL DARI
BAB 1

selesai
selesai

selesai
selesai
selesai
utu ditinjau ulang setahun sekali?
khusus ada ga?
 IDENTIFIKASI MASALAH AKREDITASI PUSKESMAS SUMURBANDUNG
BAB 8

EP JENIS DOKUMEN JUDUL DOKUMEN

8.5.1.1 SOP Pemantauan lingkungan fisik puskesmas

jadwal pelaksanaan
bukti pelaksanaan pamantauan kondisi
lingkungan fisik
sop pemeliharaan dan pemantauan instalasi
8.5.1.2 listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain
bukti pemantauan dan tindak lanjut

8.5.1.3 sop jika terjaid kebakaran

bukti pelaksanaan pelatihan dan simulasi
kebakaran

tersedia apar yang tidak kadaluarsa

SK pemantauan pemeliharaan, perbaikan

8.5.1.4 sarana dan peralatan

SOP pemantauan pemeliharaan, perbaikan

sarana dan peralatan

dokumen pelaksanaan pemantauan

8.5.1.6 pemeliharaan dan perbaikan

SK inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan

8.5.2.1 dan penggunaan bahan berbahaya

SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan

dan penggunaan bahan berbahaya

SK pengendalian dan pembuangan limbah

8.5.2.2 berbahaya
SOP pengendalian dan pembuangan limbah
berbahaya
SOP pemantauan pealksanaan kebijakan dan
8.5.2.3 prosedur penangananna bahan berbahaya

bukti pemantauan pealksanaan kebijakan dan

prosedur penangananna bahan berbahaya
tindak lanjut pealksanaan kebijakan dan
prosedur penangananna bahan berbahaya

SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan

8.5.2.4 prosedur penanganann limbah berbahaya
bukti pemantaun pemantauan pelaksanaan
kebijakan dan prosedur penanganann limbah
berbahaya
 tindak lanjut pemantauan pelaksanaan
kebijakan dan prosedur penanganann limbah
berbahaya
rencana program keamanan lingkungan fisik
8.5.3.1 puskesmas
sk penanggung jawab pengelolaan keamanan
8.5.3.2 lingkungan fisik puskesmas
rencanan program keamanana lingkungan fisik
memeuat perencanaaan, pelaksanaan,
pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan
8.5.3.3 dan evaluasi
bukti pelaksanaan program keamanan
SPO monitoring dan evaluasi terhadap program
8.5.3.4 keamanan lingkungan
bukti pelaksanaan program
bukti monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
SUMURBANDUNG

KETERANGAN

selesai

selesai

selesai

selesai
selesai

selesai
belum dilakukan pelatihan dan
simulasi dari damkar

ada

selesai

selesai

selesai

selesai

selesai

selesai

selesai
selesai

selesai

selesai

selesai