Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

EP 1. 10 10 5 Ada SK yang disusun berdasarkan pergub,,, mulai dari tingkat
5 kelurahan rembuk
tersedia Brosur rw:Layanan,
Jenis E-Planning (e-system)
papan musrenbang
pemberitahuan, tk
bannerada Memperbaiki banner sehingga jadwal pelayanan
kelurahan, mana kewenangan masing2 bidang kesehatan,
jadwal hanya tidak komunikatif terletak di bagian paling bawah bisa terlihat dengan jelas oleh semua pelanggan
musrenbang
banner tk kecamatan, Puskesmas tidak mencetak print out e
EP 2 10 0 plan, jadi rapat di kecamatan hanya berdasarkan sistem, sehingga
5 masyarakat tidak mendapatkan
upaya komunikasi feedback tentang
ada untuk inventarisasi kegiatan
kebutuhan apa saja
masyarakat, Harus mencetak e planning tentang usulan yang
yang masuk dalam e-planning
Feedback usulan dari masyarakat yang diakomodir/tidak diakomodir diakomodir/tidak dalam musrenbang dan
dalam e-plan, belum dicetak dan dikomunikasikan dengan memberikan feed back tersebut kepada pengguna
masyarakat yang mengusulkan. layanan
EP 3 10 0
5 Ada hasil identifikasi hanya untuk UKM, untuk penyelenggaraan Harus membuat identifikasi kebutuhan
puskesmas dan UKP belum ada masyarakat terintegrasi untuk pelayanan
puskesmas
EP 4 10
5 Feedback untuk program dan lintas sektoral berdasarkan analisis Menyusun RUK dengan melakukan Community
kebutuhan belum ada. Hanya tersedia RPK tahun berjalan... Proses Health Analysis, dibahas melalui forum desa MMD
dilaksanakan tapi tidak tercatat dan tidak terlaporkan. sehingga bisa diakomodir dalam musrenbang dari
level kelurahan (masyarakat) hingga ke
Kabupaten/kotamelihat dan menganalisis
kebutuhan masyarakat, tapi di UKM terdapat RUK
UKM tahun 2015 yang untuk pelaksanaan 2016,
tetapi tidak dicross ceck dengan RPK terintegrasi
di Admen
EP 5 10
5 Notulen rapat tdak mengagendakan PTP, tp sasaran telusur mampu Mengagendakan penyusunan perencanaan
menjelaskan sistem perencanaan puskesmas dalam kegiatan lokmin, dengan semua
bukti implemtasi kegiatan lokmi tentang hal
tersebut dan menyelaraskan perencanaan
puskesmas yang dibahas dengan Visi dan Misi
puskesmas
Ep 6 10
Jumlah 35 60 58.33%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal
5 Survey kepuasan pelanggan sudah dilaksanakan, sms gateway Memberikan umpan balik kepada pengguna
pendaftaran dan aduan, pengaduan langsung, kotak saran. Sms layanan tentang keluhan terhadap mutu, kinerja
EP 1. 10 gateway direkapitulasi/tindaklanjuti langsung ke pno pengaduan, pelayann dan kepuasan terhadap pelayanan
5 SOP adakotak
sarana tp tidak
saran ada buktidimanfaatkan
belum hasil identifikasi
olehdan analisis umpan letak
pelanggankarena balik Umpan
puskesmas,balikdan
masyarakat terhadap mutu,
didokumentasikan dalamkinerja
bentuk
masyarakat
yang relatif sulit terjangkau (tinggi) tidak sedia pena dan kertas. Ada dan kepuasan
tertulis, terhadap
walaupun umpanpelayanan puskesmas
balik dilakukan melalui
rekapitulasi keluhan dengan buku register tetapi belum diberikan harus diidentifikasi
sms atau telepon dan dilakukan analisis
umpan balik kepada pelanggan.
EP 2 10
5 tidak ada bukti respon terhadap umpan balik masyarakat Memberikan umpan balik kepada pengguna
layanan tentang keluhan terhadap mutu, kinerja
pelayann dan kepuasan terhadap pelayanan
puskesmas, dan didokumentasikan dalam bentuk
tertulis, walaupun umpan balik dilakukan melalui
sms atau telepon
EP 3 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10 Ada hasil identifikasi peluang peluang perbaikan dan tindak lanjutnya
10 Inovasi berdasarkan hasil dan identifikasi serta rapat tim mutu
EP 2 10
10 Ada mekanisme kerja dan atau penggunaan teknologi untuk
perbaikan mutu pelayanan
EP 3 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10 Tidak tersedia RUK, tetapi di UKM terdapat RUK UKM tahun 2015 Harus dibuat RUK terintegrasi untuk seluruh
yang untuk pelaksanaan 2016, tetapi tidak dicross ceck dengan RPK upaya dan seluruh sumber dana yang tersedia di
EP 2 10 10 TERSEDIA RPK
terintegrasi di Admen tingkat puskesmas untuk Tahun Yang Akan datang
5 Notulen rapat tdak mengagendakan PTP, tp sasaran telusur mampu Mengagendakan penyusunan
danproses penyusunan perencanaan
berpedoman pada
menjelaskan sistem perencanaan puskesmas
Manajemendalam kegiatan
Puskesmas, lokmin,
kinerja dengan
tahun lalu, semua
bukti implemtasi
analisis kegiatan
kebutuhan lokmiprogram
pelanggan, tentangyang
hal
tersebut dan menyelaraskan
menjadi kebijakan perencanaan
teknis kesehatan
puskesmas yang dibahas dengan Visi dan Misi
puskesmas
EP 3 10
5 Tersedia RPK tetapi RUK tidak ada Harus dibuat RUK terintegrasi untuk seluruh
upaya dan seluruh sumber dana yang tersedia di
tingkat puskesmas untuk Tahun Yang Akan datang
danproses penyusunan berpedoman pada
Manajemen Puskesmas, kinerja tahun lalu,
analisis kebutuhan pelanggan, program yang
menjadi kebijakan teknis kesehatan
EP 4 10
5 Ada RUK Di UKM, tetapi tidak terintegrasi Harus dibuat RUK terintegrasi untuk seluruh
upaya dan seluruh sumber dana yang tersedia di
tingkat puskesmas untuk Tahun Yang Akan datang
danproses penyusunan berpedoman pada
Manajemen Puskesmas, kinerja tahun lalu,
analisis kebutuhan pelanggan, program yang
menjadi kebijakan teknis kesehatan
EP 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

SKOR Tidak ada SOP monitoring dan buktinya Membuat SK Monitoring dan menyusun rencana
monitoring (instrumennya, jadwal pelaksanaan
EP 1 10 dan tim yang melaksanakan monitoring),
EP 2 0 10 SK tentang penetapan indikator prioritas mengumpulkan data hasil monitoring kinerja
berdasarkan indikator prioritas yang telah
10 Tidak ada SOP monitoring, hasil analisis dan tindak lanjut Membuat
ditetapkan,SKmenganalisis
Monitoring dan menyusun
pencapaian rencana
indikator
monitoring... Hanya pembicaraan di lokmin tp tidak ada bukti monitoring
prioritas dan(instrumennya, jadwaltindaklanjut
menyusun rencana pelaksanaan
implementasi yang terekam dalam notulen lokmin dan
dalamtimrapat
yangprogram
melaksanakan monitoring),
atau lokmin puskesmas,
mengumpulkan
tercatat data hasil monitoring kinerja
berdasarkan indikator prioritas yang telah
ditetapkan, menganalisis pencapaian indikator
prioritas dan menyusun rencana tindaklanjut
dalam rapat program atau lokmin puskesmas,
tercatat
EP 3 10
0 ada revisi berdasarkan perubahan kebijakan, tapi SOP revisi rencana Membuat SOP revisi rencana program dan
program kegiatan. kegiatan
EP 4 10
Jumlah 5 40 12.50%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

10 Ada SK jenis pelayanan
EP 1 10
EP 2 10 10 Ada banner di pintu masuk dan brosur pelayanan
Jumlah 20 20 100.00%

5 Menunggu telusur (dokumen tidak ditemukan pada saat pra survey 4)
EP 1 10
5 Menunggu telusur (dokumen tidak ditemukan pada saat pra survey 4)
EP 2 5
Jumlah 10 15 66.67%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Informasi kurang informatif bagi masy, jadwal petugas melayani, jam Memberikan informasi yang komunikatif dan jelas
5 pelayanan di masing2
Perlu ditampilkan poli,
secara tarifsehingga
jelas, layanan tidak tertera di
memdahkan pendaftaran,
sasaran telusur tentang jadwal
Memberikan pelayanan,
informasi yangjadwal petugasdan
komunikatif untuk
jelas
jadwal dokter untuk masing-masing
memperoleh layanan yang dibutuhkan poli masing-masing poli
tentang jadwal pelayanan, jadwal petugas untuk
masing-masing poli
EP 2 10
5 Perlu jadwal yang lebih komunikatif untuk memudahkan akses Memberikan informasi yang komunikatif dan jelas
informasi layanan untuk masyarakat tentang jadwal pelayanan, jadwal petugas untuk
masing-masing poli
EP 3 10
EP 4 10 10 Ada SOP Penyelenggaraan pelayanan
10 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk
memfasilitasi kemudahan akses
Ep 5 10
Ep 6 10 10 akses komunikasi tersedia
Jumlah 45 60 75.00%

10 tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan
EP 1 10
5 Tidak ada bukti rapat penyusunan jadwal pada notulen minlok Jadwal harus di susun dan disepakati bersama dan
menjadi agenda dalam notulen minlok, tersedia
telusur dan rekam implementasi
EP 2 10
5 Belum ada evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal apa Harus membuat evaluasi tentang pelaksanaan
tidak kegiatan apakah sesuai jadwal atau tidak oleh
pelaksana kegiatan
EP 3 10
Jumlah 20 30 66.67%

10 Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan
layanan
EP 1 10
5 Tidak ada bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan Membuat dokumentasi prosedur dan pencatatan
kegiatan kegiatan sehingga jika diperlukan mudah untuk
ditelusur
EP 2 10
5 Ada SOP tentang kajian dan tidak ada tindak lanjut masalah-masalah Harus menindaklanjuti masalah-masalah spesifik
spesifik dalam penyelenggara program kesehatan dalam penyelenggara program kesehatan
EP 3 10
10 Ada kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah potensial
terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
EP 4 10
0 Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan puskesmas serta tindaklanjutnya
EP 5 10
5 Tidak ada Bukti pemberian Informasi kepada masyarakat dan hasil Harus ada butkti pemberian informasi kepada
evaluasi pemberian informasi masyarakat tentang kegiatan program dan
pelayanan puskesmas kepada masyarakat, melalui
rapat linsek (dengan segala bukti rekam
implementasi) dan surat secara tertulis
EP 6 10
EP 7 10 10 Ada bukti perbaikan alur kerja
10 Ada Kesempatan konsultasi dalam pelaksananaan program dan
pelayanan
EP 8 10
EP 9 10 10 Ada SOP Koordinasi pelaksanaan Program
10 Ada SK Manajemen Resiko, SOP Penyelenggaraan Program belum
ada, SOP Penyelenggaraan Pelayanan, SOP Tentang Tertib
Administrasi, Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses
pelayanan misalnya melalui sms gate way untuk pendaftaran pasien
EP 10 10
10 Ada Dukungan Kapus dalam pelaksanaan kegiatan program dan
pelayanan di puskesmas
EP 11 10
Jumlah 85 110 77.27%
10 Ada SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat
EP 1 10
EP 2 10 10 Hasil analisis dan RTL keluhan dan umpan balik ada
EP 3 10 10 Ada bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
0 Belum ada evaluasi hasil tindak lanjut umpan balik dan keluhan Harus dilakukan evauasi terhadap tindak lanjut
pelanggan terhadap umpan balik dan keluhan pelanggan,
apakah rencana tindak lanjut tersebut menjawab
keluhan pelanggan
EP 4 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 Ada SOP penilaian kinerja
5 Sudah ada penilaian kinerja, tapi belum periodik, hanya penilaian Penilaian kinerja harus dilakukan secara periodik
kinerja tahunan tp belum ada RTL sehingga bisa fokus pada peningkatan kinerja
pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan
pelayanan puskesamas
EP 2 10
EP 3 10 10 Ada indikator yang digunakan dan ditetapkan dengan SK
5 hanya di renstra, tp di penetapan indikator prioritas tidak disertai membuat tahapan untuk mencapai target pada sk
pentahapan pencapaian penetapan indikator prioritas
EP 4 10
0 Tidak ada rencana monitoring, dan tindak lanjutnya tapi ada melakukan monitoring dan penilaian kinerja yang
pelaksanaan penilaian kinerja hasilnya ditindak lanjuti dengan bukti dokumen
EP 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

5 Ada penilaian kinerja tahun 2015, tidak ada jadwal dan hasil penilaian Penilaian kinerja harus dilakukan secara periodik
kinerja 2016 (krna msh triwulan I), tidak ada bukti distribusi hasil sehingga bisa fokus pada peningkatan kinerja
EP 1 10 penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan
5 Ada penilaian kinerja tahun 2015, ada perbandingan dengan standar Hasil penilaian
pelayanan kinerja pada
puskesamas, point 1dengan
dilengkapi diatas, selain
rekam
tapi tidak ada laporan perbandingan dengan hasil kaji banding serta dibandingkan
implementasi,dengan target,
pencapaian perdibandingkan
triwulan, juga
tindak lanjtnya. dengan kaji bandig
permasalahan, ke puskesmas
analisis, laintindak
dan rencana yang lanjut
kinerjanya baik serta ditindaklanjti untuk
perbaikan kinerja pkm
EP 2 10
0 Belum ada RTL, baru sampai proses analisa, sehingga belum melakukan rekam tindak lanjut penilaian kinerja
ditemukan siklus perbaikan kinerja dalam perencanaan berikutnya dalam bentuk perbaikan
EP 3 10
0 Tidak ada RUK Hasil penilaian Kinerja harus tersedia sehingga
dapat dipakai untuk penyusunan RUK Berikutnya
EP 4 10
10 Sudah melakukan penilaian kinerja ta 2015 dan melaporkan ke sudin melakukan laporan kinerja dan tindak lanjut
kepada Dinas kesehatan kab/kota
EP 5 10
Jumlah 20 50 40.00%
Total Skor 375

Total EP 580
CAPAIAN 63.56%
Puskesmas : kelapa gading
Kabuaten/Kota : Jakrta Utara
Tanggal : 7-Mar-16
Surveior : chairudin
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
Jumlah 20 70 28.57%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10
5
EP 2 10
10
EP 3 10
EP 4 5 10
5
EP 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
10 10
EP 2
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10
5 10
EP 2
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 0 10
Jumlah 30 60 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

10 10
EP 1
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 5
EP 4 5 5
Jumlah 30 40 75.00%

10 10
EP 1
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
Jumlah 100 100 100.00%
Total Skor 900

Total EP 1290
CAPAIAN 69.77%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskes
FAKTA/ANALISIS
puskesmas berdiri sebelum tahun 2014

Tidak tersedia dokumen tata ruang
Tidak tersedia dokumen rasio pelayanan puskesmas dengan jumlah penduduk
Tidak ada dokumen izin pendirian
Tidak ada keterangan yang menjelaskan fisik puskesmas (asumsi puskesmas berdiri sebelum Tahun 2014 / sebelum ditetap
tidak bergabung dengan rumah tinggal
persyaratan bangunan
akses pelayan mudah dijangkau

akses sudah memperhatkan keamanan
ada akses khusus usila dan disabilitas
ada indenifikasi kebutuhan alat

terdapat jadwal yang jelas terhadap pemeliharaan prasarana
ada beberapa tersedia dokumen monitoring pemeliharaan prasarana puskesmas
Tidak tersedia dokumen monitoring fungsi prasarana puskesmas
Tidak ada dokumen tindak lanjut terhadap pemeliharaan prasarana puskesmas
ada inventarisasi alat

Tidak ada kejelasan jadwal pemeliharaan alkes
Tidak ada bukti pelaksanaan monitoring alkes
Tidak ada bukti dokumen monitoring fungsi alkes
Tidak ada hasil monitoring
Belum melakukan kalibrasi
Tidak terdapat dokumen izin peralatan sedang dilakukan
(1) Sudah ada profil kepegawaian Kepala Puskesmas.

(1) Sudah ada persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, namun belum dituangkan dalam bentuk SK Kepala Puskesmas.
(1) Sudah ada uraian tugas Kepala Puskesmas, namun belum dituangkan dalam bentuk SK Kepala Puskesmas.
(1) Profil kepegawaian Kepala Puskesmas telah sesuai dengan persyaratan
(1) Sudah dilaksanakan analisis kebutuhan tenaga. (2) Sudah ada bukti analisis kebutuhan tenaga.
(1) Sudah ada dokumen persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga, namun belum dituangkan dalam bentuk SK Kepa
(1) Sudah dilaksanakan tindak lanjut hasil analisis kebutuhan tenaga. (2) Sudah ada hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan t
persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut.
(1) Sudah ada uraian tugas untuk tiap jenis tenaga, namun belum dituangkan dalam bentuk SK Kepala Puskesmas.
(1) Kelengkapan surat izin sesuai persyaratan. (2) Kelengkapan surat izin belum semuanya dimasukkan dalam file kepegaw
Ada Struktur organisasi dan sudah ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program puskesmas
Ada SOP komunikasi dan koordinasi pada posisi di struktur
Ada uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
Ada uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, pemahaman staf pelaksana kegi
melakukan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi. Sudah ada penyusunan visi, misi, penilaian kinerja, dll
Belum ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas
Ada dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas

Ada bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Ada Persyaratan kompetensi untuk seluruh jabatan dan karyawan

Data ketenagaan dan kompetensi pegawai sudah ada tapi tidak ada pola serta pemetaan kompetensi. Ada rencana pengem
kompetensi tenaga
Tidak ada pola ketenagaan yang disusun berdasarkan kebutuhan
Update terhadap file kepegawaian seluruh pegawai puskesmas sudah baik, semua data pegawai lengkap
Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi ( STTPL, Sertifikat pelatihan, sertifikat seminar dsb) belum lengkap
Tidak ada bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
Ada SK ttg program orientasi bagi seluruh pegawai puskesmas

Ada KAK untuk kegiatan pelatihan orientasi
Ada SOP untuk mengikuti seminar dan diklat
Ada SK tentang visi misi dan tata nilai puskesmas
Ada SOP tentang komunikasi visi, misi dan tata nilai puskesmas
Ada SOP peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas
Ada SOP PKP dan sudah dilakukan penilaian kinerja puskesmas
Ada SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh pj program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Ada SOP PKP dan tidak dilaksanakan PKP

Ada struktur organisasi tiap program
Ada SOP pencatatan dan pelaporan
Ada Uraian tugas seluruh pegawai puskesmas

Ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas.
Ada SOP Komunikasi dengan sasaran program dan masy ttg penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
Ada KAK, SOP, Instrumen ttg penilaian akuntabilitas PJ prog dan PJ pelayanan
Ada SK Kepala Puskesmas dan SOP Pendelegasian wewenang

Ada SOP umpan balik dari pelaksana kepada PJ Program dan pimpinan PKM untuk perbaikan kinerja
Ada hasil lokmin Lintas Program dan Lintas Sektor

Ada kesepakatan peran masing-masing pihak terkait
Ada SOP Komunikasi dan dilaksanakan dalam Lokimin LP dan LS, tapi belum ada evaluasi dan tindak lanjut
Ada SOP evaluasi tapi belum dilaksanakan evaluasi peran pihak terkait
Ada panduan (manual) mutu puskesmas, pedoman pelayanan puskesmas, pedoman/kerangka acuan penyelanggaraan pro
Ada pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya puskesmas
Terdapat > 80% SOP penyelenggaraan kegiatan puskesmas, tapi beberapa masih perlu diperbaiki
Tidak ada SK, pedoman, dan SOP pengendalian dokumen serta SOP pengendalian rekaman
Ada panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP, tidak ada panduan evaluasi dan rencana tindak la
Ada SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
Ada SOP Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
Ada komunikasi internal dalam rangka koordinasi tetapi dokumentasi kurang
Ada komunikasi internal dalam rangka koordinasi tapi dokumentasi kurang
Tidak ada bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
Ada SOP dampak kajian negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan

Ada SK tentang penerapan manajemen resiko, tidak ada panduan manajemen resiko dan tidak dilaksanakan manajemen r
Belum ada kajian dan tindaklanjut terhadap gangguan / dampak negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya
Sudah dilakukannya identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada diwilayah kerja
Ada pembinaan dan kerjasama jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan,jadwal dan penanggung jawab tiap kegi
Ada rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring
Tidak ada tindak lanjut kegiatan pembinaan
Ada pembinaan jaringan dan jejaring , tidak ada bukti pelaporannya
Kepala Puskesmas melibatkan pengeola program dalam perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan monitoring ang
Telah ditetapkan bendahara puskesmas dan bendaharawan untuk masing-masing program dengan kejelasan tanggungjaw
Panduan penggunaan anggaran ada
Panduan pembukuan anggaran ada
SOP/SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan ada
Hasil audit kinerja keuangan lengkap
Ada SK dan uraian tugas dan Tanggung jawab pengelola keuangan

Ada SK dan uraian tugas dan Tanggung jawab pengelola keuangan
Pembukuan tertib dan lengkap
Ada dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan
Ada bukti pelaksanaan audit yang lengkap danbukti tindak lanjut hasil temuan audit
Ada SK ttg ketersediaan data dan informasi serta SK pengelola informasi di puskesmas
Ada SPO pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data
Ada SPO analisis data
Ada SPO pelaporan dan distribusi informasi
Tidak ada bukti dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
Suda ada SK Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Pengguna Pelayanan Puskesmas. Belum ada leaflet, brosur, po
dan kewajiban pengguna layanan puskesmas
sudah ada sosialisasi hak dan kewajiban pengguna puskesmas
Sudah ada Kebijakan Kepala Puskesmas tentang Kewajiban memberikan pelayanan sesuai hak dan kewajiban pengguna lay
SOP pelayanan yang mencerminkan perhatian terhadap privasi, kerahasiaan pengguna layanan.
belum ada SK Kepala tentang standar prilaku pegawai namun sudah ada peraturan kepegwaian
sudah ada visi misi puskesmas sebagai acuan standar prilaku pegawai
Ada SK penyelenggaran kontak kerja tapi tidak ada SK pengelola

Ada dokumen kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
Ada dokumen kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak

Tidak ada monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
Tidak ada bukti tindak lanjut hasil monitoring
(1) Sudah ada SK uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
(1) Sudah dilaksanakan inventarisasi sarana dan peralatan Puskesmas. (2) Sudah ada daftar inventaris.
(1) Sudah ada program pemeliharaan. (2) Sudah ada bukti pelaksanaan program pemeliharaan.
(1) Sudah dilaksanakan program kerja pemeliharaan. (2) Sudah ada bukti pelaksanaan program pemeliharaan.
(1) Sudah ada SK tentang Pengelola Barang dan Bahan Berbahaya. (2). Tersedia tempat dan pemenuhan persyaratan peny
(1) Sudah ada SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. (2) Sudah ada program kerja kebersihan lingkunga
(1) Sudah dilaksanakan program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas. (2) Sudah ada bukti pelaksanaan kegiatan kebers
Puskesmas
(1) Sudah ada SK penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan.
(1) Sudah dilaksanakan program kerja pemeliharaan kendaraan. (2) Sudah ada bukti pelaksanaan program kerja pemelihar
(1) Sudah dilaksanakan pencatatan dan pelaporan barang inventaris. (2) Sudah ada dokumen pencatatan dan pelaporan ba
MP).
Apa yang harus dikerjakan

Puskesmas harus membuat analisis manajemen risiko, rasio pelayanan terhadap jumlah penduduk, menyelesaikan doku
Puskesmas harus menyusun jadwal petugas kebersihan puskesmas dan melakukan monitoring rutin secara kontinu
Puskesmas dianjurkan untuk melakukan kajian terkait persyaratan bangunan dan ruang puskesmas dengan mengacu
pada Permenkes No. 75 Tahun 2014. Kemudian membuat perubahan perencanaan dan mengajukan kepada Dinkes
Kab/Kota
sudah ada jadwal monitoring namun hasil monoitoring tidak ada dan tidak ada tindak lanjut
Membuat daftar alkes puskesmas.Kemudian melakukan monitoring terhadap ketersediaan dan fungsi alkes. Membuat
jadwal yang berkesinambungan untuk pemeliharaan alkes.Melakukan analisis kebutuhan dan monitoring alkes. Mengajuka
permohonan kebutuhan alkes puskesmas karena kondisi kekurangan dan atau rusak ke Dinkes Kab/Kota dengan
melampirkan hasil monitoring dan daftar kebutuhan alkes sesuai panduan puskesmas. Melakukan kalibrasi dan menindak
lanjuti hasil kalibrasi. Mengumpulkan bukti izin peralatan
(1) Membuat SK Kepala Puskesmas tentang persyaratan kompetensi dan uraian tugas Kepala Puskesmas.
(1) Membuat SK Kepala Puskesmas tentang persyaratan kompetensi dan uraian tugas Kepala Puskesmas.
(1) Membuat SK Kepala Puskesmas tentang persyaratan kompetensi dan uraian tugas tiap jenis tenaga. (2) Memasukkan 1
(satu) salinan surat izin dalam file kepegawaian.
-
-
-
-
-
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas melalui penilaian kinerja puskesmas
-
-
Membuat pola dan pemetaan kompetensi lebih jelas untuk memudahkan dalam menyusun perencanaan
menyusun pola ketenagaan yang disusun berdasarkan kebutuhan

-
melakukan rekam kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi ( STTPL, sertifkat, dll)
melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
-
-
-
-
-
-
-
menyusun SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh pj program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawa
menyusun SOP PKP, melaksanakan PKP dan melakukan rekam kegiatan tersebut
membuat struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas
membuat SOP pencatatan dan pelaporan
-
-
-
Membuat SOP umpan balik dari pelaksana kepada PJ Program dan pimpinan PKM untuk perbaikan kinerja
Dilakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut

Dilakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut
-
Melengkapi & memperbaiki SOP untuk seluruh kegiatan upaya puskesmas
Menyusun SK, pedoman, dan SOP pengendalian dokumen serta SOP pengendalian rekaman
Membuat panduan evaluasi dan rencana tindak lanjut
Lengkapi dokumen bukti
-
-
Dilakukan pemantauan, kajian, analisa ....siapa melakukan kajian, hasil kajian dll
Diperlukan bukti-bukti pembinaan dan kerjasama, berupa : SOP, surat permohonan, pemberitahuan dll
ada tindak lanjut kegiatan pembinaan

ada pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya
Dokumentasikan proses pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
Puskesmas harus memahami hak dan kewajiban pengguna layanan, mensosialisasikannya kepada karyawan dan
masyarakat melalui brosur, poster, leaflet, dll , serta mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan terhadap hak dan
kewajiban tersebut.
Puskesmas sudah memiliki visi misi yang menjadi acuan seluruh kegiatan puskesmas. Perlu ada pertemuan untuk
membahas dan menyepakati standar perilaku pegawai kemudian ditetapkan dengan SK Standar prilaku pegawai Pegawa
disosialisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi
Pengelola kontrak sebaiknya di SK kan
-
lakukan monitoring dan evaluasi pada pihak ketiga lakukan evaluasi dan tindak lanjut.
BAB.
Puskesmas :
Kab/ Kota
Tanggal :
Surveior :
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 35 70 50.00%
Total Skor 275

Total EP 320
CAPAIAN 85.94%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
FAKTA/ANALISIS
Ada, SK ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Kec. Kelapa Gading

Ada, kejelasan tugas dan wewenang dan tanggungjawab oleh Kepala Puskesmas
Kec. Kelapa Gading
Ada, dilampirkan pedomannya.
Ada, SK ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Kec. Kelapa Gading
ada, tetapi belum ditandatangani oleh Kepala Dinas
ada,rencana perbaikan mutu dan kinerja sistem manajemen mutu
ada, dibuktikan dengan hasil notulen

ada, SOP tentang tinjauan manajemen yang dipimpin oleh kapusk
ada, menanyakan secara langsung
ada, Camat, Kapolsek, Ka. UPTD Dikpora, Ketua Tim Penggerak PKK, PPLKB,
Akbid, Stikes, Kelurahan, Kepala Puskesms, Satuan Pelaksana UKP, Satuan
Pelaksana UKM, Satuan Pelaksana Admen, Pengurus RW.
ada diharapkan ,setiap karyawan dapat penilaian sasaran kinerja pegawai negeri
sipil
ada, terdapat hasil AI seperti stok pemakaian obat
ada, ditindaklanjuti sesuai temuan yang ada mis. Kesesuai jadwal
rencana tindak lanjut di gabung dengan hasil temuan mis notulen si kegiatan,
kelengkapan data untuk pelatihan pegawai
ada, dilampirkan SOP Rujukan jika dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit Internal
ada, dilampirkan SOP Asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas
ada,survey dari Menpan dan lembar survey saran dan keluhan pelanggan
ada, hasil identifikasi umpan balik dari masyarakat/ pelanggan Puskesmas
ada, SK Kepala BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading penyusunan indikator mutu
dan kinerja
ada, daftar pencapaian indikator peningkatan mutu dan kinerja puskesmas,
tetapi masih ada cakupan belum memnuhi target
ada, terlampir SOP tindakan koreksi dan tindakan preventif
belum ada, rencana tindak lanjut
ada KAK kegiatan kaji banding

ada, tetapi masih belum lengkap dengan indikator pencapaian
ada, hasil analisis kaji banding dan rencana tindak lanjut terdapat pada notulen
ada, hasil analisis kaji banding dan rencana tindak lanjut terdapat pada notulen
tidak ada penyusunan rencana tindak lanjut kaji banding
belum ada pelaksanaan tindak lanjut kaji banding
belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding
Mutu Puskesmas (PMP)
APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Semua jenis SK , SOP, Tupoksi serta pedoman penanggungjawab manajemen mutu dicopy dan diarsipkan serta diberikan
kesemua staf puskesmas
Semua jenis SK , SOP, Tupoksi serta pedoman penanggungjawab manajemen mutu dicopy dan diarsipkan serta diberikan
kesemua staf puskesmas
Kepala Puskesmas segera membuat rencana tindak lanjut, monitoring dan evaluasi terhadap tindakan koreksi dan tindakan
preventif
Kepala Puskesmas segera membuat rencana tindak lanjut, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji
banding
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
Puskesmas : Gedung Karya Jitu
Kab./Kota : Tulang Bawang
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 4.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI
EP 1 10 10 ada
EP 2 5 10 ada tapi dokumen belum lengkap lengkapi dokumen
EP 3 10 10 ada
5 10 ada tapi dokumen belum lengkap lengkapi dokumen
EP 4
EP 5 5 10 ada tapi dokumen tidak lengkap lengkapi dokumen
EP 6 10 10 ada
EP 7 10 10 ada
Jumlah 55 70 78.57%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
5 10 ada tapi dokumen belum lengkap lengkapi dokumen
EP 5
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10 ada
10 10 ada
EP 2
EP 3 10 10 ada
Jumlah 40 50 80.00%

EP 3 10 10 ada
EP 4 10 10 ada
EP 5 10 10 ada
EP 6 10 10 ada
Jumlah 50 60 83.33%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 40 50 80.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 35 50 70.00%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 35 50 70.00%
Total Skor 410

Total EP 530
CAPAIAN 77.36%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
Puskesmas : Gedung Karya Jitu

Tanggal :
Surveior :
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
EP 4 10 10 ada
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
EP 4 10 10 ada
EP 5 10 10 ada
Jumlah 60 70 85.71%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 45 60 75.00%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
EP 5 10 10 ada
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
EP 5 10 10 ada
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10 ada
EP 4 10 10 ada
Jumlah 35 50 70.00%

EP 5 10 10 ada
Jumlah 40 70 57.14%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
EP 4 10 10 ada
EP 5 10 10 ada
EP 6 10 10 ada
EP 7 10 10 ada
Jumlah 70 70 100.00%
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10 ada
Jumlah 25 40 62.50%

EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
EP 5 10 10 ada
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
EP 4 10 10 ada
Jumlah 45 50 90.00%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 40 50 80.00%

Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10 ada
EP 5 10 10 ada
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 30 40 75.00%
Total Skor 795

Total EP 1010
CAPAIAN 78.71%
BAB. VI. Sasaran Kinerja UKM
Puskesmas : Gedung Karya jitu

Tanggal :
Surveior :
EP 1 10 10 ada
EP 3 10 10 ada
Jumlah 40 60 66.67%

Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 10 10 ada
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 30 40 75.00%
EP 1 10 10 ada
EP 2 10 10 ada
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 10 10 ada
Jumlah 40 70 57.14%
185
Total Skor 290
Total EP 63.79%
CAPAIAN
BAB.V
Puskesmas : sukajadi
Kab./Kota : sukajadi
Tanggal : 05 Maret 2016
Surveior :

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
0 EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 5
EP 3 10 10
Jumlah 10 25 40.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 10 10
Jumlah 65 80 81.25%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
Total Skor 1345

Total EP 1505
CAPAIAN 89.07%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA/ANALISIS
ada SOP ada SK
tersedia bagan alur
petugas paham dan mengikuti prosedur secara konsisten
alur pendaftaran diketahui oleh pasien
ada prosedur ,ada cara survei kepuasan yaitu sms, kotak saran dan
angket
ada bukti pembahasan dan tindak lanjut hasil survey kepuasan
pelanggan
ada SOP identifikasi pasien
tersedia brosur tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan
ada evaluasi terhadap penyampaian informasi

ada SOP penyampaian informasi dan media informasi yang
tersedia lengkap
petugas tanggap terhadap pasien cepat dan ramah
ada MOU puskesmas dengan sarana kesehatan rujukan dan ada
informasi mengenai kerjasama
Tersedianya informasi bentuk kerjasama
sosialisasi hak dan kewajiban sudah dilakuakn

terdapat bukti sosialisi hak dan kewajiban pasien
SOP ada
petugas berkompeten
petugas D3 RM dan sudah mendapat pelatihan
SOP pendaftaran ada dan dilaksanakan oleh petugas
sudah ada SOP koordinasi dengan unit terkait
ada bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien
SOP tersedia dan ada bukti sosialisasi alur pelayanan

SOP tersedia ,pasien paham dan mengerti
tersedia brosur tentang jenis dan jadwal pelayanan
ada MOU kerjasama
sudah dilakukan identifikasi hambatan
belum pernah melakukan Pertemuan untuk membahas hambatan

bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang sering terjadi
dalam pelayanan dan tindak lanjutnya
Bukti adanya pelaksanaan tindak lanju
ada SOP pengkajian klinis

Petugas sudah diberi pelatihan
SOP pelayanan klinis dan SOP asuhan keperawatan dan monitoring
ada
catatan dalam rekam medis tidak ditemukan pengulangan yang
tidak perlu
ada pertemuan penyusunan form dan bukti pertemuan

SOP kajian klinis
ada SOP koordinasi dan komunikasi
SOP triase tesedia

ada sertifikasi pelatihan
prioritas pasien dilakukan dengan triase
ada SOP rujukan, tapi resume medis tidak lengkap
ada pola ketenagaan,kajian diakukan oleh tenaga profesional

ada SK dan SOP dan rekam medis antar tim
ada pendelegasian
ada sertifikasi dan pelatihan
ada daftar inventarisasi dan evaluasi kelengkapan barang

ada SOP ,jadwal dan bukti kalibrasi
ada SOP dan jadwal pemeliharaan gedung
Pedoman ada SOP belum dibuat

ada pelaksaanaan sosialisasi tapi tidak ada bukti
tidak ada bukti evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak
lanjut
tidak ada bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
tidak ada bukti evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak
lanjut
bersama pasien mengambil keputusan pelayanan klinis

sudah adanya pencatatan berdasarkan SOAP
ada bukti form kajian psikologis dan bukti kajian
ada SK hak dan kewajiban
ada SOP layanan terpadu

ada bukti dokumentasi SOAP
ada kajian
ada identifikasi resiko
ada cacatan resiko pengobatan
ada dokumentasi rekam medis
ada bukti catatan pendidikan pada rekam medis
ada SOP informed consent

ada pelaksaan informed consent
ada SOP informed consent
ada pendokumentasian
ada bukti evaluasi dan sop informed consent
tersedia SOP rujukan

tersedia SOP rujukan dan catatan rekam medis
ada SOP persiapan rujukan pasien
ada SOP rujuan dan komunikasi dengan faskes rujukan
ada sop rujukan dan rekam implementasi

ada sop rujukan tapi tidak semua rekam medis lengkap
ada mou rujukan
ada SOP, tapi resume rujukan tidak tertib

ada resume tapi tidak lengkap
didampingi petugas yg kompeten sesuai SOP

petugas sesuai kompetensi
tersedianya pedoman dan SOP

penyususunan dan rencana layanan mengacu pada pedoman
proses pelaksanaan layanan sudah sesuai
proses sudah berjalan
rekam medis tidak lengkap
rekam medis tidak semua menulis soap
rekam medis tidak semua menulis soap
ada lembar informed konsen
ada daftar dan bukti

SOP gawat darurat ada
SK ada SOP ada
MOU kerjasama ada
ada SOP kewaspadaan universal dan dokumen eksternal
ada SK dan SOP

dalam rekam medis tercatat
ad sebagian
ada kegiata pemantaun
ada data evluasi dan monitoring
ada data analisis
ada bukti tindak lanjut
ada SOP identifikasi keluhan

SOP penagganan dan tindak lanjut
ada bukti
ada bukti dokumentasi
ada SK dan SOP
ada SK dan SOP
ada integritas dalam pelayanan klinis
ada inform koncent tidak da inform choise dan buktiya

memberikan informasi
memberikan nformasi
memberikan informasi
ada SK
ada SK
ada Sk dan ada SOP
ada ceklist monitoring
ada pencatatan
ada pengkjian
ada SOP
ada penjelasan
ada inform concent
ada SOP dan dikerjakan sesuai SOP
s yang Berorientasi Pasien (LKPP).
APA YANG HARUS DILAKUKAN

melengkapi resume medis
membuat SOP minimal 10 besar penyakit dan penyakit lain yang sering dijumpai pada pelayanan. Melakukan
evaluasi,membuat tondak lanjut dan evaluasi hasil tindak lanjut audit klinis.
membuat SOP minimal 10 besar penyakit dan penyakit lain yang sering dijumpai pada pelayanan. Melakukan
evaluasi,membuat tondak lanjut dan evaluasi hasil tindak lanjut audit klinis.
mendampingi puskesmas untuk membuat melengkapi rekam medis
mendampingi puskesmas untuk fasilitas rujukan membuat resume tertulis yang lengkap
mendampingi puskesmas untuk fasilitas rujukan membuat resume tertulis yang lengkap
melengkapi semua rekam medis dengan SOAP

membuat informed choice
BAB
Puskesmas : Gedung
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
EP 11 10 10
Jumlah 110 110 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 0 10
Jumlah 70 80 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
Jumlah 85 90 94.44%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
Jumlah 15 20 75.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 25 70 35.71%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
Jumlah 40 60 66.67%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
Jumlah 20 60 33.33%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 15 40 37.50%
Total Skor 1120

Total EP 1720
CAPAIAN 65.12%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
FAKTA/ANALISIS
ada SK dan SOP
diluar jam pelayanan sistem on call
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SK
Ada SOP
Ada pemantauan hasil pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium
Ada bukti penyusunan pelaporan hasil kritis

ada SK payung
Ada SOP
Ada SK payung
Ada SK payung
Ada SOP
Ada panduan Reagensia
Ada bukti pelabelan
Ada SK payung
terdapat rentang nilai
Ada form hasil pemeriksaan
Ada bukti hasil penetapan rentang nilai
Ada SK dan SOP

ada sop dan bukti pengajuan kalibrasi
Ada sop
Ada sop
tidak ada bukti pelaksanaan PME
Ada SOP dan form rujukan laboratorium
Ada KAK Program Keselamatan/keamanan Laboratorium

Ada panduan Program keselamatan/keamanan Laboratorium
Ada SOP pelaporan dan bukti
SK Payung dan ada SOP
ada bukti manajemen resiko
Ada SOP dan Bukti program orientasi
Ada SOP
belum dibuatkan SOP

ada pengawasan tp tdk ada dokumentasi
laporan kesalahan pemberian obat dan KNC belum ada
tidak ada laporan dan bukti perbaikan kesalahan pemberian obat dan KNC
tidak ada sop

sop belum ada
sedang dalam proses bembuatan
belum disalin dalam SOP
SK belum ada
sudah dibuatkan tp belum di print
belum ada
belum ada
belum ada nya sk hampir semua kegiatan
tidak ada pola tindak lanjut pola ketenangaan
tidak ada SK
tidak ada SOP
tidak ada kerangka waktu
ada kerangka acuan tp belu selesai dibuatkan

data ada tp lg diperbaiki
tidak ada panduan monitoring
tidak ada sk
tidak ada sop

tidak ada sop
belum ada pembeliian lebel pada pembekalan
sk belum ada
sk belum ada
tidak ada bukti pengembangan
tidak ada SOP
tidak ada panduan pengendalian mutu
tidak ada hasil pemantauan dan review
tidK ada rencana program

tidak ada kebijakan pengelolaan rekam medis, ada SOP akses
tidak ada kebijakan, namun dilakukan

tidak adakebijakan, ada SOP dan dilakukan
tidak ada kebijakan, ada SOP dan dilakukan
Tidak ada kebijakan, hanya ada SOP

tidak ada SOP kelengkapan dan penilaian RM
tidak ada SOP pemeliharaan dan pemantaun instalasi

tidak ada SOP kebakaran
tidak ada SK dan SOP perbaikan sarana dan peralatan
tidak didokumentasikan
tidak ada SK dan SOP inventirisasi, pengelolaan,penyimpanan
tidak ada rencana prog keamanan lingk fisk

tidak ada SK penanggungjawaab keamanan lingkungan
tidak ada rencana prog keamanan lingk fisk
tidak ada monitoring
tidak ada SK pengelolaan pemisahan alat kotor dan steril
tidak ada SK penerimaaan bantuan peralatan
tidak ada SOP, tidak ada bukti uji fungsi

tidak ada pendokumentasian
tidak ada SK pemeliharaan alat
tidak ada SOP penilaian kualifikasi tenaga dan kewenangan

tidak ada Sop dan bukti
tidak ada Sop dan bukti
tidak ada bukti analisis, TL terhadap penilaian kinerja

tidak ada SK mutu ttg peran aktif dlm upaya peningkatan mutu
tidak ada evaluasi pasca pelatihan/pendidikan
kredensialing tidak ada, ada uraian tugas
tidak ada SOP dan bukti

tidak ada SOP
njang Layanan Klinis (MPLK).
REKOMENDASI
diusahakan utk pelayanan laboratorium bisa 24 juga jg mengiikuti pelayanan RB dan UGD
untuk SOP dapat dibuatkan per EP

saran utk segera dibuatkan SOP evaluasi kesesuaian peresepan dng formularium
mendampingi untuk pembuatan laporan dan dokumentasi
mendampingi untuk membuatkan laporan kesalahan pemberian obat dan KNC walaupun tdk ada kasus
tetap dibuatkan laporan dan bukti perbaikan
mendampingi untuk membuat SOP

mendampingi untuk membuat SOP
mendampingi untuk membuat SK, SOP dan kerangka acuan
mohon agar kapuskes membuat SK , tindak lanjut pola ketenagaan
mendampingi pembuatan SK, SOP dan kerangka waktu
mendampingi untuk menyelesaikan kerangka acuan, mendampingi pembuatan panduan monitoring
mendampingi utnuk membuat SK dan SOP serta pemberian label pada pembekalan
mendampingi untuk pembuatan SK, panduan pengendalian mutu dan hasil pemantauan dan review
mendampingi untuk membuat rencana program
mendampingi untuk membuat kebijakan pengelolaan rekam medis
mendampingi untuk membuat kebijakan pengelolaan rekam medis
mendampingi untuk membuat kebijakan pengelolaan rekam medis, dan SOP kelengkapan dan penilaian RM
mendampingi u/ pembuatan SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi, SOP kebakaran, SK dan SOP perbaikan
mendampingi u/ pembuatan SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi, SOP kebakaran, SK dan SOP perbaikan
mendampingi untuk membuat SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan dan penyimpanan
mendampingi u/ membuta rencana program keamanan lingk fisik, SK penanggungjawab dll
mendampingi untuk membuat SK pengelolaan pemisahan alat kotor dan steril
mendampingi untuk membuat SK penerimaan bantuan peralatan
mendampingi untuk membuat SOP, rekam implementasi
buat SK pemeliharaan alat
buat SOP penilaian kualifikasi tenaga dan kewenangan

buat SOP dan rekam implentasinya
buat SOP dan rekam implentasinya
buat bukti analisis, tindak lanjut terhadap penilaian kinerja

buat SK mutu tentang peran aktif dalam upaya peningkatan mutu
perlu bukti evaluasi pasca pelatihan/pendidikan
lakukan kredensialing, buat SOP
buat SOP evaluasi dan bukti tindak lanjut

BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA SKOR SKOR

9.1.1. Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 5 10
EP 9 5 10
EP 10 10 10
Jumlah 80 100 80.00%
KRITERIA SKOR SKOR

9.1.2. Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
KRITERIA SKOR SKOR

9.1.3. Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%
KRITERIA SKOR SKOR

9.2.1. Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 50 70 71.43%
KRITERIA SKOR SKOR

9.2.2. Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%
KRITERIA SKOR SKOR
9.3.1. Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
KRITERIA SKOR SKOR

9.3.2. Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
KRITERIA SKOR SKOR

9.3.3. Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%
KRITERIA SKOR SKOR

9.4.1. Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
KRITERIA SKOR SKOR
9.4.2. Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 0 10
Jumlah 35 80 43.75%
KRITERIA SKOR SKOR

9.4.3. Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
Jumlah 15 40 37.50%
KRITERIA SKOR SKOR

9.4.4. Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 15 40 37.50%
Total Skor 370

Total EP 580
CAPAIAN 63.79%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
FAKTA/ANALISIS
Mempunyai Pedoman Keselamatan Pasien, Mempunyai SK

tentang Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien BLUD
Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading.
sudah ada Pemilihan dan Penetapan Prioritas Indikator Mutu

Klinis Puskesmas dengan melihat dari SPM
Pencapaian Indikator Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas,
sdh mencakup Data Target, Pencapaian dan Analisa dilakukan
Per Tahun
Ada data monitoring, evaluasi , bukti analisis dan bukti mutu

klinis berdasarkan PDCA tercatat dalam Buku Register tetapi
tidak dilakukan Evaluasi dan tindak lanjut bersama Pimpinan
Puskesmas bersama tenaga klinis
1. Ada Bukti Dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KPC, KNC ,

Mempunyai SK
Ada SOP dan ada SK, tetapi dalam SOP masih kurang memuat
tentang KTC
Ada Bukti Analisis dan Tindak lanjut
- Ada Panduan Manajemen Resiko Klinis, AdaBukti identifikasi

risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis (minimal
dilakukan FMEA untuk satu kasus), utk puskesmas KG
mengambil @ kasus yaitu Laboratorium dan Apotik, Apotik yang
belum dilakukan FMEA adalah Analisis dan tindak lanjut
Analisis risiko dan upaya meminimalkan risiko dari 2
layanan, 1 layanan sdh dilanalisis
Ada Kerangka Acuan
- Belum ada Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Mandiri,

Contoh,Ada Laporan SMS Pengaduan dalam bentuk SMS dan
langsung dibalas oleh PJ Mutu, tetapi bukti evaluasi belum ada
Telah dilaksanakan budaya mutu dan keselamatan pasien dalam

pelayanan.
ada SK, Tidak ada SOP Tentang Penyusunan Indikator Klinis dan
Indikator Perilaku Pemberi Layanan Klinis dan Penilaiannya
ada Dokumen Rencana Kegiatan
Ada Kerangka Acuan, Perencanaan Program , ada Bukti

pelaksanaan, Belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut
Ada Rencana peningkatan Mutu, Ada bukti Pelaksanaan, belum
ada bukti monitoring , bukti evaluasi dan tindak lanjut
Ada SK Penetapan Pelayanan Prioritas
Ada Dokumentasi penggalangan komitmen dan Ada

Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi tentang mutu
dilakukan telusur pada petugas, dan didapati petugas paham
Ada bukti keterlibatan Kapus dalam menetapkan prioritas
Ada bukti keterlibatan Kapus dalam penyusunan rencana
Belum ada Monitoring krn dilakukan pertriwulan
Belum ada
Ada SK. SOP ada, bukti monitoring ada, Tindak lanjut Apotik
yang belum
ada SOP layanan klinis
Belum Ada SK Penetapan Dokumen Eksternal

Belum semua pihak paham tentang penyusunan SOP
Penyusunan SOP mengacu pada standar yang diberikan oleh

Dinas
Ada SK tentang Indikator Mutu Layanan Klinis
Ada SK tentang sasaran - sasaran Keselamatan pasien
Belum, dari 5 baru ada Pedoman UP
sudah ada bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien,

Belum ada Bukti Monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu
layanan klinis
sudah ada penetapan target yang akan dicapai dalam tiap

indikator
sudah ada target pencapaian mutu klinis yang rasional
sudah ada bukti keterlibatan tenaga klinis dalam menetapkan

tingkat pencapaian mutu
sudah ada pengumpulan data mutu dan keselamatan pasien per

bulan
Belum ada Bukti pengumpulan data layanan klinis
ada bukti analisis penyusunan strategi dan rencana peningkatan

mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
ada SK dan Uraian Tugas berdasarkan pesan dan fungsi Masing-

masing
ada SK Pembentukan Tim Peningkatan mutu serta uraian
tugasnya
Ada uraian tugas tetapi belum semua paham terhadap uraian
tugas
Belum ada bukti Pelaksanaan Program Kerja, Monitoring dan
evaluasi
Apotek belum membuat
Belum
belum
ada SK Penanggungjawab
ada SK Petugas yang melakukan pemantauan
Belum ada bukti pelaksanaan, monitoring dan analisis tindak

lanjut
ada
belum
belum
Bukti pencatatan kegiatan ada, bukti pencatatan evaluasi dan

tindak lanjut tdk ada
ada SK, SOP ada belum ttd Kapus
ada Sk petugas penanggungnjawab pelaksana kegiatan
Tidak ada Hasil evaluasi dan tindak lanjut
belum karena masih merupakan hal yang baru

selamantan Pasien (PMPK).
REKOMENDASI
- Tata naskah mengikuti tata naskah Prov DKI. Alangkah baiknya Tata
naskah penulisan SK dapat mengikuti tata naksah dari Kemenkes, Buku
Pedoman Akreditasi. Lampiran SK dilampirkan dibelakang lembar SK,
Jangan terpisah pisah
.- Form PDCA bisa diseragamkan utk Puskesmas, ,- Bersama Kepala

Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala
Sinkronisasi judul dengan isi didalam SOP tersebut
;-
Apotik dapat membuat Analisis dan tindak lanjut untuk FMEA
Apotik membuat Analisis dan tindak lanjut untuk FMEA
;-
Membuat pedoman pelaksanaan Evaluasi Mandiri

Membuat SOP
-
Melakukan Evaluasi dan Tindak Lanjut
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik

sesuai dengan pelaksanaan program
;-
Melakukan rencana monitoring dalam perbaikan
Melakukan rencana evaluasi secara berkala
Membuat Tindak Lanjut Evaluasi
Membuat SK Penetapan Dokumen Eksternal

Memberikan Pemahaman Kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan SOP
-
-
-
Membuat Pedoman / Panduan yang belum.
Membuat Rencana Monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu

layanan klinis
Mengumpulkan Bukti Dokumentasi Data layanan klinis
-
Mengadakan pertemuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap
uraian tugas
Membuat rencana monev dan bukti pelaksanaan program

Apotek membuat analisis dan evaluasi laporan hasil analisis dan
kesimpulan dan rekomendasi hasil Monitoring mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
Bersama Kepala Puskesmas dan PJApotek membuat analisis dan
evaluasi laporan hasil analisis dan kesimpulan dan rekomendasi hasil
Monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Bersama Kepala Puskesmas PJ Apotek membuat menyebab Analisis

penyebab masalah
Melakukan Pertemuan bersama Kapus dan PJ dalam penyusunan
rencana program perbaikan mutu
Belum ada pertemuan dengan kapus dan PJ dalam menyusun rencana
perbaikan mutu
-
Melaksanakan Monitoring, bukti analsis dan tindak lanjut terhadap

perbaikan mutu dan keselamatan pasien
Melakukan evaluasi
Melakukan evaluasi
Melakukan evaluasi
SOP dibahas bersama dan di tandatangai oleh Kapus
membuat hasilt evaluasi tindak lanjut
Melapor kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan

pasien ke Dinas
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 375 580
2 900 1290
3 275 320
4 410 530
5 795 1010
6 290 0
7 1345 1505
8 1120 1720
9 370 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 5880 7535
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
63.56%
69.77%
85.94%
77.36%
78.71%
0.00%
89.07%
65.12%
63.79%
78.04%

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 375

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 900

puskesmas berdiri sebelum tahun 2014

akses pelayan mudah dijangkau

ada indenifikasi kebutuhan alat

ada inventarisasi alat

(1) Sudah ada profil kepegawaian Kepala Puskesmas.

Ada dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas

Ada Persyaratan kompetensi untuk seluruh jabatan dan karyawan

Ada SK ttg program orientasi bagi seluruh pegawai puskesmas

Ada SOP PKP dan tidak dilaksanakan PKP

Ada Uraian tugas seluruh pegawai puskesmas

Ada SK Kepala Puskesmas dan SOP Pendelegasian wewenang

Ada hasil lokmin Lintas Program dan Lintas Sektor

Ada SOP dampak kajian negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan

Ada SK dan uraian tugas dan Tanggung jawab pengelola keuangan

Ada SK penyelenggaran kontak kerja tapi tidak ada SK pengelola

Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak

Apa yang harus dikerjakan

menyusun pola ketenagaan yang disusun berdasarkan kebutuhan

Dilakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut