IDENTIFIKASI DOKUMEN AKREDITASI

BAB :....................
PUSKESMAS : ....................
DIN.KES.KAB/KOTA : ....................
Kriteri EP Dokumen Yang ada/Lama Perlu ditambahkaan Ketr
a Telusur Dokumen
3.1.1 1. SK Penanggung jawab mutu

2. SK Penanggung jawab mutu,

dengan kejelasan uraian tugas

3. bukti pertemuan penyusunan Pedoman mutu dan kinerja

pedoman mutu

4. bukti pertemuan penyusunan SK Kebijakan mutu dan tata nilai 2.3.11

kebijakan mutu dan tata nilai
Ep1
5. Bukti pertemuan penggalangan
komitmen Pernyataan komitmen
bersama.

3.1.2 1. rencana program perbaikan mutu

dan kinerja puskesamas

2. bukti pelaksanaan program

kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja, bukti pelaksanaan
pertemuan tinjauan manajemen

3. notulen pertemuan tinjauan

manajemen, bukti tindak lanjut
terhadap rekomendasi pertemuan
tinjauan manajemen
 4. bukti rekomendasi hasil pertemuan
tinjauan manajemen, bukti evaluasi
thda tindak lanjut yang dilakukan

3.1.3 1.
2. bukti keterlibatan intas sektor dan
lintas program dalam peningkatan
mutu dan kinerja

3. bukti tindaklanjut terhadap ide-ide

dari lintas sektor dan lintas program
dalam peningkatan mutu dan
kinerja

3.1.4 1. bukti pengumpulan data kinerja,

bukti analisis, dan bukti tindak
lanjut dalam perbaikan kinerja
(lihat 1.3.1)

2. bukti pelaksanaan audit dan tindak Adanya SK tim audit, Audit plan,
lanjut audit dalam bentuk perbaikan kerangka acuan kegiatan audit

3. laporan audit internal kepada

kepala puskesmas, png jwb mutu

4. ada bukti tindak lanjut audit

5. bukti dilaksanakan rujukan untuk

masalah yang tidak dapat
diselesaikan sendiri

3.1.5 1. Kebijakan, panduan, SOP untuk

mendapat umpan balik dari
penggunan (lihat 1.1.1. EP 3 dan
1.1.2. dan 1.2.6)

2. bukti pelaksanaan survei, bukti

 adanya umpan balik dari forum-
forum pemberdayaan masyarakat
(lihat 1.1.2 dan 1.2.6)

3. bukti analisis dan tindak lanjut

terhadap masukan atau umpan balik
dari pengguna

3.1.6 1. SK penentapan indikator mutu 1.3.2

dan kinerja (lihat 1.3.1)
Ep3
4.3.1
Ep1
5.5.2
Ep1
7.6.4
Ep1
9.1.1
Ep2
2. bukti tindak lanjut hasil pengukuran
indikator dan hasil-hasil
pelaksanaan tindak lanjut dalam
bentuk perbaikan (lihat 1.3.1 dan
1.3.2.)

3. SOP tindakan korektif terhadap

masalah/ketidak sesuaian

4. SOP tindakan preventif terhadap

masalah yang berpotensi terjadi

5. bukti tindak lanjut dalam bentuk

koreksi, tindakan korektif, dan
tindakan preventif
3.1.7 1. bukti proses penyusunan rencana rencana kajibanding
kajibanding yang melibatkan
kepala puskesmas dan para
penanggung jawab

2. ada bukti proses penyusunan Instrumen kajibanding

instrumen kajibanding yang
melibatkan kepala puskesmas dan
para penanggung jawab

3. bukti pelaksanaan kajibanding

4. bukti analisis hasil kajibanding

5. rencana tindak lanjut kajibanding

6. bukti pelaksanaan tindak lanjut

kajibanding

7. bukti evaluasi pelaksanaan

kajibanding