NO ELEMEN FAKTA DAN ANALISIS

1 1.1.1 C RENSTRA
Bukti penyusunan Renstra ( DAUN )
1.1.1 D RUK Tahunan 2023
RUK Tahunan 2024
RPK Tahunan 2022
RPK Tahunan 2023
RENSTRA
Hasil Analisis HarBut Masyarakat
Bukti Pertemuan RUK ( DAUN )
1.1.1 E RPK Tahunan 2023
Bukti Pertemuan RPK ( DAUN )
1.1.1 F ROK Bulanan 2022
ROK Bulanan 2023
Hasil pemantaun kinerja Bulanan
Bukti Pertemuan penyusunan RPK Bulanan ( DAUN
)
1.1.1 G Renstra dan RPK Perubahan
Bukti Perubahan ( DAUN )

2 1.1.2 B SOP Media Komunikasi

SK Hak dan Kewajiban
Bukti Evaluasi kepatuhan Pertugas dalam inplementasi
1.1.2 C Hak dan Kewajiban serta RTL
Bukti evaluasi sosialisasi jenis jenis layanan serta RTL
nya
Bukti tindak lanjut ( RTL ) thdp kepatuhan petugas
dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasien
3 1.2.2 B SK Pedoman, panduan, SOP, KAK, Kegiatan KMP
SK Pedoman, panduan, SOP, KAK, Kegiatan UKP
SK Pedoman, panduan, SOP, KAK, Kegiatan UKM
Bukti Evaluasi penyelenggaraan sistim Informasi
1.2.4 B Puskesmas
Bukti RTL
1.2.5 A SOP Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik
1.2.5 B Bukti pelaporan dilema etik

3 1.3.1 A Bukti pelaksanaan Analisi ( DAUN )

1.3.1 C Rekom Kapus
Bukti pengumpulan data dan Analisa hasil Survey
1.3.2 E kepuasaan Pegawai
Bukti Upaya Perbaikan
1.3.3 C Bukti pelaksanaa Peningkatan Kompetensi
Hasil evaluasi Peningkatan Kompetensi yg diikuti
pegawai
1.3.5 A Bukti Orientasi
1.3.5 B Bukti Evaluasi Kegiatan Orientasi
Bukti Evaluasi dan Bukti RTL
 1.3.6 A SK Penetapan indikator K3
SK Penetapan Program K3
Dokumen Program K3
Bukti Evaluasi Program K3
1.3.6 C RUK dan RPK kegiatan Imunisasi Pegawai
Dokumen Analisis tingkat Resiko Pelayanan
Bukti Pelaksanaan Imunisasi Pegawai ( Sertifikat dan
Foto )
1.3.6 D Bukti pelaksanaan Konseling Pegawai
Bukti Tindak Lanjut ( RTL )

4 1.4.1 B Foto Toilet yang ada Handle

Foto jalur khusus Lansia ( Bikin )
Foto jalur kursi roda
1.4.1.E Bukti RTL Pelaksanaan Evaluasi Program MFK
1.4.2 C Simulasi Code red ,Code Blue dan BHD
1.4.2 D Dokumen ICRA ( PPI dan MFK )
1.4.4 B Bukti Simulasi Bencana ( DAUN )
1.4.4 C Bukti Simulasi Bencana ( DAUN )
Bukti hasil evaluasi tahunan
Bukti pelaksanaan debriefing ( DAUN )
Bukti rencana Perbaikan Program manajemen Gadar
1.4.4 D sesuai simulasi
Bukti Evaluasi Tahunan
1.4.5.A Bukti Pelaksanaan Program sesuai huruf 1.4.1 A sd D
1.4.5 B Bukti Pelaksanaan hasil Inspeksi hasil pengujian
Bukti pemeliharaan Alat Deteksi Dini jalur Evakuasi
serta Keberfungsian APAR
Bukti pelaksanaan simulasi Pemadam Kebakaran dan
1.4.5 C Evaluasinya
1.4.6 D Jadwal pemeliharaan Alat
Bukti pemeliharaan Alat
Bukti Kalibrasi
Bukti pelaksanaan pemenuhan pendidikan MFK
1.4.8 B ( sertifikat )
1.4.8 C Bukti Evaluasi Program Pendidikan MFK bagi petugas
Bukti RTL
4 1.6.1 C Bukti RTL hasil Evaluasi P3 secara periodik ( semester )
Bukti Kaji banding dan RTL nya
1.6.1.D Bukti hasil Analisis terkaait P3
1.6.1 E Bukti perbaikan Kinerja dari hasil P3 kedalam ROK
Bukti revisi perbaikan Perencanaan RPK Bulanan
1.6.2 A Jadwal Lokmin Bulanan dan Tri Bulanan
DAUN
Undangan
Notulen Lokbul yang berisi permasalahan, Hambatan
1.6.2 B dan RTL
RTL Pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil Lokbul
1.6.2 C dan Loktri
 Bukti pelaksanaan RTL dan Rekomendasi hasil Audit
1.6.3 D Internal
NAMA PETUGAS
SATKER & Kak Ros

SATKER & Kak Ros & Husnul

Husnul

Semua Program di kumpulkan ke

UKM, di Scan dan dijilid
Husnul, Kak Ros

Husnul

Husnul, Akbar, Famela

AKBAR

Kak Ros

Rahmi

Rahmi

Satker

Kapus

Satker

Pegawai baru
Satker
Helen

Sri Rahayu

Helen

dr. Yoga
Chicha & Helen

dr. Yoga

Helen

Famela dan Kak Ros

Melin