Admen Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)

PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)
PENANGGUNG INDIKATOR
NO EP FAKTA REKOMENDASI KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN SASARAN WAKTU KET
JAWAB KEBERHASILAN
1 Kriteria.1.1.1.Ep 6 kurang lengkap bukti proses Lengkapi bukti proses Melengkapi bukti proses Penyelarasan kegiatan Bukti proses Kapus, Ka TU, Januari s/d Terlaksananya kegiatan
penyelarasan kegiatan, penyelarasan kegiatan, penyelarasan kegiatan, seperti Puskesmas dengan pihak terkait penyelarasan Programer Desember 2019 Minilok dengan pihak
seperti dilakukan bersamaan seperti dilakukan bersamaan dilakukan bersamaan dalam kegiatan terkait
dalam minilok teapi tidak dalam minilok tetapi tidak minilok tetapi tidak spesifik
spesifik. spesifik
2 Kriteria 1.1.2.EP 3 Kurang lengkap dokumen Lengkapi dokumen bukti Melengkapi dokumen bukti Kelengkapan Dokumen bukti Dokumen bukti Kapus, K TU, Tim Januari s/d Sudah terlengkapi semua
bukti respons terhadap respons terhadap umpan balik respons terhadap umpan balik respon berupa UANG respons terhadap Mutu Desember 2019 dokumen
umpan balik masyarakat, dan masyarakat, dan masyarakat, dan pemanfaatan umpan balik
pemanfaatan umpan balik pemanfaatan umpan balik umpan balik pelanggan untuk masyarakat, dan
pelanggan untuk pelanggan untuk perencanaan pemanfaatan umpan
perencanaan perencanaan balik pelanggan
untuk perencanaan
3 Kriteria 1.1.3.EP 3 Kurang lengkap bukti hasil Lengkapi bukti hasil perbaikan Melengkapi bukti hasil perbaikan Kelengkapan bukti hasil Bukti hasil perbaikan Kapus, Ka TU, Januari s/d Semua bukti dokumen
perbaikan inovatif dapat inovatif dapat berupa inovatif dapat berupa perubahan perbaikan dapat berupa dapat berupa Programer Desember 2019 sudah terlengkapi
berupa perubahan perubahan mekanisme kerja mekanisme kerja dan/atau perubahan mekanisme serta perubahan
mekanisme kerja dan/atau dan/atau penggunaan penggunaan tehnologi untuk penggunaan teknologi (berupa mekanisme serta
penggunaan tehnologi untuk tehnologi untuk perbaikan perbaikan mutu/kinerja pelayanan uang) penggunaan
perbaikan mutu/kinerja mutu/kinerja pelayanan teknologi (berupa
pelayanan uang)
4 Kriteria 1.1.4.EP 3 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pertemuan Melelngkapi Bukti pertemuan Kelengkapan bukti hasil Bukti hasil Kapus, Ka TU, Januari s/d Semua bukti dokumen
pertemuan lokmin tgl 27 jan lokmin tgl 27 jan 2018 lokmin tgl 27 jan 2018 pertemuan loktri berupa UANG pertemuan loktri Programer Desember 2019 sudah terlengkapi
2018 perencanaan yang perencanaan yang melibatkan perencanaan yang melibatkan berupa UANG
melibatkan lintas program dan lintas program dan lintas lintas program dan lintas sektor
lintas sektor sektor
5 Kriteria 1.1.4.EP 4 Belum lengkap bukti kegiatan Lengkapi bukti kegiatan Lengkapi bukti kegiatan Kelengkapan bukti keselarasan Bukti keselarasan Kapus, K TU, Tim Januari s/d RUK dan RPK menjadi
pencocokan apakah RUK dan pencocokan apakah RUK dan pencocokan apakah RUK dan RUK dan RPK sudah sesuai RUK dan RPK sudah Mutu Desember 2019 rencana terintegrasi
RPK berisi program kegiatan RPK berisi program kegiatan RPK berisi program kegiatan baik sesuai
baik UKM maupun UKP baik UKM maupun UKP UKM maupun UKP
6 Kriteria 1.1.4.EP 5 Ada beberapa kegiatan Sesuaikan beberapa kegiatan Sesuaikan beberapa kegiatan Kesesuaian kegiatan antara RUK, RUK, Renstra dan Kapus, K TU, Tim Januari s/d Renstras, RUK dan RPK
kurang sesuai antara Renstra, yang kurang sesuai antara yang kurang sesuai antara Renstra dan RPK RPK Mutu Desember 2019 sesuai
RUK, RPK Renstra, RUK, RPK Renstra, RUK, RPK
7 Kriteria 1.1.5.EP 3 Kurang lengkap SOP tentang Lengkapi SOP tentang Lengkapi SOP tentang Pembuatan SOP tentang SOP tentang Kapus, Ka TU, Januari s/d adanya SOP tentang
pelaksanaan untuk monitoring pelaksanaan untuk monitoring pelaksanaan untuk monitoring pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan Programer Desember 2019 pelaksanaan monitoring
penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan dan pelayanan dan tindak lanjutnya. penyelenggaraan penyelenggaraan
dan tindak lanjutnya. dan tindak lanjutnya. tindak lanjutnya. pelayanan dan tindak pelayanan dan tindaklanjut
lanjutnya.
8 Kriteria 1.1.5.EP 4 Kurang lengkap bukti Lengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan SK Bukti pelaksanaan Kapus, Ka TU Januari s/d SK Revisi pelayanan
pelaksanaan SK ttg Revisi SK ttg Revisi no 440/008/PKM SK ttg Revisi no 440/008/PKM SK Desember 2019 operasional puskesmas
no 440/008/PKM MGR/2018, MGR/2018, tgl 02jan 2018, MGR/2018, tgl 02jan 2018, untuk
tgl 02jan 2018, untuk merevisi untuk merevisi POA BOK, merevisi POA BOK, dalam
POA BOK, dalam rangka dalam rangka pelaksanaan rangka pelaksanaan ORI yang
pelaksanaan ORI yang telah ORI yang telah dilakukan telah dilakukan
dilakukan.
9 Kriteria 1.2.1.EP 2 Belum lengkap Bukti-bukti Lengkapi Bukti-bukti adanya Melengkapi Bukti-bukti adanya Melengkapi bukti-bukti adanya Bukti-bukti adanya Kapus, Ka TU, Januari s/d Uang brosur leaflet buku
adanya pemberitahuan/sosialisasi pemberitahuan/sosialisasi kepada pemberitahuan / sosialisasi pemberitahuan / Programer Desember 2019 saku puster sudah
pemberitahuan/sosialisasi kepada masyarakat/pelanggan ttg jenis kepada masyarakat sosialisasi kepada dilengkapi
kepada masyarakat/pelanggan ttg jenis pelayanan masyarakat
masyarakat/pelanggan ttg jenis jenis pelayanan
jenis jenis pelayanan.
JAWAB KEBERHASILAN
10 Kriteria 1.2.3.Ep 5 Belum lengkap dan perlu Lengkapi dan perbaiki Melengkapi dan memperbaiki Melengkapi dan memperbaiki Panduan SOP Kapus, Ka TU, Januari s/d SK, SOP, UANG sudah
perbaikan Kebijakan, Kebijakan, panduan, SOP Kebijakan, panduan, SOP kebijakan panduan SOP kominikasi dengan Programer Desember 2019 terlengkapi
panduan, SOP komunikasi komunikasi dengan komunikasi dengan masyarakat. kominikasi dengan masyarakat masyarakat
dengan masyarakat. masyarakat.
11 Kriteria 1.2.3.Ep 6 Belum lengkap Bukti adanya Lengkapi Bukti adanya media Melengkapi Bukti adanya media Melengkapi bukti adanya media Bukti adanya media Kapus, Ka TU, Januari s/d KAK, SK bukti adanya
media komunikasi yang komunikasi yang disediakan komunikasi yang disediakan dan komunikasi dan bukti adanya komunikasi dan bukti Programer Desember 2019 komunikasi dengan
disediakan dan rekam bukti dan rekam bukti adanya rekam bukti adanya komunikasi komunikasi dengan masyarakat adanya komunikasi masyarakat
adanya komunikasi komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan masyarakat
masyarakat/pengguna masyarakat/pengguna dengan pengelola dan/atau
pelayanan dengan pengelola pelayanan dengan pengelola pelaksana
dan/atau pelaksana dan/atau pelaksana
12 Kriteria 1.2.4.EP 3 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti Pelaksanaan Melengkapi Bukti Pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Kapus, Ka TU, Januari s/d Jadwal pelayanan
Pelaksanaan kegiatan sesuai kegiatan sesuai dengan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan sesuai Programer Desember 2019 puskesmas, brosur, Poster
dengan jadwal dan rencana jadwal dan rencana yang dan rencana yang disusun, pelayanan Puskesmas dengan jadwal
yang disusun disusun, misalnya tunjukkan misalnya tunjukkan dalam catatan pelayanan
dalam catatan rekam medis. rekam medis. Puskesmas
13 Kriteria 1.2.5.EP 3 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan kajian masalah Bukti pelaksanaan Kapus, Ka TU, Januari s/d Hasil identifikasi masalah
pelaksanaan kajian masalah kajian masalah dan tindak kajian masalah dan tindak dan RTL upaya perbaikan yang kajian masalah dan Programer Desember 2019 spesifik
dan tindak lanjutnya (bukti lanjutnya (bukti pelaksanaan lanjutnya (bukti pelaksanaan berkesinambungan dengan siklus RTL
pelaksanaan upaya perbaikan upaya perbaikan yang upaya perbaikan yang PDCA
yang berkesinambungan berkesinambungan dengan berkesinambungan dengan siklus
dengan siklus PDCA) siklus PDCA) PDCA)
14 Kriteria 1.2.5.EP 4 Belum lengkapnya buti Hasil Lengkapi buti Hasil kajian dan Melengkapi buti Hasil kajian dan Kelengkapan bukti pembahasan Bukti pembahasan Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya register resiko,
kajian dan tindak lanjut thd tindak lanjut thd masalah- tindak lanjut thd masalah- masalah potensial dan bukti masalah potensial Programer Desember 2019 UANG
masalah-masalah yang masalah yang potensial masalah yang potensial terjadi proses penyusunan register dan bukti proses
potensial terjadi dalam terjadi dalam penyelenggaran dalam penyelenggaran resiko penyusunan register
penyelenggaran pelayanan pelayanan (bukti pembahasan resiko
(bukti pembahasan masalah masalah potensial, dan bukti
potensial, dan bukti proses proses penyusunan register
penyusunan register risiko) risiko)
15 Kriteria 1.2.5.EP 5 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan kelengkapan bukti kegiatan Bukti kegiatan Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya UANG dan buku
pelaksanaan kegiatan kegiatan monitoring kegiatan monitoring pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan monitoring Programer Desember 2019 monitoring
monitoring pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan dan pelayanan pelayanan PKM dan RTL pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan pelayanan Puskesmas, serta Puskesmas, serta tindak kegiatan pelayanan
Puskesmas, serta tindak tindak lanjutnya. lanjutnya. PKM dan RTL
lanjutnya.
16 Kriteria 1.2.5.EP 6 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pemberian Melengkapi Bukti pemberian Kelengkapan bukti penyampaian Bukti penyampaian Kapus, Ka TU, Januari s/d adanya UANG, hasil
pemberian informasi kepada informasi kepada masyarakat informasi kepada masyarakat informasi kepada masyarakat informasi kepada Programer Desember 2019 evaluasi, hasil kesesuaian
masyarakat kegiatan kegiatan program dan kegiatan program dan pelayanan evaluasi dan kesesuaian masyarakat evaluasi
program dan pelayanan pelayanan Puskesmas. Hasil Puskesmas. Hasil evaluasi pembenaran informasi dan kesesuaian
Puskesmas. Hasil evaluasi evaluasi pemberian informasi pemberian informasi apakah pembenaran
pemberian informasi apakah apakah sesuai kebutuhan dan sesuai kebutuhan dan konsisten. informasi
sesuai kebutuhan dan konsisten.
konsisten.
17 Kriteria 1.2.5.EP 8 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Kelengkapan bukti pelaksanaan bukti pelaksanaan Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya buku konsultasi
pelaksanaan konsultasi konsultasi pelaksana dengan konsultasi pelaksana dengan konsultasi pelaksana dengan konsultasi pelaksana Programer Desember 2019
pelaksana dengan penanggung jawab penanggung jawab penanggungjawab dengan
penanggung jawab penanggungjawab
18 Kriteria 1.2.5.EP 9 Belum lengkapnya SK, Lengkapi dan sempurnakan Melengkapi dan Kelengkapan SK panduan SOP SK panduan SOP Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya SK, SOP
panduan, dan SOP koordinasi SK, panduan , dan SOP menyempurnakan SK, panduan , koordinasi puskesmas koordinasi Programer Desember 2019 koordinasi puskesmas
koordinasi yang ada dan SOP koordinasi yang ada puskesmas
JAWAB KEBERHASILAN
19 Kriteria 1.2.5.EP 11 Belum lengkap bukti ttg Lengkapi bukti ttg dukungan Melengkapi bukti ttg dukungan Adanya bukti tentang dokungan Bukti tentang Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya UANG, buku
dukungan kepala puskesmas kepala puskesmas dan para kepala puskesmas dan para kapus dan para dokungan kapus dan Programer Desember 2019 konsultasi kapus ke
dan para penanggung jawab penanggung jawab terhadap penanggung jawab terhadap penanggungjawab terhadap para penanggungjawab
terhadap pelaksana dalam pelaksana dalam bekerja dan pelaksana dalam bekerja dan pelaksanaan dalam bekerja dan penanggungjawab
bekerja dan meningkatan meningkatan kinerja meningkatan kinerja meningkatkan kinerja terhadap
kinerja. pelaksanaan dalam
bekerja dan
meningkatkan kinerja
20 Kriteria 1.2.6.EP 3 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti tindak lanjut Melengkapi Bukti tindak lanjut Kelengkapan bukti tindak lanjut Bukti tindak lanjut Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya identifikasi umpan
tindak lanjut terhadap keluhan terhadap keluhan dan umpan terhadap keluhan dan umpan terhadap tindak lanjut terhadap terhadap tindak lanjut Programer Desember 2019 balik dan keluhan
dan umpan balik . balik balik keluhan dan umpan balik terhadap keluhan
dan umpan balik
21 Kriteria 1.2.6.EP 4 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti evaluasi thd Melengkapi Bukti evaluasi thd Kelengkapan bukti evaluasi Bukti evaluasi Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya UANG, identifikasi
evaluasi thd tindak lanjut tindak lanjut keluhan/umpan tindak lanjut keluhan/umpan balik. terhadap tindak lanjut keluhan / terhadap tindak lanjut Programer Desember 2019 umpan balik
keluhan/umpan balik. balik. umpan balik keluhan / umpan
balik
22 Kriteria 1.3.1.EP 4 Belum jelasnya target Buat secara jelas target Membuat secara jelas target Kelengkapan bukti Renstra Bukti Renstra Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya PKP
cakupan yang ada dalam cakupan yang ada dalam cakupan yang ada dalam Puskesmas adanya kesesuaian Puskesmas adanya Programer Desember 2019
Rencana lima tahunan, RUK, Rencana lima tahunan, RUK, Rencana lima tahunan, RUK, dan antara RUK dan RPK kesesuaian antara
dan RPK dengan pentahapan dan RPK dengan pentahapan RPK dengan pentahapan RUK dan RPK
pencapaian indicator kinerja pencapaian indicator kinerja pencapaian indicator kinerja
yang jelas yang jelas
23 Kriteria 1.3.1.EP 5 Belum lengkapnya bukti Bukti Lengkapi bukti Bukti Melengkapi bukti Bukti Melengkapi bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya UANG, daftar tilik
pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan monitoring dan monitoring dan penilaian kinerja monitoring dan Programer Desember 2019 hasil PKP
penilaian kinerja, hasil dan penilaian kinerja, hasil dan penilaian kinerja, hasil dan tindak PKP dan RTLnya penilaian kinerja PKP
tindak lanjutnya tindak lanjutnya lanjutnya dan RTLnya
24 Kriteria 1.3.2.EP 2 Kurang lengkap bukti Hasil Lengkapi bukti Hasil Melengkapi bukti Hasil Melengkapi bukti hasil Bukti hasil Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya UANG KAK kajian,
pembandingkan data kinerja pembandingkan data kinerja pembandingkan data kinerja pembandingan data kinerja pembandingan data Programer Desember 2019 daftar hadir kaji banding
terhadap standar dan terhadap standar dan terhadap standar dan kajibanding terhadap standar dan kaji kinerja terhadap
kajibanding dengan kajibanding dengan dengan Puskesmas Cipicung ttg banding dengan Puskesmas standar dan kaji
Puskesmas Cipicung ttg gizi Puskesmas Cipicung ttg gizi gizi dan ttg KIA, GIZI, PROMKES banding dengan
dan ttg KIA, GIZI , PROMKES dan ttg KIA, GIZI, PROMKES DAN KESLING. Puskesmas
DAN KESLING. DAN KESLING.
25 Kriteria 1.3.2.EP 4 Belum lengkap bukti Hasil Lengkapi bukti Hasil penilaian Melengkapi bukti Hasil penilaian Melengkapi Bukti hasil penilaian Bukti hasil penilaian Kapus, Ka TU, Januari s/d Adanya SK, SOP, KSK,
penilaian kinerja digunakan kinerja digunakan untuk kinerja digunakan untuk kinerja digunakan untuk kinerja digunakan Programer Desember 2019 RTL, Laporan pelaksanaan
untuk perencanaan periode perencanaan periode perencanaan periode berikutnya perencanaan periode berikutnya untuk perencanaan kaji banding
berikutnya berikutnya periode berikutnya
26 Kriteria 1.3.2.EP 5 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti pengiriman Melengkapi bukti pengiriman Melengkapi bukti pengiriman Bukti pengiriman Kapus, Ka TU, Januari s/d Ada Hasil PKP, hasil
pengiriman Laporan penilaian Laporan penilaian kinerja dan Laporan penilaian kinerja dan laporan penilaian kinerja dan laporan penilaian Programer Desember 2019 evaluasi perbaikan kinerja
kinerja dan tindak lanjut tindak lanjut kepada Dinas tindak lanjut kepada Dinas tindak lanjut kepada Dinkes kinerja dan tindak
kepada Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota Kesehatan Kabupaten/Kota lanjut kepada Dinkes
Kabupaten/Kota
JAWAB KEBERHASILAN
1 Kriteria 2.1.1.EP 2 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pertimbangan Melengkapi Bukti pertimbangan Koordinasi dengan Ka. TU, Bukti pertimbangan Ka. TU Januari 2019 Berkas Pertimbangan tata
pertimbangan tata ruang tata ruang daerah dalam tata ruang daerah dalam Kecamatan dan Dinkes untuk tata ruang daerah ruang pendirian
daerah dalam pendirian pendirian puskesmas pendirian puskesmas (analisis melengkapi Bukti pertimbangan dalam pendirian puskesmas terlengkapi
puskesmas pendirian puskesmas tata ruang daerah dalam puskesmas
berdasarkan luas wilayah, jumlah pendirian puskesmas (analisis
penduduk, kebijakan daerah) pendirian puskesmas
berdasarkan luas wilayah, jumlah
penduduk, kebijakan daerah)
2 Kriteria 2.1.1.EP 3 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pertimbangan Melengkapi Bukti pertimbangan Koordinasi dengan Ka. TU Bukti pertimbangan Ka. TU Januari 2019 Ketersediaan pelayanan
pertimbangan rasio jumlah rasio jumlah penduduk dan rasio jumlah penduduk dan melengkapi Bukti pertimbangan rasio jumlah sesuai dengan ratio jumlah
penduduk dan ketersediaan ketersediaan pelayanan ketersediaan pelayanan rasio jumlah penduduk dan penduduk dan penduduk
pelayanan ketersediaan pelayanan ketersediaan
pelayanan
3 Kriteria 2.1.4.EP 1 Belum lengkap Bukti evaluasi Lengkapi Bukti evaluasi dan Membuat daftar prasarana Membuat daftar prasarana Bukti evaluasi dan Ka. TU, Pengelola Februari 2019 Daftar prasarana terpenuhi
dan tindaklanjut terhadap tindaklanjut terhadap kondisi puskesmas puskesmas disesuaikan dengan tindaklanjut terhadap barang, dan
kondisi prasaran puskesmas prasaran puskesmas apakah kebutuhan pelayanan melalui kondisi prasaran pelaksana
apakah sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan koordinasi pengelola barang, Ka. puskesmas apakah kegiatan/program
kebutuhan pelayanan pelayanan TU dan pelaksana sesuai dengan
kegiatan/program kebutuhan pelayanan
4 Kriteria 2.1.4.EP 2 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi kondisi pra sarana Melakukan pendataan terhadap bukti pelaksanaan Ka. TU, Pengelola Januari s/d Bukti pelaksanaan
pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan prasarana (R, RS, RB) kondisi pra sarana (R, RS, RB) pemeliharaan pra barang Desember 2019 pemeliharaan sudah
prasarana sarana lengkap
5 Kriteria 2.1.4.EP 3 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Membuat bukti pelaksanaan Membuat bukti pelaksanaan bukti pelaksanaan Ka. TU, Pengelola Januari s/d Juli 2019 Monitoring pemeliharaan
pelaksanaan monitoring monitoring pemeliharaan monitoring pemeliharaan sarana monitoring pemeliharaan sarana monitoring barang sarana prasarana sesuai
pemeliharaan sarana sarana prasanara prasarana prasarana pemeliharaan sarana jadwal
prasanara prasarana
6 Kriteria 2.1.4.EP 4 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti Membuat Bukti monitoring fungsi Membuat Bukti monitoring fungsi Bukti Ka. TU, Pengelola Februari 2019 Sudah tersedia hasil
monitoring fungsi prasarana monitoring fungsi prasarana prasarana prasarana monitoring fungsi barang monitoring
prasarana
7 Kriteria 2.1.4.EP 5 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti tindak lanjut Menindaklanjuti hasil monitoring Melakukan rekapitulasi hasil Bukti tindak lanjut Ka. TU, Pengelola Februari 2019 Sudah tersedia hasil
tindak lanjut monitoring monitoring fungsi pemeliharaan sarana pra monitoring fungsi pemeliharaan monitoring barang monitoring
sarana sarana pra sarana selanjutnya
untuk dibuat perencanaan
perbaikan/pengadaan
8 Kriteria 2.1.5.EP 1 Belum lengkap Daftar Lengkapi Daftar inventaris Membuat daftar inventaris seuai Membuat daftar inventaris seuai Daftar inventaris Ka. TU, Pengelola Januari 2020 Daftar Inventaris peralatan
inventaris peralatan medis peralatan medis dan non permenkes 44 dan Aspak permenkes 44 dan Aspak peralatan medis dan barang terpisah antara medis dan
dan non medis Bukti evaluasi medis Bukti evaluasi dan non medis Bukti non medis
dan tindak lanjut tindak lanjut evaluasi dan tindak
lanjut
9 Kriteria 2.1.5.EP 2 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Membuat jadwal pemeliharaan Koordinasi dengan Ka. TU Pelaksanaan Pengelola barang Januari 2020 Bukti pelaksanaan
pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan peralatan medis peralatan medis dan non medis membuat jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan peralatan
peralatan medis dan non dan non medis peralatan medis dan non medis peralatan medis dan medis dan non medis
medis non medis
10 Kriteria 2.1.5.EP 3 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Membuat jadwal monitoring Koordinasi dengan Ka. TU Bukti pelaksanaan Pengelola barang Januari 2020 Kondisi peralatan dapat
pelaksanaan monitoring, hasil monitoring, hasil monitoring, pemeliharaan peralatan medis Membuat jadwal monitoring monitoring, hasil terpantau (R, RS, RB)
monitoring, dan tindak lanjut dan tindak lanjut dan non medis pemeliharaan peralatan medis monitoring, dan
dan non medis tindak lanjut
JAWAB KEBERHASILAN
11 Kriteria 2.1.5.EP 4 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti adanya media Memonitoring fungsi peralatan Pengeola barang bersama Bukti pelaksanaan Pengelola barang, PJ Januari 2020 Pemisahan antara
pelaksanaan monitoring komunikasi yang disediakan medis dan non medis dengan PJ ruangan memonitoring monitoring fungsi, ruangan peralatan yang masih
fungsi, hasil monitoring dan rekam bukti adanya fungsi peralatan medis dan non hasil monitoring berfungsi dan tidak
komunikasi medis berfungsi
masyarakat/pengguna
pelayanan dengan pengelola
dan/atau pelaksana
12 Kriteria 2.1.5.EP 5 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti tindak lanjut Menindaklanjuti hasil monitoring Rekapitulasi pelaporan hasil Bukti tindak lanjut thd Ka. TU, Pengelola Januari 2020 Sudah tersedia hasil
tindak lanjut thd hasil thd hasil monitoring fungsi peralatan medis dan non monitoring fungsi peralatan medis hasil monitoring barang monitoring
monitoring medis dan non medis ditindak lanjuti dan
dilengkapi bukti pencatatan
13 Kriteria 2.1.5.EP 6 Bukti pelaksanaan kalibrasi Sebagian alat telah dilaksana Membuat daftar alkes yang harus Membuat daftar alkes yang harus Bukt pelaksanaan Pengelola barang September 2019 Alat Telah dikalibrasi oleh
dari PT Indraloka pada bulan kalibrasi dilakukan oleh di kalibrasi (update data) di kalibrasi (update data) kalibrasi alkes lembaga pemerintah yang
Juli 2018 sebanyak 17 alat lembaga pemerintah yang berkompeten
yang diusulkan, bukan dari berkompeten.
lembaga pemerintah yang
berkompeten.
14 Kriteria 2.3.2.EP 3 Belum lengkap bukti evaluasi Lengkapi bukti evaluasi Uraian tugas di evaluasi kembali Koordinasi dengan Ka. TU untuk Bukti evaluasi Ka. TU Desember 2019 Uraian tugas sesuai
terhadap pelaksanaan uraian terhadap pelaksanaan uraian sesuai dengan SDM melengkapi bukti evaluasi uraian terhadap dengan SDM
tugas tugas tugas di evaluasi kembali sesuai pelaksanaan uraian
dengan SDM tugas
15 Kriteria 2.3.4.EP 2 Belum lengkap dokumen Lengkapi dokumen Rencana Melengkapi sertifikat & pelatihan Melengkapi sertifikat & pelatihan Dokumen Rencana Ka. TU Januari 2019 Dokumen rencana
Rencana pengembangan pengembangan kompetensi dan rencana pengembangan pengembangan pengembangan
kompetensi kompetensi berdasarkan manual kompetensi kompetensi sudah lengkap
mutu yang telah dibuat
16 Kriteria 2.3.4.EP 4 Belum Kelengkapnya file Lengkapi file kepegawaian Mengupdate data pegawai Koordinasi dengan Ka. TU dan file kepegawaian Ka. TU Januari s/d Data file kepegawaian
kepegawaian untuk semua untuk semua pegawai di operator mengupdate data untuk semua Desember 2019 sudah lengkap di simpeg
pegawai di Puskesmas yang Puskesmas yang update pegawai pegawai di
update data penilain SKP Puskesmas yang
perorangan blm dilampirkan di update
file personil.
17 Kriteria 2.3.4.EP 5 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Mengumpulkan sertifikat Mengumpulkan sertifikat Bukti pelaksanaan Ka. TU Januari s/d SDM Sesuai kompetensi
pelaksanaan rencana rencana pengembangan pelatihan, seminar, dan lain-lain. pelatihan, seminar, dan lain-lain. rencana Desember 2019
pengembangan kompetensi kompetensi (STTPL, sertifikat pengembangan
(STTPL, sertifikat pelatihan, pelatihan, dsb) kompetensi (STTPL,
dsb) sertifikat pelatihan,
dsb)
18 Kriteria 2.3.4.EP 6 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti evaluasi dan Hasil pelatihan di evaluasi dan di Hasil pelatihan di evaluasi dan di Bukti evaluasi dan Ka. TU, programer Januari s/d Hasil pelatihan dapat
evaluasi dan tindak lanjut tindak lanjut terhadap sosialisasikan agar dapat sosialisasikan agar dapat tindak lanjut terhadap Desember 2019 disosialisasikan dan
terhadap penerapan hasil penerapan hasil pelatihan ditindaklanjuti ditindaklanjuti penerapan hasil diterapkan
pelatihan pelatihan
19 Kriteria 2.3.5.EP 2 Kurang lengkapnya Kerangka Lengkapi Kerangka acuan Melengkapi Kerangka acuan Koordinasi dengan Ka. TU dan Kerangka acuan Ka. TU, programer Januari s/d Kerangka acuan program
acuan program orientasi, dan program orientasi, dan program orientasi, dan laporan programer untuk melengkapi program orientasi, Desember 2019 orientasi, dan laporan
laporan pelaksanaan kegiatan laporan kegiatan orientasi. kegiatan orientasi. Kerangka acuan program dan laporan kegiatan kegiatan orientasi sudah
pelatihan dan orientasi. orientasi, dan laporan kegiatan orientasi. lengkap
orientasi.
20 Kriteria 2.3.5.EP 3 Belum lengkapnya Bukti Lengkapi Bukti sertifikat Mengumpulkan sertifikat Mengumpulkan sertifikat sertifikat mengikuti Ka. TU, programer Juli s/d Desember Bukti sertifikat sudah
sertifikat mengikuti seminar, mengikuti seminar, mengikuti seminar, pendidikan, mengikuti seminar, pendidikan, seminar, pendidikan, 2019 dilengkapi
pendidikan, dan pelatihan pendidikan, dan pelatihan dan pelatihan dan pelatihan dan pelatihan
belum ada laporan kegiatan
pelatihan.
JAWAB KEBERHASILAN
21 Kriteria 2.3.6.EP 3 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti peninjauan Melengkapi dokumentasi Dokumentasi pelaksanaan bukti peninjauan tata Ka. UPTD, Ka. TU, Januari 2019 Dokumentasi sudah
peninjauan tata nilai dan tata nilai dan pelaksanaan tatanilai puskesmas untuk nilai dan tim mutu lengkap
pelaksanaan SOP tentang SOP tentang peninjauan dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP
peninjauan kembali tata nilai kembali tata nilai dan tujuan tentang peninjauan
dan tujuan Puskesmas, Ada Puskesmas, Ada bukti kembali tata nilai dan
bukti penyampaian visi misi penyampaian visi misi pada tujuan Puskesmas,
pada Lokmin lintas sektor. Lokmin lintas sektor. Ada bukti
penyampaian visi
misi pada Lokmin
lintas sektor.
22 Kriteria 2.3.6.EP 4 Belum lengkap pembuatan Lengkapi Kebijakan, Melengkapi SK, SOP tentang Melengkapi SK, SOP tentang Kebijakan, panduan, Ka. TU Januari 2019 SK, SOP dan panduan
SK yg Ada dalam SK no. panduan, dan SOP tentang PKP PKP dan SOP tentang sesuai dengan pencapaian
440/ 027/PKM MGR/2018 tgl penilaian kinerja (tahunan) penilaian kinerja kinerja puskes terhadap
02 jan 2018 ttg penetatapn yang menjelaskan (tahunan) yang visi, misi, tujuan dan tata
penilaian kinerja , ada dilakukannya penilaian menjelaskan nilai puskesmas
panduan, dan SOP tentang kesesuaian pencapaian dilakukannya
penilaian kinerja (tahunan) kinerja puskesmas terhadap penilaian kesesuaian
yang menjelaskan visi, misi, tujuan, tata nilai pencapaian kinerja
dilakukannya penilaian Puskesmas puskesmas terhadap
kesesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, tata
kinerja puskesmas terhadap nilai Puskesmas
visi, misi, tujuan, tata nilai
Puskesmas
23 Kriteria 2.3.8.EP 3 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti pelaksanaan Komunikasi dengan masyarakat Melengkapi bukti pelaksanaan bukti pelaksanaan Pelaksana Januari 2019 Sudah ada bukti
pelaksanaan komunikasi komunikasi dengan lebih ditingkatkan komunikasi dengan masyarakat komunikasi dengan kegiatan/program komunikasi dengan
dengan masyarakat ttg masyarakat ttg melalui koordinasi dengan masyarakat ttg masyarakat
penyelenggaraan upaya penyelenggaraan upaya pelaksana kegiatan/program penyelenggaraan
puskesmas. puskesmas. upaya puskesmas
24 Kriteria 2.3.10.EP 1 Belum lengkap bukti Hasil Lengkapi bukti Hasil Melengkapi dentifikasi pihak- Melengkapi dentifikasi pihak- bukti Hasil lokakarya Ka. TU Setiap 3 Bulan Sekali Bukti hasi lokakarya mini
lokakarya mini lintas program lokakarya mini lintas program pihak terkait dalam pihak terkait dalam mini lintas program lintas program dan lintas
dan lintas sektor tentang dan lintas sektor tentang penyelenggaran program dan penyelenggaran program dan dan lintas sektor sektor tela lengkap
identifikasi pihak-pihak terkait identifikasi pihak-pihak terkait kegiatan Puskesmas kegiatan Puskesmas tentang identifikasi
dalam penyelenggaran dalam penyelenggaran pihak-pihak terkait
program dan kegiatan program dan kegiatan dalam
Puskesmas Puskesmas penyelenggaran
program dan
kegiatan Puskesmas
25 Kriteria 2.3.10.EP 4 Belum lengkap Bukti evaluasi Lengkapi Bukti evaluasi thd Melakukan evaluasi terhadap Melakukan evaluasi terhadap Bukti evaluasiperan Ka. TU Januari 2019 Sudah dilengkapi evaluasi
thd peran pihak terkait dalam peran pihak terkait dalam peran pihak terkait peran pihak terkait dalam upaya pihak terkait dalam terhadap peran pihak
upaya puskesmas (evaluasi upaya puskesmas (evaluasi pelaksanaan kegiatan/pelayanan upaya puskesmas terkait dalam upaya
misalnya dilakukan melalui misalnya dilakukan melalui puskesmas puskesmas
forum rapat lokakarya mini) forum rapat lokakarya mini)
26 Kriteria 2.3.11.EP 1 Belum lengkap buku Panduan Lengkapi buku Panduan Penyelesaian permasalahan yang Penyelesaian permasalahan yang buku Panduan Tim mutu Februari 2019 Buku panduan pedoman
pedoman (manual) mutu pedoman (manual) mutu ada sudah sesuai dengan buku ada sudah sesuai dengan buku pedoman (manual) mutu sudah tersedia
dan/atau panduan dan/atau panduan panduan mutu panduan mutu mutu dan/atau
mutu/kinerja Puskesmas. mutu/kinerja Puskesmas panduan
dengan metode penyelesaian mutu/kinerja
permaslahan yg ada. Puskesmas dengan
metode penyelesaian
permaslahan yg ada.
JAWAB KEBERHASILAN
27 Kriteria 2.3.11.EP 3 Perlu perbaikan SOP Perbaiki SOP pelaksanaan Perbaikan SOP UKM dan UKP Melakukan perbaikan SOP UKM SOP pelaksanaan PJ. UKM dan UKP Februari 2019 SOP Pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan- kegiatan-kegiatan Upaya yang applicable dan UKP kegiatan-kegiatan kegiatan upaya puskesmas
kegiatan Upaya Puskesmas Puskesmas baik UKM Upaya Puskesmas UKM dan UKP sudah
baik UKM maupun UKP yang maupun UKP yang aplikabel. baik UKM maupun sesuai
aplikabel. UKP yang aplikabe
28 Kriteria 2.3.11.EP 4 Belum lengkap Kebijakan, Lengkapi Kebijakan, Lengkapi SK dan SOP Melengkapi SK dan SOP Kebijakan, Pedoman, PJ. Admen Februari 2019 SK dan SOP sudah
Pedoman, dan SOP Pedoman, dan SOP dan SOP lengkap
pengendalian dokumen dan pengendalian dokumen dan pengendalian
SOP pengendalian rekaman SOP pengendalian rekaman dokumen dan SOP
pengendalian
rekaman
29 Kriteria 2.3.11.EP 5 Belum lengkap Panduan Lengkapi Panduan Melengkapi panduan/pedoman Melengkapi panduan/pedoman Panduan PJ. Admen Februari 2019 panduan/pedoman tata
penyusunan pedoman, penyusunan pedoman, tata naskah dan SOP tata naskah dan SOP penyusunan naskah dan SOP sudah
panduan, kerangka acuan, panduan, kerangka acuan, pedoman, panduan, lengkap
dan SOP (panduan/pedoman dan SOP (panduan/pedoman kerangka acuan, dan
tata naskah) tata naskah) SOP
30 Kriteria 2.3.12.EP 3 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti komunikasi Melengkapi bukti komunikasi Melengkapi bukti komunikasi Bukti komunikasi PJ. Admen Februari 2019 Bukti sudah lengkap
komunikasi internal. internal. (komunikasi internal internal internal internal
(komunikasi internal bisa bisa dilakukan melalui WA,
dilakukan melalui WA, SMS, SMS, Telpon.
Telpon.
31 Kriteria 2.3.12.EP 4 Belum lengkap pembuatan Lengkapi pembuatan Bukti Membuat dokumentasi Membuat dokumentasi Bukti Ka. TU Februari 2019 Dokumentasi pelaksanaan
Bukti pendokumentasian pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal pelaksanaan komunikasi internal pendokumentasian komunikasi internal sudah
pelaksanaan komunikasi pelaksanaan komunikasi pelaksanaan lengkap
internal ttg pelaksanaan internal ttg pelaksanaan komunikasi internal
minilok ( UAN ). minilok ( UAN ). ttg pelaksanaan
minilok
32 Kriteria 2.3.12.EP 5 Belum lengkap Bukti tindak Lengkapi Bukti tindak lanjut Membuat Bukti tindak lanjut Membuat Bukti tindak lanjut Bukti tindak lanjut Ka. UPTD, Ka. TU, Februari 2019 Bukti tindak lanjut
lanjut rekomendasi hasil rekomendasi hasil komunikasi rekomendasi hasil komunikasi rekomendasi hasil komunikasi rekomendasi hasil tim mutu rekomendasi hasil
komunikasi internal, telah internal, telah dibuat internal internal komunikasi internal komunikasi internal sudah
dibuat peraturan internal . peraturan internal . lengkap
33 Kriteria 2.3.13.EP 1 Belum lengkap bukti Hasil Lengkapi bukti Hasil kajian Melengkapi register resiko dan Koordinasi dengan Ka. TU, PJ bukti Hasil kajian Ka. TU, PJ Admen, Maret 2019 Bukti hasil kajian dampak
kajian dampak kegiatan dampak kegiatan puskesmas isinya Admen, UKM, UKP dalam dampak kegiatan UKM, UKP kegiatan puskesmas sudah
puskesmas terhadap terhadap lingkungan dan melengkapi register resiko dan puskesmas terhadap lengkap
lingkungan dan tindak tindak lanjutnya (lihat ada isinya lingkungan dan
lanjutnya (lihat ada tidak tidak register risiko dan tindak lanjutnya
register risiko dan bagaimana bagaimana isinya)
isinya)
34 Kriteria 2.3.13.EP 2 Belum lengkap SK no. Lengkapi kebijakan pimpinan Membuat SK manajemen resiko Koordiansi dengan PJ. UKP dan SK manajemen PJ. UKP dan PJ Maret 2019 SK sudah ada
440/035 /PKM MGR /2018 tgl yang berupa SK no. 440 klinis PJ kesling membuat SK resiko kesling
02 jan 2018, ttg penerapan /035/PKM MGR/2018 tgl 25 manajemen resiko klinis dan
manajemen resiko klinis jan 2018, ttg penerapan dampak lingkungan
Kebijakan Kepala Puskesmas manajemen resiko klinis
tentang penerapan Kebijakan Kepala Puskesmas
pengelolaan risiko akibat tentang penerapan
penyelenggaraan upaya pengelolaan risiko akibat
puskesmas. Panduan penyelenggaraan upaya
manajemen risiko. puskesmas. Panduan
manajemen risiko
JAWAB KEBERHASILAN
35 Kriteria 2.3.13.EP 3 Belum lengkap bukti Hasil Lengkapi bukti Hasil kajian Melengkapi dampak negatif thd Koordinasi dengan PJ kesling bukti Hasil kajian dan PJ kesling Maret 2019 Register resiko sudah
kajian dan tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap lingkungan dan pencegahannya, untuk melengkapi dampak negatif tindak lanjut terhadap tersedia
terhadap ganggung/dampak ganggung/dampak negatif thd yang dituangkan dalam register thd lingkungan dan ganggung/dampak
negatif thd lingkungan dan lingkungan dan risiko pencegahannya, yang dituangkan negatif thd
pencegahannya, yang pencegahannya, yang dalam register risiko lingkungan dan
dituangkan dalam register dituangkan dalam register pencegahannya,
risiko. Bukti dokumentasi jika risiko. Bukti dokumentasi jika yang dituangkan
terjadi kejadian yang terjadi kejadian yang dalam register risiko
berdampak negatif terhadap berdampak negatif terhadap
lingkungan atau masyarakat lingkungan atau masyarakat
dilakukan analisis dan tindak dilakukan analisis dan tindak
lanjut (register risiko) lanjut (register risiko)
36 Kriteria 2.3.14.EP 1 Belum jelas dan lengkap Dibuat secara jelas dan Melengkapi daftar jejaring dan Melengkapi daftar jejaring dan daftar jejaring dan Ka. TU, PJ. Admen Januari 2019 Daftar jejaring dan jaringan
tentang daftar jejaring dan lengkap tentang daftar jejaring jaringan Puskesmas jaringan Puskesmas jaringan Puskesmas Puskesmas sudah
jaringan Puskesma dan dan jaringan Puskesma dan di dilengkapi
kurang lengkap identifikasi secara lengkap.
identifikasinya.
37 Kriteria 2.3.14.EP 2 Belum lengkap Perencanaan Lengkapi Perencanaan Melengkapi Perencanaan Melengkapi Perencanaan Perencanaan Ka. TU, PJ. Admen, Januari 2019 Dokumen sudah lengkap
Program pembinaan jaringan Program pembinaan jaringan Program pembinaan jaringan dan Program pembinaan jaringan dan Program pembinaan UKM dan UKP
dan jejaring fasilitas dan jejaring fasilitas jejaring fasilitas pelayanan jejaring fasilitas pelayanan jaringan dan jejaring
pelayanan kesehatan, jadual pelayanan kesehatan, jadual kesehatan, jadual dan kesehatan, jadual dan fasilitas pelayanan
dan penanggung jawab tiap dan penanggung jawab tiap penanggung jawab tiap kegiatan penanggung jawab tiap kegiatan kesehatan, jadual
kegiatan pembinaan kegiatan pembinaan pembinaan pembinaan dan penanggung
(perencanaan program (perencanaan program jawab tiap kegiatan
pembinaan bisa terintegrasi pembinaan bisa terintegrasi pembinaan
dengan kegiatan masing- dengan kegiatan masing-
masing UKM dan UKP) masing UKM dan UKP)
38 Kriteria 2.3.14.EP 3 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Ka. TU, PJ. Admen Januari 2019 Bukti pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan jaringan kegiatan pembinaan jaringan dan kegiatan pembinaan jaringan dan kegiatan pembinaan kegiatan pembinaan
pembinaan jaringan dan dan jejaring jejaring jejaring jaringan dan jejaring jaringan dan jejaring sudah
jejaring lengkap
39 Kriteria 2.3.14.EP 4 Belum lengkap Bukti kegiatan Lengkapi Bukti kegiatan Melengkapi kegiatan evaluasi dan Melengkapi kegiatan evaluasi dan Bukti kegiatan Ka. TU, PJ. Admen April 2019 Bukti kegiatan evaluasi dan
evaluasi dan bukti tindaklanjut evaluasi dan bukti tindaklanjut bukti tindaklanjut kegiatan bukti tindaklanjut kegiatan evaluasi dan bukti bukti tindaklanjut kegiatan
kegiatan pembinaan jejaring kegiatan pembinaan jejaring pembinaan jejaring dan jaringan pembinaan jejaring dan jaringan tindaklanjut kegiatan pembinaan jejaring dan
dan jaringan dan jaringan pembinaan jejaring jaringan sudah lengkap
dan jaringan
40 Kriteria 2.3.14.EP 5 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Ka. TU, PJ. Admen April 2019 Sudah dilengkapi Bukti
pelaksanaan pembinaan pembinaan jaringan dan pembinaan jaringan dan jejaring pembinaan jaringan dan jejaring pembinaan jaringan pelaksanaan pembinaan
jaringan dan jejaring dan jejaring dan pelaporannya dan pelaporannya dan pelaporannya dan jejaring dan jaringan dan jejaring dan
pelaporannya pelaporannya pelaporannya
41 Kriteria 2.3.15.EP 6 Belum lengkap bukti Hasil Lengkapi bukti Hasil audit Melengkapi dokumen Hasil audit Koordinasi dengan ka UPTD dan Hasil audit kinerja Ka. UPTD, Ka. TU Juni & Desember Sudah dilengkapi hasil
audit kinerja keuangan, yang kinerja keuangan, yang kinerja keuangan Ka. TU dalam melengkapi keuangan 2019 audit kinerja keuangan
disimpan dinas. disimpan dinas. dokumen Hasil audit kinerja
keuangan
42 Kriteria 2.3.15.EP 5 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi dokumen Melengkapi dokumen Dokumen Ka. UPTD, Ka. TU Januari & Juli 2019 Bukti pelaksanaan dan
pelaksanaan dan tindak lanjut dan tindak lanjut audit pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan dan tindak lanjut audit
audit / supervisi ttg keuangan keuangan audit keuangan audit keuangan tindak lanjut audit keuangan
dari dinkes kab. keuangan
43 Kriteria 2.3.17.EP 4 Perlu perbaikan SOP Perbaiki SOP pelaporan dan Memperbaiki SOP pelaporan dan Memperbaiki SOP pelaporan dan SOP pelaporan dan Ka. TU Februari 2019 SOP pelaporan dan
pelaporan dan distribusi distribusi informasi distribusi informasi distribusi informasi distribusi informasi distribusi informasi sudah
informasi benar
JAWAB KEBERHASILAN
44 Kriteria 2.3.17.EP 5 Belum lengkap Bukti evaluasi Lengkapi Bukti evaluasi dan Melengkapi Bukti evaluasi dan Koordinasi antara pengelola Bukti evaluasi dan Ka. TU, Pengelola Januari 2019 Tersedianya bukti evaluasi
dan tindak lanjut (kinerja) tindak lanjut (kinerja) tindak lanjut (kinerja) pengelolaan barang dengan bagian tata usaha tindak lanjut (kinerja) barang dan tindak lanjut (kinerja)
pengelolaan data dan pengelolaan data dan data dan informasi. dalam pemenuhan kelengkapan pengelolaan data pengelolaan data dan
informasi. informasi. evaluasi dan tindak lanjut (kinerja) dan informasi informasi
pengelolaan data dan informasi.
45 Kriteria 2.4.1.EP 3 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti Kebijakan Melengkapi bukti Kebijakan yang Menyempurnakan SK kewajiban SK kewajiban Ka. TU Januari 2019 Adanya SK kewajiban
Kebijakan yang menyatakan yang menyatakan kewajiban menyatakan kewajiban karyawan karyawan puskesmas untuk karyawan karyawan puskesmas
kewajiban karyawan karyawan puskesmas untuk puskesmas untuk memberikan memberikan pelayanan dengan puskesmas untuk untuk memberikan
puskesmas untuk memberikan pelayanan pelayanan dengan memperhatikan hak dan memberikan pelayanan dengan
memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat/pengguna pelayanan dengan memperhatikan hak dan
dengan memperhatikan hak dan kewajiban kewajiban masyarakat/pengguna. (lebih eksplisit menerangkan hak memperhatikan hak kewajiban masyarakat/
dan kewajiban masyarakat/pengguna. akan privasi, hak untuk dijaga dan kewajiban pengguna
masyarakat/pengguna. Prosedur pelayanan kerahasiaan) masyarakat/
Prosedur pelayanan mencerminkan perhatian pengguna
mencerminkan perhatian terhadap hak dan kewajiban
terhadap hak dan kewajiban pengguna, misalnya hak akan
pengguna, misalnya hak akan privasi, hak untuk dijaga
privasi, hak untuk dijaga kerahasiaan
kerahasiaan
46 Kriteria 2.5.2.EP 3 Belum lengkap Bukti tindak Lengkapi Bukti tindak lanjut Melengkapi Bukti tindak lanjut Melakukan monitoring dan Bukti tindak lanjut Ka. TU, tim mutu Januari 2019 Adanya Bukti tindak lanjut
lanjut hasil monitoring dan hasil monitoring dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja pihak ketiga, hasil monitoring dan hasil monitoring dan
evaluasi kinerja pihak ketiga, kinerja pihak ketiga, kinerja pihak ketiga, perpanjangan kontrak dan tindak evaluasi kinerja pihak evaluasi kinerja pihak
perpanjangan kontrak. perpanjangan kontrak. perpanjangan kontrak. lanjutnya untuk dilakukan ketiga ketiga
pertimbangan perpanjangan
kontrak yang akan datang.
47 Kriteria 2.6.1.EP 3 Belum lengkapnya Program Lengkapi Program Melengkapi Program Koordinasi dengan penanggung Program kerja Ka. TU, PJ kesling Januari 2019 Tersedianya Program kerja
pemeliharaan dan bukti pemeliharaan dan bukti pemeliharaan dan bukti jawab kebersihan lingkungan pemeliharaan dan pemeliharaan dan bukti
pelaksanaan program pelaksanaan program pelaksanaan program dalam melengkapi bukti bukti pelaksanaan pelaksanaan program
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pelaksanaan program program pemeliharaan
pemeliharaan pemeliharaan
48 Kriteria 2.6.1.EP 4 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Koordinasi dengan penanggung Bukti pelaksanaan Ka. TU, PJ kesling Januari sd Desember Adanya Bukti pelaksanaan
pelaksanaan program program pemeliharaan program pemeliharaan jawab kebersihan lingkungan program 2019 program pemeliharaan
pemeliharaan dalam melengkapi bukti pemeliharaan
pemeliharanan lingkungan
puskesmas
49 Kriteria 2.6.1.EP 5 Belum representatif Buat yang representatif Gudang penyimpanan barang Melakukan penataan gudang Gudang Ka. TU, Pengelola Januari 2019 Gudang penyimpanan
Ketersediaan tempat, dan tempat, dan pemenuhan ditata agar representatif penyimpanan barang agar lebih penyimpanan barang barang, PJ kesling barang tertata rapi dan
pemenuhan persyaratan persyaratan gudang tertata dan representatif representatif
penyimpanan penyimpanan barang.
50 Kriteria 2.6.1.EP 6 Belum lengkap Program kerja Lengkapi Program kerja Melengkapi Program kerja Koordinasi dengan penanggung Program kerja Ka. TU, PJ kesling Februari 2019 Adanya program kerja
kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan jawab kebersihan lingkungan kebersihan kebersihan lingkungan
puskesmas puskesmas puskesmas untuk kelengkapan program kerja lingkungan puskesmas
kebersihan lingkungan puskesmas
puskesmas
51 Kriteria 2.6.1.EP 7 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Bersama dengan penanggung Bukti pelaksanaan Ka. TU, PJ kesling Januari sd Desember Terdapatnya bukti
pelaksanaan kebersihan kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan jawab kesehatan lingkungan kebersihan 2019 pelaksanaan kebersihan
lingkungan puskesmas puskesmas puskesmas melengkapi bukti pelaksanaan lingkungan lingkungan puskesmas
kebersihan lingkungan puskesmas
puskesmas
52 Kriteria 2.6.1.EP 8 Belum lengkap Program kerja Lengkapi Program kerja Melengkapi Program kerja Membuat pedoman dan program Program kerja Ka. TU, Pengelola Januari 2019 Terdapat program kerja
pemeliharaan kendaraan pemeliharaan kendaraan pemeliharaan kendaraan yang kerja pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan barang, Bendahara, pemeliharaan kendaraan
yang disusun. yang disusun. disusun. disusun bersama oleh bendahara kendaraan PJ kendaraan
JKN/rutin, pengelola barang dan
penanggung jawab
kendaraanbrang.
JAWAB KEBERHASILAN
53 Kriteria 2.6.1.EP 9 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi Bukti pelaksanaan Koordinasi dengan penanggung Bukti pelaksanaan Ka. TU, PJ Maret, Juni, Bukti pelaksanaan
pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan kendaraan pemeliharaan kendaraan jawab kendaraan untuk mengkapi pemeliharaan kendaraan September, pemeliharaan kendaraan
kendaraan Bukti pelaksanaan pemeliharaan kendaraan Desember 2019 tersedia dengan lengkap
kendaraan
54 Kriteria 2.6.1.EP 10 Belum lengkap Dokumen Lengkapi Dokumen Melengkapi Dokumen pencatatan Melakukan pendokumentasian Dokumen pencatatan Ka. TU, Pengelola Januari sd Desember Dokumen pencatatan dan
pencatatan dan pelaporan pencatatan dan pelaporan dan pelaporan barang inventaris, pencatatan dan pelaporan barang dan pelaporan barang 2019 pelaporan barang
barang inventaris. barang inventaris, dengan dengan kondisi barang yang ada. inventaris yang selanjutnya barang inventaris inventaris terisi lengkap
kondisi barang yang ada. dilakukan pencocokan dengan dan jelas
kondisi barang yang ada melallui
koordinasi antar Ka. TU dan
pengelola barang
JAWAB KEBERHASILAN
1 Kriteria 3.1.1.EP 3 Belum lengkap buku Lengkapi buku Pedoman Melengkapi buku Pedoman mutu Melakukan koordinasi dengan Manual mutu dan Kepala UPTD, Ka. Februari 2019 Tersajikannya manual
Pedoman mutu dan kinerja mutu dan kinerja yang ada. dan kinerja tahun 2019 unsur pimpinan puskesmas dan kinerja TU dan ketua Tim mutu dan kinerja
yang ada. tim mutu Puskesmas untuk mutu
kelengkapan pedoman manual
mutu dan kinerja tahun 2019
2 Kriteria 3.1.1.EP 4 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti penyusunan Melengkapi bukti penyusunan Melakukan dokumentasi Bukti pembuatan Ketua tim mutu Februari 2019 Tersajikannya bukti
penyusunan kebijakan secara kebijakan secara bersama kebijakan mutu dan tata nilai pembuatan manual mutu dan manual mutu dan penyusunan manual mutu
bersama adanya SK no. adanya SK no. 440/048/PKM kinerja 2019 kinerja dan kinerja
440/048/PKM MGR /2018 tgl MGR/2018, tgl 02 jan 2018
02 jan 2018 ttgKebijakan ttgKebijakan mutu dan tata
mutu dan tata nilai yang ada. nilai yang ada.
3 Kriteria 3.1.1.EP 5 Belum lengkap Bukti Lengkapi Bukti pertemuan Melengkapi Bukti pertemuan Melakukan dokumentasi Bukti pembuatan Ka. TU Februari 2019 Bukti penggalangan
pertemuan penggalangan penggalangan komitmen penggalangan komitmen pembuatan penggalangan penggalangan komitmen Pernyataan
komitmen Pernyataan Pernyataan komitmen Pernyataan komitmen bersama komitmen Pernyataan komitmen komitmen komitmen bersama tersaji
komitmen bersama bersama bersama Pernyataan lengkap
komitmen bersama
4 Kriteria 3.1.2.EP 1 Belum lengkap Rencana Lengkapi Rencana program Membuat matrik rencana program Membuat matrik rencana program Matrik rencana Ketua tim mutu Februari 2019 Tersedianya matrik
program perbaikan mutu dan perbaikan mutu dan kinerja perbaikan mutu perbaikan mutu 2019 program perbaikan rencana program
kinerja puskesamas puskesamas tidak berbentuk mutu perbaikan mutu
berbentuk matrik. matrik, tetapi sesuaikan
dengan tata naskah yang
ada.
5 Kriteria 3.1.2.EP 2 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Melakukan dokumentasi Bukti pertemuan Kepala UPTD Juni 2019 Bukti pertemuan tinjauan
pelaksanaan program program kegiatan perbaikan pertemuan tinjauan manajemen pertemuan tinjauan manajemen tinjauan manajemen manajemen tersajikan
kegiatan perbaikan mutu dan mutu dan kinerja, bukti
kinerja, bukti pelaksanaan pelaksanaan pertemuan
pertemuan tinjauan tinjauan manajemen
manajemen
6 Kriteria 3.1.2.EP 3 Lengkapi pembuatan notulen Melengkapi pembuatan notulen Koordinasi dengan tim mutu Notulen RTM dan Kepala UPTD, Ka Juni 2019 Tersajikannya notulen
pertemuan tinjauan pertemuan tinjauan untuk melengkapi pembuatan bukti tindak lanjut TU, Tim mutu RTM dan bukti tindak lanjut
manajemen,dan bukti tindak manajemen,dan bukti tindak notulen pertemuan tinjauan rekomendasi rekomendasi RTM
lanjut terhadap rekomendasi lanjut terhadap rekomendasi manajemen dan bukti tindak pertemuan tinjauan
pertemuan tinjauan pertemuan tinjauan manajemen lanjut terhadap rekomendasi manajemen
manajemen, ada SK rapat pertemuan tinjauan manajemen
tinjauan mutu no
440/049/PMK-MKGR/2018 tgl
02 jan 2018
7 Kriteria 3.1.2.EP 4 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti rekomendasi Melengkapi bukti rekomendasi Melakukan koordinasi dengan tim Bukti tindak lanjut Kepala UPTD, Ka Juli 2019 Tersajikannya bukti
rekomendasi hasil pertemuan hasil pertemuan tinjauan hasil pertemuan tinjauan mutu untuk melengkapi bukti rekomendasi TU, Tim mutu rekomendasi RTM dan
tinjauan manajemen, bukti manajemen, bukti evaluasi manajemen, bukti evaluasi rekomendasi hasil pertemuan pertemuan tinjauan evaluasi terhadap tindak
evaluasi thdp tindak lanjut terhadap tindak lanjut yang terhadap tindak lanjut yang tinjauan manajemen, bukti manajemen dan lanjut RTM
yang dilakukan dilakukan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut evaluasi tidak lanjut
yang dilakukan RTM
8 Kriteria 3.1.3.EP 1 Kurang lengkap bukti Lengkapi bukti pertemuan Melengkapi bukti pertemuan Koordinasi dengan tim mutu Bukti pertemuan Tim mutu Februari 2019 Tersajikannya bukti
pertemuan untuk pemahaman untuk pemahaman tugas dan untuk pemahaman tugas dan untuk melengkapi bukti sosialisasi manual pertemuan sosialisasi
tugas dan kewajiban untuk kewajiban untuk kewajiban untuk meningkatkan pertemuan sosialisasi manual mutu (tugas dan manual mutu (tugas dan
meningkatkan mutu dan meningkatkan mutu dan mutu dan kinerja mutu (tugas dan kewajiban) kewajiban) kewajiban)
kinerja kinerja
JAWAB KEBERHASILAN
9 Kriteria 3.1.3.EP 2 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti keterlibatan Melengkapi bukti keterlibatan Koordinasi dengan tim mutu dan Bukti komunikasi Tim mutu, programer Januari 2019 Tersajikannya bukti
keterlibatan lintas sektor dan lintas sektor dan lintas lintas sektor dan lintas program program untuk melengkapi bukti dengan masyarakat komunikasi dengan
lintas program dalam program dalam peningkatan dalam peningkatan mutu dan keterlibatan lintas sektor dan dan lintas sektor masyarakat dan lintas
peningkatan mutu dan kinerja mutu dan kinerja kinerja lintas program dalam peningkatan sektor
mutu dan kinerja (bukti
komunikasi dengan masyarakat
dan lintas sektor) berupa notulen,
WA dll yang memberikan
masukan dalam rangka
peningkatan mutu puskesmas
10 Kriteria 3.1.3.EP 3 Belum ada bukti tindak lanjut Dibuat bukti tindak lanjut Membuat bukti tindak lanjut Melakukan pencatatan dalam Ide-ide dari lintas Ka TU, Tim mutu Februari 2019 Tersajikannya bukti tindak
terhadap ide-ide dari lintas terhadap ide-ide dari lintas terhadap ide-ide dari lintas sektor upaya menindaklanjuti ide-ide sektor dan lintas lanjut terhadap ide-ide dari
sektor dan lintas program sektor dan lintas program dan lintas program dalam dari lintas sektor dan lintas program dalam lintas sektor dan lintas
dalam peningkatan mutu dan dalam peningkatan mutu dan peningkatan mutu dan kinerja program dalam peningkatan mutu peningkatan mutu program dalam
kinerja kinerja dan kinerja dan kinerja peningkatan mutu dan
kinerja
11 Kriteria 3.1.4.EP 1 Belum lengkap bukti Lengkapi Bukti adanya media Melengkapi Bukti adanya media Melengkapi Bukti media Bukti media Tim mutu Januari 2019 Tersedianya bukti media
pengumpulan data kinerja, komunikasi yang disediakan komunikasi yang disediakan dan komunikasi yang disediakan dan komunikasi dengan komunikasi dengan
bukti analisis, dan bukti tindak dan rekam bukti adanya rekam bukti adanya komunikasi rekam bukti adanya komunikasi masyarakat masyarakat
lanjut dalam perbaikan komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan masyarakat/pengguna pelayanan
kinerja. masyarakat/pengguna dengan pengelola dan/atau dengan pengelola dan/atau
pelayanan dengan pengelola pelaksana pelaksana (undangan pertemuan
dan/atau pelaksana LS, call center, kotak saran dll)
12 Kriteria 3.1.4.EP 2 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Pelaksanaan audit Ka. TU, Tim audit, April 2019 Tersajikannya bukti
pelaksanaan audit dan tindak audit dan tindak lanjut audit audit dan tindak lanjut audit audit dapat berupa monitoring dan tindak lanjut Pengelola barang, PJ pelaksanaan audit dan
lanjut audit dalam bentuk dalam bentuk perbaikan dalam bentuk perbaikan dan penilaian kinerja serta tindak audit Admen, UKM, UKP tindak lanjut audit
perbaikan lanjut audit dalam bentuk
perbaikan kinerja/sarpras
13 Kriteria 3.1.4.EP 3 Belum lengkap bukti laporan Lengkapi bukti laporan audit Melengkapi bukti laporan audit Membuat laporan audit internal Laporan audit internal Ka. TU, Tim audit, PJ Mei 2019 Tersajikannya laporan
audit internal kepada kepala internal kepada kepala internal kepada kepala kepada kepala puskesmas, png Admen, UKM, UKP audit internal dari masing-
puskesmas, png jwb mutu puskesmas, png jwb mutu puskesmas, png jwb mutu jwb mutu masing pokja dan ketua tim
audit
14 Kriteria 3.1.4.EP 4 Belum lengkap bukti tindak Lengkapi bukti tindak lanjut Melengkapi bukti tindak lanjut Melengkapi bukti tindak lanjut Bukti tindak lanjut Ka. TU, Tim audit, PJ Juni 2019 Tersajikannya bukti tindak
lanjut audit internal pada unit audit internal pada unit audit internal pada unit audit internal pada unit audit internal pada Admen, UKM, UKP lanjut audit internal pada
pelayanan. pelayanan. pelayanan. pelayanan. unit pelayanan unit pelayanan
15 Kriteria 3.1.4.EP 5 Belum lengkap bukti rujukan Lengkapi bukti rujukan untuk Melengkapi bukti rujukan untuk Membuat usulan perbaikan mutu Bukti rujukan untuk Kepala UPTD, Ka TU Agustus 2019 Terdapat bukti rujukan
untuk masalah yang tidak masalah yang tidak dapat masalah yang tidak dapat dan kinerja (rujukan masalah masalah yang tidak (berupa usulan/surat)
dapat diselesaikan sendiri, diselesaikan sendiri, seperti diselesaikan sendiri, seperti yang tidak dapat diselesaikan dapat diselesaikan untuk masalah yang tidak
seperti penanganan limbah penanganan limbah cair, penanganan limbah cair, sendiri) seperti usulan sendiri dapat diselesaikan sendiri
cair, perbaikan polindes dll ke perbaikan polindes dll ke perbaikan polindes dll ke Dinkes penanganan limbah cair dengan
Dinkes kab. Dinkes kab. kab. pembuatan IPAL, perbaikan
polindes dll ke Dinkes kab.
16 Kriteria 3.1.5.EP 1 Perlu perbaikan Kebijakan, Perbaiki Kebijakan, panduan, Perbaiki Kebijakan, panduan, Membuat perubahan pada SK, panduan, SOP Ka. TU Januari 2019 Tersedianya SK, panduan,
panduan, SOP untuk SOP untuk mendapat umpan SOP untuk mendapat umpan Kebijakan, panduan, SOP untuk untuk mendapat SOP untuk mendapat
mendapat umpan balik dari balik dari penggunan agar balik dari penggunan agar jelas mendapat umpan balik dari umpan balik dari umpan balik dari
penggunan. jelas dan mudah dilaksanakan dan mudah dilaksanakan . pengguna layanan. penggunan layanan penggunan layanan
.
17 Kriteria 3.1.5.EP 2 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Koordinasi dengan program Bukti pelaksanaan Ka. TU Januari 2019 Tersajikannya bukti
pelaksanaan survei, bukti survei, bukti adanya umpan survei, bukti adanya umpan balik dalam melengkapi bukti survei, bukti adanya pelaksanaan survei, bukti
adanya umpan balik dari balik dari forum-forum dari forum-forum pemberdayaan pelaksanaan survei, bukti adanya umpan balik adanya umpan balik
forum-forum pemberdayaan pemberdayaan masyarakat . masyarakat . umpan balik dari forum-forum
masyarakat . pemberdayaan masyarakat.
JAWAB KEBERHASILAN
18 Kriteria 3.1.5.EP 3 Belum lengkap bukti analisis Lengkapi bukti analisis dan Melengkapi bukti analisis dan Koordinasi dengan unsur Bukti analisis dan Ka. TU Januari s/d Tersajikannya bukti
dan tindak lanjut terhadap tindak lanjut terhadap tindak lanjut terhadap masukan pimpinan dan tim mutu puskemas tindak lanjut terhadap Desember 2019 analisis dan tindak lanjut
masukan atau umpan balik masukan atau umpan balik atau umpan balik dari pengguna untuk melengkapi bukti analisis masukan atau terhadap masukan atau
dari pengguna dari pengguna dan tindak lanjut terhadap umpan balik dari umpan balik dari pengguna
masukan atau umpan balik dari pengguna
pengguna
19 Kriteria 3.1.6.EP 1 Belum lengkap kebijakan Lengkapi kebijakan berupa Melengkapi kebijakan berupa SK Membuat SK penentapan SK penentapan Kepala UPTD, Ka Februari 2019 Adanya SK penentapan
berupa SK penentapan SK penentapan indikator mutu penentapan indikator mutu dan indikator mutu dan kinerja indikator mutu dan TU, Tim mutu indikator mutu dan kinerja
indikator mutu dan kinerja , dan kinerja , masukan juga kinerja , masukan juga tentang kinerja
belum dimasukan tentang tentang indikator Admen. indikator Admen.
indikator Admen.
20 Kriteria 3.1.6.EP 2 Belum lengkap bukti tindak Lengkapi bukti tindak lanjut Melengkapi bukti tindak lanjut Melengkapi bukti tindak lanjut Bukti tindak lanjut Kepala UPTD, Ka Januari s/d Tersajikannya bukti tindak
lanjut hasil pengukuran hasil pengukuran indikator hasil pengukuran indikator dan hasil pengukuran indikator dan hasil pengukuran TU, Tim mutu Desember 2019 lanjut hasil pengukuran
indikator dan hasil-hasil dan hasil-hasil pelaksanaan hasil-hasil pelaksanaan tindak hasil-hasil pelaksanaan tindak indikator dan hasil- indikator dan hasil-hasil
pelaksanaan tindak lanjut tindak lanjut dalam bentuk lanjut dalam bentuk perbaikan . lanjut dalam bentuk perbaikan . hasil pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut
dalam bentuk perbaikan . perbaikan . tindak lanjut dalam dalam bentuk perbaikan
bentuk perbaikan
21 Kriteria 3.1.6.EP 3 Belum lengkap dan jelas Lengkapi SOP tindakan Melengkapi SOP tindakan korektif Memperjelas SOP tindakan SOP tindakan Ka TU, Tim mutu, Februari 2019 Adanya SOP tindakan
SOP tindakan korektif korektif terhadap terhadap masalah/ketidak korektif korektif Ketua Pokja korektif
terhadap masalah/ketidak masalah/ketidak sesuaian sesuaian
sesuaian
22 Kriteria 3.1.6.EP 4 Belum lengkap dan jelas Lengkapi dan perjelas SOP Melengkapi dan perjelas SOP Memperjelas SOP tindakan SOP tindakan Ka TU, Tim mutu, Februari 2019 Adanya SOP tindakan
SOP tindakan preventif tindakan preventif terhadap tindakan preventif terhadap preventif preventif Ketua Pokja preventif
terhadap masalah yang masalah yang berpotensi masalah yang berpotensi terjadi
berpotensi terjadi terjadi
23 Kriteria 3.1.6.EP 5 Belum lengkap bukti tindak Lengkapi bukti tindak lanjut Melengkapi bukti tindak lanjut Koordinasi dengan tim mutu Bukti tindak lanjut Ka TU, Tim mutu, Februari 2019 Tersajikannya bukti tindak
lanjut dalam bentuk tindakan dalam bentuk tindakan dalam bentuk tindakan koreksi untuk melengkapi bukti tindak dalam bentuk Ketua Pokja lanjut dalam bentuk
koreksi dan tindakan preventif koreksi dan tindakan preventif dan tindakan preventif untuk lanjut dalam bentuk tindakan tindakan koreksi dan tindakan koreksi dan
untuk perbaikan. untuk perbaikan. perbaikan. koreksi dan tindakan preventif tindakan preventif tindakan preventif
untuk perbaikan.
24 Kriteria 3.1.7.EP 1 Belum lengkap bukti proses Lengkapi bukti proses Melengkapi bukti proses Melengkapi bukti proses Bukti proses Ka TU, Tim mutu, Maret 2019 Tersajikannya bukti proses
penyusunan rencana penyusunan rencana penyusunan rencana kajibanding penyusunan rencana kajibanding penyusunan rencana Ketua Pokja penyusunan rencana
kajibanding yang melibatkan kajibanding yang melibatkan yang melibatkan kepala yang melibatkan kepala kajibanding kajibanding
kepala puskesmas dan para kepala puskesmas dan para puskesmas dan para puskesmas dan para
penanggung jawab kaji penanggung jawab penanggung jawab penanggung jawab
banding ke puskesmas
Cipicung.
25 Kriteria 3.1.7.EP 2 Belum lengkap bukti proses Lengkapi bukti proses Lengkapi bukti proses Melengkapi bukti proses Bukti proses Ka TU, Tim mutu, Maret 2019 Tersajikannya bukti proses
penyusunan instrumen penyusunan instrumen penyusunan instrumen penyusunan instrumen penyusunan Ketua Pokja penyusunan instrumen
kajibanding yang melibatkan kajibanding yang melibatkan kajibanding yang melibatkan kajibanding instrumen kajibanding
kepala puskesmas dan para kepala puskesmas dan para kepala puskesmas dan para kajibanding
penanggung jawab penanggung jawab penanggung jawab
26 Kriteria 3.1.7.EP 3 Belum lengkap bukti Lengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Ka TU, Tim mutu, Maret 2019 Tersajikannya bukti
pelaksanaan kaji banding. kaji banding. kaji banding. kaji banding. kaji banding Ketua Pokja pelaksanaan kaji banding
27 Kriteria 3.1.7.EP 4 Belum lengkap bukti laporan Lengkapi bukti laporan Melengkapi bukti laporan Melengkapi bukti laporan Bukti laporan Ka TU, Tim mutu, April 2019 Tersajikannya bukti
dan analisis hasil kaji banding pelaksanaan analisis hasil kaji pelaksanaan analisis hasil kaji pelaksanaan analisis hasil kaji pelaksanaan analisis Ketua Pokja laporan pelaksanaan
. banding sesuai format yg ada banding sesuai format yg ada banding sesuai format yg ada hasil kaji banding analisis hasil kaji banding
dalam tata naskah. dalam tata naskah. dalam tata naskah. (Sesuai tata naskah) (Sesuai tata naskah)
28 Kriteria 3.1.7.EP 5 Belum dibuat rencana tindak Dibuat rencana tindak lanjut Membuat rencana tindak lanjut Membuat rencana tindak lanjut Rencana tindak Ka TU, Tim mutu, April 2019 Dibuatnya rencana tindak
lanjut kajibanding kajibanding yang jelas. kajibanding yang jelas. kajibanding yang jelas (per lanjut kajibanding Ketua Pokja lanjut kajibanding
program per kegiatan).
29 Kriteria 3.1.7.EP 6 Belum ada bukti pelaksanaan Dibuat bukti pelaksanaan Membuat bukti pelaksanaan Membuat bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Ka TU, Tim mutu, Mei, Juni 2019 Adanya bukti pelaksanaan
tindak lanjut kajibanding tindak lanjut kajibanding. tindak lanjut kajibanding. tindak lanjut kajibanding. tindak lanjut Ketua Pokja tindak lanjut kajibanding
kajibanding
JAWAB KEBERHASILAN
30 Kriteria 3.1.7.EP 7 Belum ada bukti evaluasi Laksanakan dan buktikan Melaksanakan dan Membuktikan Melaksanakan dan Membuktikan Evaluasi Ka TU, Tim mutu, Juni 2019 Adanya evaluasi
pelaksanaan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan hasil evaluasi pelaksanaan hasil tindak evaluasi pelaksanaan hasil tindak pelaksanaan hasil Ketua Pokja pelaksanaan hasil tindak
hasil kaji banding. tindak lanjut kaji banding. lanjut kaji banding. lanjut kaji banding. tindak lanjut kaji lanjut kaji banding
banding

Admen Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Admen Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)

Anda mungkin juga menyukai