BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

10 sudah ada sk jenis pelayanan,ada brosure dan flayer
EP 1. 10
EP 2 10 10 brosure dan flayer belum ada
EP 3 10 10 sudah ada rekam kegiatan menjalin komunikasi (P2N)
10 hasil identifikasi kebutuhan dan aharapan masyarakat, yg
dikumpulkan melalui survey / kegiatan lain
EP 4 10
EP 5 5 10 ruk dan RPK puskesmas ada tetapi belum lengkap lengkapi
5 notulen rapat penyususnan perencanaan puskesmas sudah ada, dokumentasi dilengkapi
tetapi belum ada dokumentasi
Ep 6 10
Jumlah 50 60 83.33%

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 10 10
10 SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat
terhadap mutu pelayanan
EP 2 10
EP 3 10 10 bukti respon terhadap umpan balik sudah ada
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

10 hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya sudah
lengkap
EP 1 10
10 bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan
puskesmas sudah lengkap
EP 2 10
 10 sudah diperbaiki mekanisme kerja dan atau penggunaan teknologi
untuk perbaiakn mutu pelayanan
EP 3 10
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 dibuat RUK tetapi belum sempurna sempurnakan lagi RUK
EP 2 10 10 sudah ada RPK
10 notulen sudah lengkap
EP 3 10
EP 4 10 10 hasil smd sudah lengkap
EP 5 10 10 hasil renstra sudah ada
Jumlah 45 50 90.00%

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

0 belum di buat laporan monitoring buat laporan monitoring kepala puskesmas dan
penanggung jawab program
EP 1 10
EP 2 10 10 SK sudah sempurna
EP 3 10 10 sudah ada SOP monitoring
EP 4 5 10 belum di buat revisi
Jumlah 25 40 62.50%

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

10 SK jenis pelayanan sudah ada
EP 1 10
EP 2 10 10 banner baru dibuat
Jumlah 20 20 100.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

5 notulen linsek 1 belum lengkap
EP 1 10 notulen lokmin dan linsek, tentang tujuan dan sasaran sudah ada
EP 2 5 10 hasil evaluasi belum di masukka linsek
Jumlah 10 20 50.00%

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

5 suadh ada informasi tentang akses notulen linsek pelayanan dan akses
EP 1 10
EP 2 10 10 sudah ada petunjuk arah
EP 3 5 10 sudah ada jadwal tapi belum diisi
EP 4 5 10 sudah ada jadwal tapi belum diisi
10 sudah ada sk komunikasi dengan masyarakat, kotak saran
Ep 5 10
Ep 6 10 10 evaluasi dan tindak lanjut sudahlengkap
Jumlah 45 60 75.00%

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 sudah ada jadwal jadwal dilampirkan di lokmin
EP 2 10 10 sudah di lampirkan di lokmin
EP 3 10 10 sudah di evaluasi
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Sop koordinasi dan intergrasi ada
EP 2 10 10 bukti pendokumentasian sudah ada
10 SOP kajian dan tindak lanjut dalam penyelenggaraan program sudah
ada
EP 3 10
EP 4 5 10 hasil kajian dan tindak lanjut belum lenbgkap lengkapi
EP 5 5 10 bukti pelaksanaan dan monitoring belum sempurna sempurnakan
EP 6 10 10 bukti pemberian informasi kepada masyarakat sudah ada
EP 7 10 10 bukti perbaiakn alur kerja sudah ada
EP 8 10 10 sudah ada buku kegiatan
EP 9 10 10 SOP koordiansi dalam pelaksanaan program
 10 SK tentang penerapan manajemen resiko sudah ada dan SOP
EP 10 10
EP 11 10 10 mendukung
Jumlah 100 110 90.91%

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 sudah ada SOP keluhan dan umpan balik
EP 2 10 10 sudah ada rekapan kotak soran bulan januari-april
EP 3 10 10 sudah ada hasil analisis dan rencana tindak lanjutnya
EP 4 10 10 bukti tindak lanjut
Jumlah 40 40 100.00%

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 sudah ada SOP penilaian kinerja
EP 2 5 10 belum ada evaluasi per tiga bulan lengkapi
EP 3 10 10 sudah ada indikatornya penilaian kinerja
EP 4 5 10 Renstra Belum sempurna selesaikan Renstra
EP 5 5 10 belum di lakukan monitoring per 3bulan lakukan monitoring per 3 bulan
Jumlah 35 50 70.00%

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

10 hasil penilaian kinerja sudah dibuat
EP 1 10
EP 2 5 10 sudah dilakukan kaji banding
EP 3 5 10 rekam tindak lanjut penilaian kinerja belum lengkap segera di lakukan
EP 4 5 10 RUK sudah ada
EP 5 5 10 sudah ada laporan penilaian kinerja lengkapi buku espedisi
Jumlah 30 50 60.00%

Total Skor 490

Total EP 580
CAPAIAN 83.05%
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : PUSKESMAS WONOSOBO
Kabuaten/Kota : TANGGAMUS
Tanggal :
Surveior : SITI NURANI, SKM

FAKTA/ANALISIS
SKOR
KRITERIA 2.1.1. SKOR Maksimal

EP 1 10 10 puskesmas berdiri sebelum tahun 2014 (berdiri sebelum permenkes dibuat)

EP 2 10 10 tersedia dokumen tata ruang
EP 3 10 10 tersedia dokumen rasio pelayanan puskesmas dengan jumlah penduduk
EP 4 10 10 ada bukti
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Tidak ada keterangan yang menjelaskan fisik puskesmas (asumsi puskesmas berdiri
EP 1 10 10 sebelum Tahun 2014 / sebelum ditetapkan Permenkes)
EP 2 10 10 tidak bergabung dengan rumah tinggal
EP 3 10 10 sudah ada evaluasi bangunan dll
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Belum di buat
EP 2 10 10 Denah dan banner sudah ada
EP 3 10 10 bsudah buat alat bantu disabilitas
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 sudah ada bukti evaluasi prasarana tetapi blum lengkap
EP 2 10 10 terdapat jadwal yang jelas terhadap pemeliharaan prasarana
EP 3 10 10 sudah ada monitoring
EP 4 10 10
EP 5 10 10 bukti inventaris medis dan non medis sudah ada
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada inventarisasi alat
EP 2 10 10 sudah ada jadwal pelaksanaan alat medis dan non medis
EP 3 10 10 ada bukti pelaksanaan monitoring alkes
EP 4 10 10 ada bukti dokumen monitoring fungsi alkes
EP 5 10 10 ada hasil monitoring
EP 6 10 10 jadwal kalibrasi ada kalibrasi
EP 7 10 10 tidak ada alat ronsen
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 sdudah buat profil kepegawaian tetapi belum lengkap
EP 2 10 10 sudah ada form kompetensi kepala puskesmas
EP 3 10 10 (1) Sudah ada uraian tugas Kepala Puskesmas
EP 4 10 10 Profil kepegawaian Kepala Puskesmas ada
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 (1) Sudah dilaksanakan analisis kebutuhan tenaga. (2) Sudah ada bukti analisis
10 kebutuhan tenaga. persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga namum belum
Sudah ada dokumen
EP 2 10
10 lengkapo
Sudah dilaksanakan tindak lanjut hasil analisis kebutuhan tenaga. (2) Sudah ada
hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan terhadap persyaratan, rencana pemenuhan
EP 3 10 kebutuhan dan tindak lanjut.
EP 4 10 10 Sudah ada uraian tugas untuk tiap jenis tenaga
EP 5 10 10 Kelengkapan surat izin sesuai persyaratan
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Struktur organisasi
EP 2 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program puskesma
EP 3 10 10 SOP komunikasi dan koordinasi sudah ada
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegi
EP 2 10 10 uraian tugas
EP 3 5 10 Belum ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 belum Ada dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas
EP 2 5 10 belum pernah di kaji
Jumlah 10 20 50.00%

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Persyaratan kompetensi untuk seluruh jabatan dan karyawan
5 10
Data ketenagaan dan kompetensi pegawai sudah ada tapi tidak ada pola serta
EP 2 pemetaan kompetensi. Ada rencana pengembangan kompetensi tenaga
EP 3 5 10 belum
Updatelengkap
terhadap file kepegawaian seluruh pegawai puskesmas sudah baik, semua
EP 4 10 10 data pegawai lengkap
EP 5 10 10 Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi ( STTPL, Sertifikat pelatihan,
10 10 sertifikat seminar dsb) belum lengkap
EP 6 sduah ada bukti dan tindak lanjut hasil pelatihan
Jumlah 50 60 83.33%

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK ttg program orientasi bagi seluruh pegawai puskesmas
EP 2 5 10 Ada KAK untuk kegiatan pelatihan orientasi tetapi belum lengkap
EP 3 10 10 Ada SOP untuk mengikuti seminar dan diklat
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK tentang visi misi dan tata nilai puskesmas
EP 2 10 10 Ada SOP tentang komunikasi visi, misi dan tata nilai puskesmas
EP 3 10 10 Ada SOP peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas
EP 4 10 10 Ada SOP PKP dan sudah dilakukan penilaian kinerja puskesmas
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

10 10 Ada SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh pj program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
EP 1
EP 2 10 10 Ada SOP PKP dan tidak dilaksanakan PKP
EP 3 10 10 Ada struktur organisasi tiap program
EP 4 10 10 Ada SOP pencatatan dan pelaporan
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Uraian tugas seluruh pegawai puskesmas
EP 2 10 10 Ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan
Ada SOP puskesmas.
program Komunikasi dengan sasaran program dan masy ttg penyelenggaraan
EP 3 10 10 program dan kegiatan puskesmas
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 kAK , SOP instrumen akuntabilitas belum lengkap
EP 2 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas dan SOP Pendelegasian wewenang
EP 3 5 10 SOP umpan balik belum sempurna
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada hasil lokmin Lintas Program dan Lintas Sektor tapi belum lengkap
EP 2 5 10 ada SK peran masing-masing pihak terkait tetapi belum sempurna
EP 3 10 10 SOP/SK Komunikasi
EP 4 5 10 Ada SOP evaluasi tapi belum dilaksanakan evaluasi peran pihak terkait
Jumlah 30 40 75.00%
KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal
10 Ada panduan (manual) mutu puskesmas, pedoman pelayanan puskesmas,
EP 1 10 pedoman/kerangka acuan penyelanggaraan program
EP 2 10 10 Ada pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya
puskesmas
EP 3 10 10 Terdapat > 80% SOP penyelenggaraan kegiatan puskesmas, tapi beberapa masih perlu diperbaiki
EP 4 10 10 ada Sk dan SOP
EP 5 10 10 panduan penyususnan pedoman ada
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
EP 2 10 10 Ada SOP Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
EP 3 10 10 Ada komunikasi internal dalam rangka koordinasi tetapi dokumentasi
EP 4 10 10 Ada komunikasi internal dalam rangka koordinasi tapi dokumentasi
EP 5 5 10 belum lengkap bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SOP dampak kajian negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan
Ada SK tentang penerapan manajemen resiko,ada panduan manajemen resiko dan
dilaksanakan manajemen resiko
EP 2 10 10
EP 3 10 10 ada kajian dan tindaklanjut terhadap gangguan / dampak negatif terhadap
lingkungan dan pencegahannya
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal Sudah dilakukannya identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
EP 1 10 10 yang ada diwilayah kerja
Ada pembinaan dan kerjasama jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
EP 2 10 10 kesehatan,jadwal dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan
EP 3 5 10 Ada rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring tetapi belum semua
EP 4 5 10 belum ada tindak lanjut kegiatan pembinaan
EP 5 5 10 Ada pembinaan jaringan dan jejaring , tidak ada bukti pelaporannya
Jumlah 35 50 70.00%
KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10

EP 2 5 10 SK uraian tugas dan tanggung jawab

EP 3 10 10 Panduan penggunaan anggaran ada
EP 4 10 10 Panduan pembukuan anggaran ada
EP 5 10 10 SOP/SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan ada
EP 6 10 10 Hasil audit kinerja keuangan lengkap
Jumlah 50 60 83.33%

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK dan uraian tugas dan Tanggung jawab pengelola keuangan
EP 2 10 10 Ada SK dan uraian tugas dan Tanggung jawab pengelola keuangan
EP 3 10 10 Pembukuan tertib dan lengkap
EP 4 10 10 Ada
Ada dokumen laporan dan
bukti pelaksanaan pertanggungjawaban
audit keuangan
yang lengkap danbukti tindak lanjut hasil temuan
EP 5 10 10 audit
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK ttg ketersediaan data dan informasi serta SK pengelola informasi di puskesmas
EP 2 5 10 Ada SPO pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data tetapi blum lengkap
EP 3 10 10 Ada SPO analisis data
EP 4 10 10 Ada SPO pelaporan dan distribusi informasi
EP 5 5 10 Tidak ada bukti dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

Suda ada SK Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Pengguna Pelayanan
Puskesmas. ada leaflet, brosur, poster tentang hak dan kewajiban pengguna
EP 1 10 10 layanan puskesmas
EP 2 10 10 sudah ada sosialisasi hak dan kewajiban pengguna puskesmas

Sudah ada Kebijakan Kepala Puskesmas tentang Kewajiban memberikan pelayanan

sesuai hak dan kewajiban pengguna layanan. Sudah ada SOP pelayanan yang
EP 3 10 10 mencerminkan perhatian terhadap privasi, kerahasiaan pengguna layanan.
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK peraturan internal

EP 2 10 10 dokumen kontrak pihak ketiga

Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 kejelasan indikator penilaian kinerja
EP 2 10 10 SOP monitoring kinerja pihak ketiga
EP 3 10 10 ada bukti tindak lanjut dan monitoring
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
EP 2 5 10 ada monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga tetapi belum
lengkap
ada bukti tindak lanjut hasil monitoring tetapi belum lengkap
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 (1) Sudah ada SK uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
EP 2 10 10 (1) Sudah dilaksanakan inventarisasi sarana dan peralatan Puskesmas. (2) Sudah
ada daftarada
(1) Sudah inventaris.
program pemeliharaan. (2) Sudah ada bukti pelaksanaan program
EP 3 10 10
pemeliharaan.
(1) Sudah dilaksanakan program kerja pemeliharaan. (2) Sudah ada bukti
EP 4 10 10
pelaksanaan
(1) Sudah adaprogram pemeliharaan.
SK tentang Pengelola Barang dan Bahan Berbahaya.
EP 5 10 10
EP 6 10 10 (1) Sudah ada SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas.
(1) Sudah dilaksanakan program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas. (2) Sudah
ada bukti pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan Puskesmas
EP 7 10 10
EP 8 10 10 (1) Sudah ada SK penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan
kendaraan.
(1) Sudah dilaksanakan program kerja pemeliharaan kendaraan. (2) Sudah ada bukti
EP 9 10 10
pelaksanaan program kerja
(1) Sudah dilaksanakan pemeliharaan
pencatatan kendaraan.
dan pelaporan barang inventaris. (2) Sudah ada
dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
EP 10 10 10
Jumlah 100 100 100.00%

Total Skor 1055

Total EP 1290
CAPAIAN 81.78%
uskesmas.(KMP).

Apa yang harus dikerjakan

Puskesmas harus membuat analisis manajemen risiko, rasio pelayanan terhadap

jumlah penduduk, menyelesaikan dokumen terkait pendirian bangunan
puskesmas dengan mengacu pada Permenkes 75/2014

Puskesmas harus menyusun jadwal petugas kebersihan puskesmas dan melakukan

monitoring rutin secara kontinu

dibuat ceklis evaluasi

masuk buku lokmin evaluasi (februari/Mart) di ambil dari hasil ceklis di atas
harus ada surat ke dinasnya
-
boleh SPT (pertahun)
-

-
lokmin bulan januari (uraian tugas)
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas melalui penilaian kinerja puskesmas

masuk di lokmin (kaji terhadap struktur organisasi)- bulan mei

-

buat buku persyaratan kompetensi

Membuat pola dan pemetaan kompetensi lebih jelas untuk memudahkan dalam
menyusun perencanaan

tinggal menjilid jadi satu

melakukan rekam kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi ( STTPL, sertifkat, dll)
melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan

belum di ururtkan,belum penomoran

di buat buku kegiatan oriantasi karyawan baru
perbaiki SOP
SK sudah ada tapi belum di revisi
SOP sudah ada tapi belum di revisi
SOP sudah ada tapi belum di revisi
-

ada SOP ,belum ada bukti pengarahan

menyusun SOP PKP, melaksanakan PKP dan melakukan rekam kegiatan tersebut
membuat struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas
ada SOP ,

belum ada rekap SMD MMD

SOP sudah ada,penomoran belum
-

-
kurang penomoran
 -

-
a masih perlu diperbaiki

lengkapi dokumen
 belum di tulis di lokmin januari/februari

perbaiki SK
sudah ada panduan
sudah ada BKU
belum penomoran
sudah lengkap

perbaiki SK
perbaiki SK
sudah ada BKU dan sudah di tanda tangani
sudah ada BKU dan sudah di tanda tangani
LHP disimpan dan di kopy

di puskesmas
blum lengkap
 Pengelola kontrak sebaiknya di SK kan , belum ada pedoman PP no 70 thn 2012

-
lakukan monitoring dan evaluasi pada pihak ketiga lakukan evaluasi dan tindak
lanjut.

Belum tersedia tempat dan pemenuhan persyaratan penyimpanan

Program kerja pelaksanaan kebersihan lingkungan di kaji ulang, belum ada

monitoring kebersihan lingkungan
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : WONOSOBO
Kab/ Kota : TANGGAMUS
Tanggal
Surveior :

KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 10 10 Ada, SK ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Kec. Wonosobo

Ada, kejelasan tugas dan wewenang dan tanggungjawab
EP 2 10 10 oleh Kepala Puskesmas Kec. Wonosobo
EP 3 10 10 Ada, dilampirkan pedomannya.

EP 4 10 10 Ada, SK ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Kec. Wonosobo

EP 5 10 10 ada, tetapi belum ditandatangani oleh Kepala Dinas
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal

ada,rencana perbaikan mutu dan kinerja sistem manajemen

mutu
EP 1 10 10
EP 2 10 10 ada, dibuktikan dengan hasil notulen
ada, SOP tentang tinjauan manajemen yang dipimpin oleh
EP 3 10 10 kapusk
EP 4 10 10 ada, dibuktikan dengan hasil notulen
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada, menanyakan secara langsung
 ada, Camat, Kapolsek, Ka. UPTD Dikpora, Ketua Tim
Penggerak PKK, PPLKB, Akbid, Stikes, Kelurahan, Kepala
Puskesms, Satuan Pelaksana UKP, Satuan Pelaksana UKM,
EP 2 10 10 Satuan Pelaksana Admen, Pengurus RW.
EP 3 5 10 ada, dibuktikan dengan hasil notulen
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal

ada diharapkan ,setiap karyawan dapat penilaian sasaran
EP 1 10 10 kinerja pegawai negeri sipil
EP 2 10 10 ada, terdapat hasil AI seperti stok pemakaian obat
ada, ditindaklanjuti sesuai temuan yang ada mis. Kesesuai
EP 3 10 10 jadwal

rencana tindak lanjut di gabung dengan hasil temuan mis

notulen si kegiatan, kelengkapan data untuk pelatihan
EP 4 10 10 pegawai

ada, dilampirkan SOP Rujukan jika dapat menyelesaikan

EP 5 10 10 masalah hasil rekomendasi audit Internal
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal

ada, dilampirkan SOP Asupan pengguna tentang kinerja
EP 1 10 10 Puskesmas
ada,survey dari Menpan dan lembar survey saran dan
EP 2 10 10 keluhan pelanggan
ada, hasil identifikasi umpan balik dari masyarakat/
EP 3 5 10 pelanggan Puskesmas tetapi belum lengkap
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal

 ada, SK Kepala BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading
EP 1 10 10 penyusunan indikator mutu dan kinerja

ada, daftar pencapaian indikator peningkatan mutu dan

kinerja puskesmas, tetapi masih ada cakupan belum
EP 2 10 10 memnuhi target
EP 3 10 10
ada, terlampir SOP tindakan koreksi dan tindakan preventif
EP 4 10 10

EP 5 5 10 belum ada, rencana tindak lanjut

Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada KAK kegiatan kaji banding
ada, tetapi masih belum lengkap dengan indikator
EP 2 5 10 pencapaian
ada, hasil analisis kaji banding dan rencana tindak lanjut
EP 3 10 10 terdapat pada notulen
ada, hasil analisis kaji banding dan rencana tindak lanjut
EP 4 5 10 terdapat pada notulen tetapi belum lengkap
ada penyusunan rencana tindak lanjut kaji banding teapi
EP 5 5 10 belum sempurna
EP 6 5 10 belum ada pelaksanaan tindak lanjut kaji banding

EP 7 5 10 belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding

Jumlah 45 70 64.29%

Total Skor 280

Total EP 320
CAPAIAN 87.50%
mas (PMP)

APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Semua jenis SK , SOP, Tupoksi serta pedoman penanggungjawab

manajemen mutu dicopy dan diarsipkan serta diberikan kesemua
staf puskesmas

Semua jenis SK , SOP, Tupoksi serta pedoman penanggungjawab

manajemen mutu dicopy dan diarsipkan serta diberikan kesemua
staf puskesmas
 Kepala Puskesmas segera membuat rencana tindak lanjut,
monitoring dan evaluasi terhadap tindakan koreksi dan tindakan
preventif

Kepala Puskesmas segera membuat rencana tindak lanjut,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji
banding