KRITERIA

1.1.1

NO URAIAN

1 SK jenis pelayanan yang disediakan

2 Brosur, flyer, papan info, poster
3 Rekam kegiatan menjalin komunikasi
4 Hasil survey identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, ( kegiatan lain )
5 RUK & RPK puskesmas
6 Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas
 KRITERIA

1.1.2

NO URAIAN

1 Telusur proses peran aktif masyarakat

2 SOP identifikasi kebutuhan masyarakat, hasil identifikasi & analisis umpan
balik
3 Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat
 KRITERIA

1.1.3

NO URAIAN

1 Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut

2 Bukti – bukti inovasi dalam perbaikan
3 Hasil – hasil perbaikan mekanisme kerja & penggunaan teknologi
 KRITERIA

1.1.4

NO URAIAN

1 RUK Puskesmas ( ext = SPM DKK )

2 RPK Puskesmas ( Ext pedoman perencanaan tingkat puskesmas )
3 Notulen rapat perencanaan
4 Telusur RUK & RPK
5 RUK, RPK dan renstra ( terintegrasi )
 KRITERIA

1.1.5

NO URAIAN

1 SOP monitoring, bukti bukti pelaksanaan monitoring

2 SK penetapan indikator prioritas untuk monitoring ( ext : sk kaDKK )
3 SOP monitoring ( analisa hasil monitoring & Tindak Lanjut )
4 Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program ( berdasar
monitoring )
 KRITERIA

1.2.1

NO URAIAN

1 SK jenis pelayanan
2 Telusur pemahaman masyarakat tentang jenis pelayanan puskesmas
 KRITERIA

1.2.2

NO URAIAN

1 Rekam bukti pemberian info linprog dan linsek

2 Hasil evaluasi & TL terhadap penyampaian info
 KRITERIA

1.2.3

NO URAIAN

1 Hasil evaluasi tentang akses masyarakat terhadap petugas & terhadap

puskesmas
2 Hasil evaluasi terhadap kemudahan pelayanan puskesmas
3 Jadwal pelayanan & bukti pelaksanaan
4 Telusur proses
5 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat
6 Media komunikasi yang disediakan
 KRITERIA

1.2.4

NO URAIAN

1 Jadwal pelaksanaan kegiatan

2 Telusur proses penjadwalan
3 Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, sesuai jadwal
 KRITERIA

1.2.5

NO URAIAN

1 SOP koordinasi & integrasi program & pelayanan ( ext pedoman minilok )
2 Bukti pendokumentasian prosedur & pencatatan kegiatan
3 SOP kajian TL masalah spesifik
4 Hasil kajian
5 Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring, TL
6 Bukti pemberian info kepada masyarakat, hasil evaluasi
7 Bukti - bukti perbaikan alur kerja
8 Ada bukti pelaksanaan konsultasi antara pelaksana dan pimpinan /
penanggungjawab program
9 SOP koordinasi dalam pelaksanaan program
10 SK manajemen resiko, SOP penyelenggaraan program & layanan, SOP tertib
administrasi
11 Dukungan kapus dalam pelaksanaan kegiatan program & pelayanan
 KRITERIA

1.2.6

NO URAIAN

1 SOP keluhan & umpan balik, media yang digunakan

2 Hasil analisa, RTL dan TL
3 Bukti TL
4 Bukti evaluasi TL
 KRITERIA

1.3.1

NO URAIAN

1 SOP penilaian kinerja

2 Fokus penilaian kinerja
3 Indikator - indikator penilaian kinerja
4 Penetapan tahapan untuk mencapai target
5 Rencana monitoring & penilaian kinerja, hasil & TL
 KRITERIA

1.3.2

NO URAIAN

1 Hasil penilaian kinerja & distribusi hasil

2 Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar & kaji banding, TL
3 Rekam TL penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja
4 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
5 Laporan penilaian kinerja & TL ke DKK