ANALISA KEBUTUHAN MASYARAKAT & PERENCANAAN PUSKESMAS

NO

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SOP Penyusunan RUK ( Rencana Usulan Kegiatan )

Hasil Evaluasi Kinerja

Hasil SMD - MMD

Hasil Analisa Data

Dokumen RUK

Dokumen RPK Puskesmas terkait kegiatan program

dlm SPM

Dokumen RPK Puskesmas terkait kegiatan program

SPM dan di luar SPM

Notulen rapat penyusunan RPK puskesmas

SK Ka. Pkm ttg jenis pelayanan

Media informasi pelayanan pkm utk masy. Pengguna

& mitra kerja

Dok. Lokakarya mini bulanan ( LP ) memuat review

kegiatan, corecctive action , RTL scr lengkap

Dok. Lokakarya mini triwulan (LS )memuat review

kegiatan, corecctive action , RTL scr lengkap

Kunj. Pusling tim dgn dokter ke kelurahan scr rutin

minimal 4 kali per th

2
3

Jadwal dan Laporan pelaksanaan UKP dan UKM

Hasil evaluasi masy. Terhdp pelay. Pkm baik UKP
dan UKM

ADA

BELUM

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

NO

DOKUMEN YANG HARUS ADA

Bukti ijin oprasional Pkm

Bukti Registrasi Pkm

3
4

Foto / Dok. Pemenuhan persyaratan lingk. Sehat

Foto / Dok. Pengaturan ruangan yg mengakomodasi
kepentingan org dgn disabilitas , anak2 & org lansia

Daftar Inventaris peralatan medis dan Non Medis dan Non

Kesehatan ( furniture , meubelair )
Hasil Evaluasi pemenuhan kebut. Alkes terhdp persyaratan ,
rencana pemenuhan kebut. Dan tindak lanjut
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
dan monitoring
Daftar peralatan yg perlu di Kalibrasi dan bukti pelaksanaan
Kalibrasi

Dok. Analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja

Uraian tugas utk setiap tenaga yg ada

hasil Evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhdp

persyaratan , rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak
lanjut

Surat Ijin Praktek

1
2
3
4
5
6
7
8

Struktur Organisasi Pkm yg di tetapkan oleh Ka Dinas

SK Kepala Pkm tentang penetapan penanggung Jawab UKM
& UKP
SOP komunikasi dan Koordinasi
Uraian tugas Kepala Pkm , PJ UKM dan UKP dan Pelaksana
Kegiatan
SK Kepala Pkm tentang Penanggung Jawab Upaya / program
Dokumen Evaluasi pelaksanaan uraian tugas kepala Pkm
dan Penanggung jawab upaya
Bukti pelaksanaan orientasi kegiatan bagi petugas baru
Hasil lokakarya mini lintas sektor

SK Kepala Pkm ttg panduan pentahapan pencapaian kinerja

UKM dan UKP

10

SK Ka. Pkm ttg penilaian kinerja oleh kepala Pkm dan

Penanggung Jawab

11

Bukti peran serta penanggung jawab UKM dan UKP dlm

perencanaan,penggunaan dan monitoring anggaran

12

SK Kepala Pkm tentang ketersediaan Data dan Informasi di

Pkm

13

SOP pengumpulan dan analisa data

ADA

BELUM

PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

NO

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK Penanggung jawab manajemen Mutu

Uraian Tugas , wewnang dan tanggung jawab manajemen Mutu

Pedoman dan peningkatan mutu dan Kinerja

Hasil Evaluasi peningkatan mutu dan kinerja

Hasil pertemuan tinjauan manajemen

ADA

BELUM

UPAYA PKM YG BERORIENTASI SASARAN

NO

DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dok. SOP identifikasi kebut. Dan harapan masy. Terhadap program

Dokumen Survey Mawas Diri

Dok. Analisa Masalah

Dokumen kerangka acuan , rencana kegiatan program , bukti pelaksanaan dan SOP kegiatan

Notulen Lokmin sebagai Bukti sosialisasi Program ke LS

SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

Dokumen Kerangka acuan pelaksanaan metode umpan balik

Instrument analisa kebutuhan Masyarakat

Dok. Hasil identifikasi umpan Balik

RTL berupa rencana kegiatan program berdasarkan analisis

Dok. Pencapaian kegiatan esensial ( bersumber dari PKP )

Dok. Regulasi terkait program dari Permenkes

Dokumen hasil identifikasi masalah oleh petugas Pkm

Dok. Pembahasan forum - forum masyarakat ( MMD ) berikut kesepakatan LS dan Masy. Sasaran

Dokumen Perencanaan

Dokumen Pelaks. Evaluasi dan tindakan upaya inovatif

Dokumen Jadwal kegiatan dan rencana kegiatan program serta tenaga pelaksana

Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan , evaluasi dan RTL

Dokumen SOP penyampaian Informasi ke lintas program , lintor dan masyarakat

Bukti penyampaian Informasi

Sosialisasi kegiatan program ( tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan )

Dok. Evaluasi dan RTL

Dok. Rencana kegiatan program ( cantumkan metode dan tehnologi yg dipakai )

Jadwal kegiatan program dan Notulensi , jadwal sosialisasi

Daftar Hadir

Dokumen Evaluasi kegiatan program dan dokument RTL

Hasil identifikasi masalah dan hambatan

Bukti pelaksanaan analisis masalah

Dokumen RTL dan pelaksanaan RTL

Evaluasi RTL

SK tentang Media Komunikasi

Bukti analisis keluhan

Bukti pelaksanaan tindak lanjut

ADA

BELUM

Bukti pelaksanaan umpan balik

SOP penanganan Keluhan

SK Kepala Pkm tentang indikator dan target

Dokumen hasil pengumpulan data

Dok. Analisis data

Dok. Pelaksanaan tindak lanjut

Komitmen Pimpinan & Fokusnya pd Sasaran Program / Pengguna Layanan

NO

1
2

1
2

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK hak dan Kwajiban sasaran program
SOP Sosialisasi hak dan Kwajiban sasaran

SK Aturan , tata Nilai , budaya dalam pelaksanaan program

Bukti tindak Lanjut

SK Kepala Pkm dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan Program

Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SOP

SOP Pengendalian Dokumen eksternal dan Pelaksanaan

Pengendalian

SOP dan Bukti penyimpanan dan pengendalian arsip

perencanaan dan penyelenggaraan program

1
2
3
4

1
2
3
4

SK Kepala Pkm tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan

program . Hasil Monitoring pengelolaan dan pelaks. Program
SOP monitoring , jadwal dan pelaksanaan monitoring
Hasil Monitoring
Hasil Evaluasi thdp kebijakan dan prosedur monitoring

SK evaluasi kinerja program

SOP evaluasi kinerja program
Hasil evaluasi kinerja upaya puskesmas
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program

ADA

BELUM

Perencanaan Upaya PKM

NO

DOKUMEN YANG HARUS ADA

RUK Pkm dengan kejelasan kegiatan tiap program

RPK Pkm dgn kejelasan kegiatan tiap program / Upaya

KA Program

Jadwal kegiatan Program

SOP dan hasil kajian kebutuhan masyarakat

SOP dan hasil kajian kebutuhan sasran program

Hasil analisis

RPK

Jadwal Kegiatan program sesuai dengan usulan masyarakat / sasaran

SOP monitoring ,jadwal dan pelaksanaan monitoring program

Hasil Monitoring program

SOP Pembahasan hasil monitoring , bukti pembahasan , rekomendasi hasil pembahasan

Hasil penyesuaian rencana

SOP perubahan rencana kegiatan program

Dokumentasi hasil monitoring

Dokumentasi proses dan hasil perubahan

SK persyaratan kompetensi

SK penetapan penanggung jawab program

Hasil analisis kompetensi

Pedoman penyelenggaraa program

Rencana peningkatan kompetensi

Tujuan, sasaran, tata nilai, program yg dituangkan dalam kerangka acuan program

Bukti pelaksanaan sosialisasi

Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhdp sosialisasi tujuan , sasaran dan tata nilai

Tujuan, sasaran, tata nilai, program yg dituangkan dalam kerangka acuan program

Bukti pelaksanaan sosialisasi

Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhdp sosialisasi tujuan , sasaran dan tata nilai

SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan

Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan

Jadwal pembinaan

KA. Tahapan jadwal kegiatan program dan bukti sosialisasi

SOP koordinasi LP, LS

SOP dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi LP dan LS

SOP minimalisasi Resiko

Hasil identifikasi resiko thdp lingk. Dan masyarakat akibat pelaksanaan program

Hasil analisis resiko

Rencana pencegahan dan minimalis resiko

Bukti pelaksanaan kegiatan

Bukti tindak lanjut

ADA

BELUM

SK Kepala Pkm ttg kwajiban penanggung jawab program dan pelaksana utk memfasilitasi peran serta
masyarakat
Rencana KA, SOP, Pem,berdayaan Masyarakat

SOP pelaksanaan SMD, dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil SMD

SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program

Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari swadaya masy. / swasta

Pengorganisasian Upaya PKM , Komunikasi dan Koordinasi

NO
1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dokumen uraian tugas penanggung jawab
Dokumen uraian tugas pelaksana
Isi Dokumen uraian tugas
Bukti pendistribusian uraian tugas
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas

Dokumen hasil pelaksanaan tugas

Dokumen hasil monitoring pelaksanaan tugas
Bukti tindak lanjut hasil monitoring

SK kepala Pkm tentang kajian ulang uraian tugas , SOP kajian

ulang uraian tugas
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
Uraian tugas yg direvisi
Ketetapan hasil revisi uraian tugas

Identifikasi pihak terkait , LS, LSM, dan peran masing2

Uraian peran LP utk tiap program puskesmas
Uraian peran LS utk tiap program Pkm
KA program memuat peran LP dan LS

Bukti pelaksanaan pertemuan LP dan LS ( lihat dok. Lokmin

tribulan )

SK kepala Pkm dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan

koordinasi program

2
3
4

1
2
3
4

Bukti pelaksanaan komunikasi LS dan LP

Bukti Pelaksanaan koordinai
Hasil evaluasi , rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan koordinasi LP dan LS

SOP pengarahan kepada pelaksana

Bukti pelaksana kajian
Bukti pelaksana tindak lanjut
Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut

ADA

BELUM

Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja

Berorientasi Sasaran Kinerja dan MDGs

NO

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK Kepala Pkm tentang peningkatan kinerja , adanya bukti - bukti

inovasi program

1
2
3

1
2
3

Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan

Dokumen indikator penilaian kinerja dan hasil2nya
Dokumen rencana perbaikan kinerja

Dokumen rencana kaji banding

Instrument kaji banding
Laporan pelaksanaan kaji banding
Evaluasi kaji banding

Dokumen rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil kaji

banding

ADA

BELUM

Proses pendaftaran Pasien

NO

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SOP Pendaftaran
SOP Identifikasi Pasien
Bagan Alur Pendaftaran
SOP utk menilai kepuasan pelanggan
Form Survey Kepuasan Pasien
Dokumen Tindak Lanjut hasil Survei

Media informasi di tempat pendaftaran dan mudah terlihat

SPO penyampaian informasi pendaftaran , tarif, jenis
pelayanan,rujukan ,ketersediaan tempat tidur
Ketersediaan Informasi tentang fasilitas rujukan
SK dan SPO penyampaian Hak dan Kwajiban Pasien
SPO Koordinasi antara pendaftaran dengan penunjang / terkait
Sertifikat pelatihan petugas pendaftaran
Media informasi tentang hak dan kwajiban pasien ditempat yang
mudah dilihat

SOP alur pelayanan Pasien

SOP Pelayanan Klinis utk masing2 penyakit
Media Informasi tentang jenis dan jadwal pelayanan
MoU dengan sarana kesehatan lain utk rujukan
SOP pemberian informasi pelayanan klinis pd pasien oleh petugas
Form inform consent

ADA

BELUM

Pengkajian Klinis Awal Pasien

NO

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SPO pengkajian awal klinis
Persyaratan kompetensi tenaga , pola ketenagaan yg memberikan
pelayanan klinis
SPO Pelayanan Klinis
SPO Asuhan Keperawatan
Form rekam medis
SPO pencatatan Rekam Medis
SPO penyimpanan dan pemanfaatan rekam medis
SK uraian Tugas petugas Rekam Medis

SPO Triase
SPO rujukan pasien emergency
Kerangka Acuan pelatihan petugas unit Gawat Darurat
Sertifikat pelatihan emargensi bagi petugas gawat darurat
Form rujukan

ADA

BELUM

Keputusan Layanan Klinis

NO

1
2
3

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK Tim Interprofesi
SPO pendelegasian wewenang
Form Surat pendelegasian Wewenang

ADA

BELUM

Rencana Layanan Klinis

NO

1
2
3
4
5
6
7

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK tentang rencana layanan medis dan layanan terpadu
SPO penyusunan rencana layanan medis dan terpadu
SPO evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi /
rencana asuhan
Rekam Medis
SPO pemberian informasi tentang rencana layanan , efek samping
, dan resiko pengobatan
SOP evaluasi kesesuaian rencana terapi
Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan
rencana terapi

ADA

BELUM

Pelaksanaan Layanan
NO

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK tentang pemberian pelayanan Klinis
SPO pelayanan Klinis ( utk penyakit dan Non Penyakit )
Rekam Medis
Form Inform Consent
Form Rujukan

SK penanggung jawab IGD

Daftar Kasus Gawat darurat / beresiko tinggi yg biasa ditangani
( tertulis )
Laporan penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi
Kajian kasus pasien gawat darurat dan resiko tinggi
SPO penanganan pasien beresiko tinggi
MoU Kerja sama dengan Faskes layanan lain
SOP pencegahan dan pengendalian infeksi
SOP proteksi diri

Dokumen daftar pelayanan anestesi dan sedasi yg tersedia

SPO melakukan anestesi dan sedasi
Kajian pelaksanaan pembedahan dan rencana asuhan
pembedahan
SPO pemberian informasi terkait pembedahan ( resiko , manfaat
dll )
Rekam Medis
Inform Consent
Laporan Operasi

SPO pendidikan / penyuluhan pasien

Media dan alat bantu penyuluhan
Rekam Medis
Dokumen pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan pasien

ADA

BELUM

Rujukan
NO

1
2
3
4
5
6
7
8

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SPO Rujukan
Form Rujukan
Laporan Pasien yg dirujuk atau menolak dirujuk
SPO persiapan pasien / keluarga dirujuk
SPO alur komunikasi rujukan
MoU dgn Faskes layanan lain
Daftar Faskes Layanan Terdekat
SOP pendampingan pasien yang dirujuk

ADA

BELUM

Pelayanan Laboratorium
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK tentang pelayanan dan jenis pemeriksaan laboratorium
SK tentang petugas Laborat
Sertifikat dan bukti pelatihan petugas laboratorium
SPO pemeriksaan
Laboratorium utk masing2 jenis
SPO pengambilan , penanganan, dan penyimpanan spesimen
Jadwal pemantauan dan monitoring pelaksanaan prosedur
Dokumen lama waktu tunggu suatu pemeriksaan
SOP proteksi diri di Laborat
SOP Penyerahan Hasil Lab
SPO Pemantauan dan monitoring alat lab dan reagen
SK penetapan Nilai rentang hasil
SOP pengendalian mutu layanan Lab
SOP rujukan Spesimen
SPO pengelolaan reagen
SPO pengelolaan Limbah
Form Laporan hasil pemeriksaan Lab
Kerangka Acuan pelatihan dan pendidikan utk prosedur baru,
bahan berbahaya, peralatan baru
Bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
SOP Kalibrasi

ADA

BELUM

Pelayanan Obat
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SPO Penyediaan dan penggunaan Obat
Daftar Obat yg tersedia
Dokumen pencatatan dan pelaporan penggunaan obat
SK penanggung jawab pelayanana Obat
SK tentang pelayanan obat 24 Jam
SPO pengadaan stok obat bila habis
SPO evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium
SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
SPO peresepan , pemesanan, dan pengelolaan obat termasuk
Narkotika dan psikotropika
SOP penyimpanan dan pengelolaan Narkotika / Psikotropika
SK tentang petugas yang berhak memberikan Narkotika /
Psikotropika
SOP penulisan Label dan etiket pemakaian
SPO pemberian obat kpd pasien dan pemberian informasi
penggunaan obat ( termasuk efek samping )
SPO penanganan obat kadaluarsa / rusak
SPO pencatatan dan pelaporan efek samping obat
SPO tindak lanjut efek samping obat dan KTD
Dokumen pelaporan efek samping obat dan KTD dan tindak lanjut

ADA

BELUM

Manajemen Informasi - Rekam Medis

NO

1
2
3
4
5
6
7
8

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK tentang Standart Kode klasifikasi diagnosis dan terminologi
dan pembakuan singkatan yang digunakan
SK Penanggung Jawab Rekam Medis dan uraian tugas
SPO tentang penyimpanan dan Akses terhadap rekam Medis
SK tentang Isi Rekam Medis
SPO Penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
SOP monitoring dan evaluasi pengelolaan rekam medis
Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Tindak Lanjut hasil

ADA

BELUM

Manajemen Keamanan Lingkungan

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK dan SPO pemeliharaan dan pemantauan lingkungan fisik
Jadwal pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan lingk. Fisik
SPO pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik , air , ventilasi
gas, dan sistem lain
Dokumen pemeliharaan dan pemantauan serta tindak lanjut hasil
SOP penanggulangan kebakaran
SOP proteksi terhadap kebakaran
Kerangka Acuan pelatihan kebakaran
SK dan SPO pemantauan dan perbaikan sarana dan peralatan
Daftar inventaris peralatan di Faskes Layanan
SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi
SOP pengelolaan limbah
SOP pemeliharaan alat
Dokumen pencatatan dan pelaporan identifikasi masalah
keamnana lingkungan
RTL terhadap masalah yang telah diidentifikasi

ADA

BELUM

Manajemen Sumber Daya Manusia

NO

1
2
3
4
5
6

DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dokumen Kajian perhitungan kebutuhan tenaga klinis
SOP rekrutmen tenaga Klinis
Sertifikat dan Lisensi tenaga klinis yang bertugas
SK tentang kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan
Kerangka acuan peningkatan kompetensi , pemetaan kompetensi,
rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan
SK tentang rekrutmen SDM

ADA

BELUM

Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatana Pasien

NO

1
2
3

DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK tentang penanggung jawab Klinis
SK dan SOP tentang Evaluasi mutu pelayanan Klinis
SK tentang peningkatan keselamatan pasien

Dokumen tentang pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis di

Faskes layanan berdasakan sumber daya yg tersedia dan standart pencapaian

Dokumen hasil pengumpulan data , bukti analisis, dan pelaporan berkala indikator
mutu klinis

6
7
8
9

Laporan KTD, KPC, KNC

SK tentang penangnanan KTD ,KPC,KNC, dan resiko pelayanan klinis
Dokumen tindak lanjut hasil laporan KTD, KPC, KNC
Jadwal pertemuan rutin dalam rangka peningkatan mutu layanan klinis

ADA

BELUM

NO

DOKUMEN TELUSUR

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PUSKESMAS
1

SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan

penanggungjawab UKM dan penanggungjawab UKP

SK Kepala Puskesmas tentang penanggungjawab upaya/

program

SK Kepala Puskesmas tentang panduan pentahapan

pencapaian kinerja UKM dan UKP

SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja oleh

kepala Puskesmas dan penanggungjawab

SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan

informasi di Puskesmas
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

SK penanggungjawab manajemen mutu

PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS
UPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN

SK tentang media komunikasi,

SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target,

KOMITMEN PIMPINAN DAN FOKUSNYA PADA SASARAN PROGRAM/PENGGUNA LA

10

SK hak dan kewajiban sasaran program

11

SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN UPAYA PUSKESMAS

12

SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan

pelaksanaan
program

13

SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan

dan pelaksanaan program.

14

SK evaluasi kinerja program

15

SK persyaratan kompetensi

16

SK Penetapan Penanggung-jawab program

17

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban

Penanggungjawab program dan pelaksana untuk
memfasilitasi peran serta masyarakat

18

SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas,

SOP kajian ulang uraian tugas

19

SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme

komunikasi dan koordinasi program,
BERORIENTASI SASARAN KINERJA DAN MDGs

20

SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja,

adanya bukti-bukti inovasi program

UPAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN/KLIN

PROSES PENDAFTARAN PASIEN
21

SK dan SPO penyampaian hak dan kewajiban pasien

PENGKAJIAN KLINIS AWAL PASIEN

22

SK uraian tugas petugas rekam medis

KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS

23

SK tim interprofesi
RENCANA LAYANAN KLINIS

24

SK tentang rencana layanan medis dan layanan terpadu

PELAKSANAAN LAYANAN

25

SK tentang pemberian pelayanan klinis

26

SK penangung jawab petugas IGD

PELAYANAN LABORATIUM

27

SK tentang pelayanan dan jenis pemeriksaan laboratorium

28

SK tentang petugas Laboratorium

29

SK penetapan nilai rentang hasil

30

SK penanggungjawab pelayanan obat

31

SK tentang pelayanan obat 24 jam

32

SK tentang persyaratan petugas yang berhak

menyediakan obat

33

SK tentang petugas yang berhak memberikan

narkotika/psikotropika

PELAYANAN OBAT

MANAJEMEN INFORMASI-REKAM MEDIS

34

SK tentang standar kode klasifikasi diagnosis dan

terminologi dan pembakuan singkatan yang digunakan

35

SK penangungjawab rekam medik dan uraian tugas

36

SK dan SPO pemeliharaan dan pemantauan lingkungan

fisik

37

SK dan SPO pemantauan dan perbaikan sarana dan

perlatan

38

SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan

kalibrasi
MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN

39
40
41

SK dan SPO pemeliharaan dan pemantauan lingkungan

fisik
SK dan SPO pemantauan dan perbaikan sarana dan
perlatan
SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan
kalibrasi
MANAJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA

42

SK tentang kualifikasi tenaga dan Penetapan kewenangan

43

SK tentang Tim Rekrutmen SDM

PENINGKATAN MUTUU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIE

44

SK tentang penangung jawab pelayanan klinis

45

SK dan SOP tentang evaluasi mutu pelayanan klinis

46
SK tentang peningkatan keselamatan pasien
47

PARAMETER
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PUSKESMAS
RUK mengacu pada Permenkes 75/2014 dan renstra Dinkes
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

Pengelolaan program dan kegiatan Puskesmas selenggarakan

dengan efektif dan efisien sejalan dengan tata nilai, tujuan, tugas
dan fungsi Puskesmas

PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

Upaya perbaikan mutu Puskesmas dipahami dan dilaksanakan
oleh Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana
PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS
UPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN
Umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan
masyarakat/sasaran program
Evaluasi kinerja pelaksanaan upaya puskesmas
MITMEN PIMPINAN DAN FOKUSNYA PADA SASARAN PROGRAM/PENGGUNA LAYANAN
Hak dan kewajiban sasaran program ditetapkan dan
disosialisasikan kepada sasaran program serta semua pihak yang
terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program.
Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas, dan pelaksana program dalam
proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program. Aturan
tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas
serta tujuan Program.
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN UPAYA PUSKESMAS
Peraturan, Kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan
upaya Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dan
pelaksanaan program ditetapkan, dikendalikan dan
didokumentasikan.
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi
kepatuhan terhadap peraturan,kerangka acuan, prosedur dalam
pengelolaan dan pelaksanaan program
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi
kinerja
program yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab
Program/Upaya puskesmas.
Penanggung-jawab program memenuhi persyaratan yang
ditetapkan (kompeten) dan melakukan peningkatan kompetensi
agar dapat mengelola program sesuai dengan tujuan yang harus
dicapai.

Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas memfasilitasi

pemberdayaan masyarakat dan sasaran program dalam mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi Program.
Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan
perubahan

Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam

pengelolaan Program
BERORIENTASI SASARAN KINERJA DAN MDGs
Perbaikan kinerja upaya secara berkesinambungan dan konsisten
UPAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN/KLINIS
PROSES PENDAFTARAN PASIEN
Informasi tentang pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi
tentang informasi tersebut di tempat pendaftaran, termasuk hak
dan kewajiban pasien
PENGKAJIAN KLINIS AWAL PASIEN
Proses kajian klinis awal dilakukan secara paripurna, mencakup
berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga, hasil kajian
dicatat dalam rekam medis dan mudah diakses oleh petugas yang
bertanggungjawab
KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS
Hasil kajian awal pasien dianalisis oleh petugas kesehatan
profesional
RENCANA LAYANAN KLINIS
Rencana tindakan dan pengobatan serta rencana layanan terpadu
jika diperlukan penanganan oleh tim kesehatan antar profesi
disusun dengan tujuan yang jelas, terkoordinasi dan melibatkan
pasien/keluarga
PELAKSANAAN LAYANAN
Pelaksanaan layanan dipandu oleh kebijakan, prosedur dan
peraturan yang berlaku
Pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan beresiko
tinggi dipandu oleh kebijakan dan prosedur yang berlaku
PELAYANAN LABORATIUM

Pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu untuk memenuhi

kebutuhan pengkajian pasien, serta mematuhi standar, hukum dan
peraturan yang berlaku

PELAYANAN OBAT

Obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi

kebutuhan pasien

MANAJEMEN INFORMASI-REKAM MEDIS

Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas Kesehatan,
pengelola sarana dan pihak terkait di luar organisasi dapat
dipenuhi melalui proses yang baku
Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan
erijinan yang berlaku

MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN

Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, Regulasi

dan perijinan yang berlaku

MANAJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan
pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku

PENINGKATAN MUTUU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN

Perencanaan, monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan

keselamatan menjadi tanggungjawab tenaga yang bekerja di
pelayanan klinis

URAIAN

AS
AN PUSKESMAS

MAS
Pimpinan Puskesmas menetapkan penanggungjawab
program/upaya Puskesmas

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan upaya

Puskesmas untuk mencapai indikator untuk mengukur
kinerja Puskesmas sesuai target Dinkes Kab/Kota
Terdapat kebijakan melibatkan penanggungjawab upaya
Puskesmas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari
perencanaan, penggunaan maupun monitoring

Pimpinan Puskesmas menetapkan penanggungjawab

manajemen mutu

ARAN

Menetapkan media komunikasi untuk menangkap

keluhan masyarakat dan untuk umpan balik,
tindak lanjut dalam upaya perbaikan upaya Puskesmas
M/PENGGUNA LAYANAN
Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban sasaran
sesuai dengan kerangka acuan
Kepala Puskesmas menentukan aturan, tatanilai dan
budaya
dalam pelaksanaan upaya Puskesmas yang disepakati
bersama

PUSKESMAS
Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan dan
prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan
upaya Puskesmas
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan monitoring
kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan upaya
Puskesmas terhadap kerangka acuan, rencana kegiatan
dan prosedur pelaksanaan kegiatan
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi kinerja
tiap upaya Puskesmas

Kepala Puskesmas menetapkan Persyaratan kompetensi

Penanggung jawab UKM

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang

mewajibkan penanggungjawab dan pelaksana upaya
Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dan
sasaran dalam SMD, perencanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan upaya Puskesmas
Kepala Puskesmas menetapkan periode untuk melakukan
kajian ulang terhadap uraian tugas

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur

komunikasi dan koordinasi program

Gs

Adanya kebijakan dan komitmen peningkatan kinerja

pengelolaan upaya
adanya rencana perbaikan kinerja upaya
adanya bukti inovasi program
ORANGAN/KLINIS

kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan

kompeten dalam satu tim interprofesi. tim interprofesi terdiri
dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lain sesuai
diagnosis dan tatalaksana yang diperlukan

terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menyusun

rencana layanan medis dan layanan terpadu

pelayanan klinis sesuai dengan prosedur yang terdapat

dalam pedoman (PMK no.5 tahun 2014)

ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat

dilakukan di Puskesmas
tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang
kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka
penetapan nilai rentang nilai rujukan untuk setiap
Pemeriksanaan yang dilaksanakan dan disertakan dalam
catatan klinis waktu hasil pemeriksaan dilaporkan

tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari dalam

Seminggu 24 jam pada Puskesmas yang memberikan
Pelayanan gawat darurat
terdapat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep
dan menyediakan obat termasuk jenis
narkotika/psikotropika

terdapat standarisasi kode klasifikasi dan rekam medis

kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin

instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain
yang digunakan dipantau secara periodik oleh petugas

ditetapkan penanggungjawab, pengelola alat ukur dan

dilakukan kalibrasi atau yang sejenisnya secara teratur
tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi pemantauan,
pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik, air, ventilasi,
gas dan sistem lain

ditetapkan penanggungjawab, pengelola alat ukur dan

dilakukan kalibrasi atau yang sejenisnya secara teratur
ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk memberikan
pelayanan yang sesuai dengan kewenangan
terdapat tim recruitment SDM

MATAN PASIEN
adanya peran aktif tenaga klinis dalam merencanakan dan
mengevaluasi mutu layanan klinis dan upaya peningkatan
keselamatan pasien
ditetapkan indikator dan standar mutu klinis untuk
monitoring dan penilaian mutu klinis dan ditetapkan
sasaran-sasaran keselamatan pasien
dilakukan identifikasi terhadap Kejadian Tidak Diinginkan
(KTD), Kejadian Potensial Cedera (KPC) maupun Kejadian
Nyaris Cedera (KNC)
Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan KTD, KPC,
KNC, dan risiko dalam pelayanan klinis