INSTRUMEN KAJI BANDING

INSTRUMEN/DAFTAR PERTANYAAN HASIL DI PUSKESMAS PLUMBON KET

1.Bukti evaluasi struktur organisasi
2.SOTK per januari/juni (januari bu TU blm masuk)
termasuk DUK &nominatif
3.Mekanisme evaluasi uraian tugas
4.Uraian tugas di surat tugas & lampiran SK
5.Bukti koordinasi & komunikasi pengarahan serta
penarahannya dalam bentuk apa?
1.Pola ketenagaan, pemetaan, kompetensi (dokumen)
di mulai dari januari dan juni)
2.Bukti pelaksanaan rencana pengembangan
Kompetensi
3.Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil
Pelatihan
4. Pre dan post test untuk orientasi karyawan baru
dibuat setiap programer atau secara umum/global
1.Bukti- bukti penilaian kinerja
2.Dokumen telusur SOP pemberdayaan masyarakat
3.Dokumen telusur SOP komunikasi dengan sasaran
Program dan masyarakat
4.Bukti struktur organisasi yang ada di setiap program
5.Contoh uraian tugas pemberdayaan masyarakat
1.SK kapus dan SK penetapan pengelola kontrak
pihak ketiga
2.Kejelasan indikator dan standar kinerja pada
dokumen kontrak
3.Bukti tindak lanjut hasil monitoring

1.Pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman

spt apa? Spt SK,peoman,SOP,dan bukti stempelnya.
2.komunikasi internal?

1.Manajemen resiko puskesmas,dampak negatif dan

pencegahanya belum rapi,masih bayak yang belum di
benahi,disana spt apa?
2.Bukti jaringan dan jejaring dalam pelaksanaan,
pembinaannya spt apa?

1.Dokumen perencanaan keuangan dengan

pengelolaan keuangan yang ada pada masing-masing
bendahara spt apa di sana?

1.SK ketersediaan data dan informasi dan Sk

pengelola informasi dg uraian tugas dan tanggung
jawab,siapa pelaksananya?
2.Data-data apa saja yang perlu di simpan? Timnya?
3.Pe;aporan dan distribusi informasinya spt apa dan
bagaimana?

1.Contoh surat permohonan ke dinkes untuk analisis

pendirian,rasio jumlah penduduk puskesmas?
2.Format monitoring Fungsi sarana dan
prasaran,monitoring pemeliharaan,rencana tindak
lanjut,ceklis-ceklis yang ada di ruangan. (bukti)
3.pedoman internal?
4. SOP permintaan barang
SOP pengeluaran barang
SOP penghapusan barang
SOP penyimanan barang
SOP pemeliharaan barang
SOP pengadaan barang
5.Program kerja pemeliharaan kendaraan. (bukti)
6.Program kerja kebersihan lingkungan. (bukti)
7.Jadwal kalibrasi alat

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom instrumen/daftar pertanyaan: diisi dengan pertanyaan berupa masalah, hambatan, kekurangan atau hal-hal yang
perlu dipelajari dari Puskesmas yang akan dikunjungi
Contoh:
- Tenaga apa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Gizi rawat inap di Puskesmas Plumbon?
- Bagaimana proses penyelenggaraan makanan Gizi rawat inap di Puskesmas Plumbon
o Bagaimana emesanan bahan makanan
o Bagaimana Penerimaan bahan makanan
o dst
2. Kolom Hasil diisi dengan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada kolom instrumen, hasil pengamatan dan lainnya di
puskesmas tujuan kaji banding
3. Kolom keterangan diisi dengan hal-hal yang perlu ditambahkan atau ditekankan dalam jawaban ataupun proses kaji banding