Dokumen di Puskesmas
1. SK persyaratan kompetensi penanggung jawab Puskesmas
2. SK penetapan penanggung jawab UKM
3. Hasil analisis kompetensi
4. Rencana peningkatan kompetensi
5.1.2.Penanggung Jawab UKM puskesmas dan pelaksana yang baru ditugaskan di puskesmas
harus mengikuti kegiatan orientasi pelksanaan UKM puskesmas agar memaham tugas pokok
dan tanggung jawab.
Dokumen di Puskesmas
1.SK kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi
2. Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
3. SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi)
4. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.
5.1.3.Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM puskesmas menetapkan tujuan dan tata
nilaidalam pelaksanaan UKM puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang
terkait dan kepada sasaran
Dokumen di puskesmas
1. Tujuan,sasaran,tata nilai UKM puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan
2. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,sasaran dan tata nilai kepada pelaksana
sasaran,lintas program dan lintas sektor
3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan,sasaran,dan tata nilai
Dokumen di Puskesmas
1. Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan
kegiatan UKM
2. Hasil analisis resiko
3. Rencana kegiatan dan minimalisasi resiko
4. Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan
5. Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
6. Bukti pelaporan dan tindak lanjut
Dokumen di Puskesmas
1. SK Kepala puskesmas tentang kewajiban penanggung jawab UKM Puskesmas tentang
kewajiban penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran
serta masyarakat
2. Rencana,kerangka acuan,SOP pemberdayaan masyarakat
3. SOP pelaksanaan SMD,dokumentasi pelaksanaan SMD,dan hasil SMD
4. SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas
5. Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya
msyarakat/swsta
5.2.Perencanaan kegiatan UKM Puskesmas
Dokumen di Puskesmas
1. RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan UKM
2. RPk Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
3. RUK dan RPK
4. Kerangka acuan kegiatan tiap UKM
5. Jadwal kegiatan tiap UKM
Dokumen di puskesmas
1. Hasil kajian kebutuhan masyarakat
2. Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran
3. Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
4. RPK Puskesmas
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran
5.2.3.Perencanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat di revisi bila perlu,sesuai dengan
perubahan kebijakan pemerintah dan atau perubahan kebutuhan masyarakat atau
sasaran,serta usulan-usulan perbaikan yang rasional.penanggung jawab wajib memonitor
pencapaian kegiatan,dan proses pelaksanaan serta mengambil langkah tindak lanjut untuk
perbaikan.
Dokumen di Puskesmas
1. Hasil Monitoring
2. SOP monitoring,jadwal dan pelaksanaan monitoring
3. SOP pembahasan hasil monitoring,bukti pembahasan,rekomendasi hasil pembahasan
4. Hasil penyesuaian rencana
5. SOP perubahan rencana kegiatan
6. Dokumentasi hasil monitoring
7. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
8. Dokumen uraian tugas penanggung jawab
9. Dokumen uraian tugas pelaksana
10. Isi dokumen uraian tugas
11. Isi dokumen uraian tugas
12. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
13. Bukti pendistribusian uraian tugas
14. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program
5.3.2.Penanggung Jawab pelaksana UKM Puskesmas melaksanakan tugas dan tanggung jawb
sesuai dengan uraian tugas
Dokumen di Puskesmas
1. Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
2. Hasil monitoring
3. Bukti tindak lanjut
4. Bukti tindak lanjut
5.3.3. Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan
Dokumen di Puskesmas
1.SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas,SOP,kajian ulang uraian tugas
2.Bukti Pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
3.Uraian Tugas yang direvisi
4.Ketetapan hasil revisi uraian tugas
Dokumen di Puskesmas
1. Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing
2. Uraian peran lintas program untuk tiap program puskesmas
3. Uraian peran lintas sektor untuk tiap program puskesmas
4. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
5. Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor
Dokumen external
Pedoman penyelenggaraan UKM puskesmas
Dokumen di puskesmas
1. SK kepala puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
2. Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
3. Bukti pelaksanaan koordinasi
4. Hasil evaluasi,rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi
lintas program dan lintas sektor
Dokumen di puskesmas
1. SK Kepala Puskesmas tentang peraturan,kebijakan dan prosedu-proseduryang
digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM
2. Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SOP
3. SOP pengendalian dokumen ekstenal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal
4. SOP dan bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan
UKM puskesmas
Dokumen di Puskesmas
1. SK kepala puskesmastentang monitoring pelaksanaan UKM Puskesmas hasil monitoring
pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
2. SOP monitoring,jadwal dan pelaksanaan monitoring
3. Hasil monitoring
4. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring
5.5.3.Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja UKM Puskesmas
yang dilaksanakan oleh penanggung jawab
Dokumen di puskesmas
1. SK evaluasi kinerja UKM
2. SOP evaluasi kerja
3. SOP evaluasi kinerja dan hasil evaluasi
4. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM puskesmas
Dokumen di puskesmas
1. SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan dan bukti pelaksanaan monitoring
2. Hasil monitoring rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil moitoring
3. Dokumentsi hasil mo itoring dan tindak lanjut
5.6.2.Penanggung jawab UKM puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan
melaksanakan UKM puskesmas dan memberikan pengarahan kepada pelaksana,sesuai dengan
tata nilai,visi misidan tujuan puskesmas
Dokumen di puskesmas
1. Hasil penilaian kerja
2. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja paling sedikit dua kali setahun