KEGIATAN YANG DIKERJAKAN DAN DIPERSIAPKAN SEBELUM SURVEY DILA

NO NAMA KEGIATAN Telusur Dokumen

Wawancara Observasi
1 Pemeriksaan Dokumen :
Internal
- SK √ √

- Manual Mutu √ √
- Rencana Lima Tahun /
Tahunan √ √

- SOP √ √
-KAK √ √

- Rekam Implementasi √ √
Eksternal
- UU √
- Kepres
- Permen / Kepmen √

- Perda
- Pergub
- Perbup/Perwal
- Pedoman √
- Juknis / Acuan √
DAN DIPERSIAPKAN SEBELUM SURVEY DILAKSANAKAN

FAKTA REKOMENDASI

Indikator dan standar kinerja Ada,

Kebijakan pengelolaan SDM Puskesmas Ada
Penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas

SK Peran stakeholders Tidak ada Buat SK Peran Stake Holder Terkait

Laksanakan Workshop PenetapanVisi,

Sk Visi, misi, tujuan, tata nilai tiap upaya misi, tujuan, tata nilai tiap upaya
puskesmas tidak ada puskesmas tidak ada
SK Pengendalian dokumen dan rekaman ada
SK Hak dan kewajiban pelanggan
Belum di ada / belum dibuat
ada RPK DAN RENCANA KEGIATAN BULANAN
(ada di ADMEN)
ada RENCANA TAHUNAN KEGIATAN TIAP UKM
PUSKESMAS (ada di ADMEN)
ada RENCANA KEGIATAN BULANAN TIAP UKM
PUSKESMAS (ada di ADMEN)
ada RENCANA KEGIATAN BULANAN TIAP UKM
PUSKESMAS (ada di ADMEN)

PROSEDUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(missal: prosedur SMD, prosedur MMD, prosedur
pembentukan UKBM, prosedur pemberian
konsultasi pembangunan yang berwawasan
kesehatan)
PROSEDUR MONITORING KEGIATAN
PUSKESMAS (sesuai dengan mekanisme
monitoring yang ditetapkan di puskesmas:
prosedur supervise oleh kepala
puskesmas/penanggung jawab, prosedur
monitoring kinerja melalui lokmin bulanan,
prosedur telaah laporan kegiatan oleh pimpinan)

PROSEDUR PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN

PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

PROGRAM (sesuai dengan mekanisme koordinasi
dan komunikasi yang ditetapkan, misalnya
prosedur lokmin sebagai forum komunikasi dan
koordinasi, prosedur konsultasi pelaksana-
penanggung jawab, prosedur konsultasi antar
program)

PROSEDUR EVALUASI KINERJA

Identifikasi kebutuhan masyarakat akan
upaya/pelayanan puskesmas
Kerangka acuan umpan balik masyarakat
Kerangka acuan penilaian kinerja Puskesmas

Kerangka acuan penilaian kinerja penanggugn

jawab dan pelaksana berdasarkan uraian tugas

Kegiatan orientasi karyawan

Kerangka acuan tiap program/UKM
Pemberdayaan masyarakat
Peran lintas program dan lintas sector dalam
program/upaya puskesmas
Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
pengguna (hasil survey, smd, mmd, dsb)
Hasil analisis thd identifkasi kebutuhan
Monitoring dan Penilaian kinerja
puskesmas/program/upaya puskemas yang
melibatkan lintas program dan lintas sector

Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut berupa

perbaikan kinerja dengan partisipasi lintas
program dan lintas sector (dlm bentuk saran
inovatif)
Sosialisasi uraian tugas
Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan tindak
lanjut
Evaluasi kinerja karyawan berdasarkan
pelaksanaan uraian tugas, analisis dan tindak
lanjut

Hasil analisis kompetensi pegawai

Rencana pengembangan pegawai
Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi
(melalui pelatihan,sertifikat pelatihan, dsb)

Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi karyawan

baru, evaluasi dan tindak lanjutnya

Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti

pelatihan
Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya mini
Identifikasi peran lintas sector dan lintas
program
Pelaksanaan komunikasi lintas sector dan lintas
program (mini lokakarya, dsb)
Evaluasi thd koordinasi/komunikasi lintas
program dan lintas sector, dan tindak lanjutnya

Hasil evaluasi peran lintas sektor

Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya mini
Identifikasi peran lintas sector dan lintas
program
Pelaksanaan komunikasi lintas sector dan lintas
program (mini lokakarya, dsb)
Evaluasi thd koordinasi/komunikasi lintas
program dan lintas sector, dan tindak lanjutnya

Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko dan

dampak terhadap lingkungan
Laporan kejadian tidak diharapkan/risiko
Komunikasi dengan kelompok sasaran
Hasil identifikasi kebutuhan kelompok sasaran

Perbaikan program/upaya puskesmas berdasar

hasil analisis kebutuhan
Bukti pembinaan oleh atasan
Bukti pelaksanaan komunikasi (koordinasi)
dengan tokoh masyarakat, lintas sector, dan
kelompok sasaran (baik untuk membahas
peluang perbaikan , maupun hasil-hasil
pelaksanaan perbaikan),evaluasi dan tindak
lanjutnya

Sosialisasi ttg jadual kegiatan program

Evaluasi thd pemberian informasi/sosialisasi ttg

program
Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadual
Bukti monitoring dan valuasi dan tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan program (termasuk analisis
thd masalah, hambatan pelaksanaan
program/upaya, perubahan regulasi, dsb)

Evaluasi thd prosedur dan kegiatan monitoring

dan tindak lanjutnya
Evaluasi thd akses masyarakat thd program dan
tindak lanjutnya
Evaluasi thd metoda dan tehnologi dalm
penyelenggaraan program/upaya
Hasil identifikasi peran lintas sektor
Bukti pengendalian dokumen dan rekaman

UU No 36 2009

PMK 75 2014
PMK 46 2015
Renstra Kemenkes 2015-2019
PWS KIA