AUDIT INTERNAL KESEHATAN LINGKUNGAN

No Uraian Kegiatan Ada Sebagian Tidak ada Tindak Evaluasi

Analisa hasil tindak
lanjut lanjut
1 Input: 10 5 0
a. Dasar Hukum/SK:
Pedoman Eksternal
- Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
- Pekerja Tenaga Sanitarian
Permenkes RI nomor : 876/MENKES/ VIII/ 2001 Tentang Pedoman Teknis Analisis
- Dampak Kesehatan Lingkungan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
- Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan
- Kualitas Air Minum
Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang
- Sanitasi total berbasis Masyarakat
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1428/ MENKES/ SK/ XII/ 2006 Tentang
- Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
- Buku standar puskesmas

SK
SK Media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau
4.2.6.1 sasaran kegiatan UKM

SK media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan

4.2.6.2 masyarakat atau sasaran kegiatan UKM

4.3.1.1 SK indikator dan target pencapaian kinerja UKM

5.1.1.1 SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM puskesmas
5.1.1.2 SK penetapan penanggung jawab UKM
5.1.2.1 SK kewajiban mengikuti program orientasi
SK kewajiban penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksana untuk
5.1.6.1 memfasilitasi peran serta masyarakat

5.3.3.1 SK kajian ulang uraian tugas

5.4.2.1 SK mekanisme komunikasi dan koordinasi program
5.5.1.1 SK pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
5.5.2.1 SK monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
5.5.3.1 SK evaluasi kinerja UKM
5.7.1.1 SK hak dan kewajiban sasaran
5.7.2.1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas
6.1.1.2 SK peningkatan kinerja
6.1.1.3 SK tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
6.1.5.1 SK pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja

b KAK

4.1.1.2 KAK identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan

UKM
4.1.2.1 KAK umpan balik
5.1.2.2 KAK acuan program orientasi utk PJ maupun Pelaksana yg baru ditugaskan
5.1.4.2 KAK pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan
5.1.6.2 KAK pemberdayaan masyarakat
5.6.3.2 KAK pertemuan penilaian kinerja secara periodik
KAK hygiene sanitasi air minum
KAK Penyehatan pemukiman
KAK STBM
KAK TPM
KAK TTU

c SOP

4.1.1.1 SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan

UKM
4.1.1.6 SOP koordinasi dan komunikasi lintas program & lintas sektor tentang identifikasi
kebutuhan & harapan masy / sasaran terhadap kegiatan UKM
4.1.2.3 SOP pembahasan umpan balik
SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
4.2.3.6

SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang

4.2.4.1 mencerminkan kesepakatan bersama dg sasaran kegiatan UKM dan/ atau
masyarakat

4.2.4.2 SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang
mencerminkan kesepakatan bersama dg lintas program dan lintas sektor
4.2.4.3 SOP monitoring pelaksanaan kegiatan UKM
4.2.4.4 SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM
 5.1.2.3 SOP tentang kegiatan orientasi bagi penanggung jawab UKM dan pelaksana yang
baru ditugaskan
5.1.4.1 SOP tentang pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan
5.1.6.2 SOP pemberdayaan masyarakat
5.1.6.3 SOP pelaksanaan SMD
5.1.6.4 SOP komunikasi dengan masyarakat & sasaran UKM puskesmas
5.2.3.2 SOP monitoring tentang perubahan rencana kegiatan
5.2.3.3 SOP pembahasan hasil monitoring terhadap perubahan rencana kegiatan
5.2.3.5 SOP perubahan rencana kegiatan
5.3.3.1 SOP kajian ulang uraian tugas
5.4.2.1 SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
5.5.1.1 SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
SOP pengendalian dokumen eksternal pelaksanaan pengendalian dokumen
5.5.1.3 eksternal

SOP penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan & penyelenggaraan UKM

5.5.1.4 puskesmas

SOP monitoring tentang prosedur evaluasi kepatuhan terhadap prosedur dalam

5.5.2.2 pengelolaan UKM

5.5.3.2 SOP evaluasi kinerja UKM

5.6.1.1 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
5.6.3.2 SOP pertemuan penilaian kinerja secara periodik
5.7.1.2 SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
6.1.5.1 SOP pendukumentasian kegiatan perbaikan kinerja UKM
SOP TPM
SOP pemicuan
SOP pengawasaan dan penyehatan air
SOP TTU

d SDM
- Jumlah petugas sanitarian
- Sertifikat pendidikan petugas sanitasi
- Sertifikat pelatihan petugas sanitasi yang menunjang kompetensi
Dokumen uraian tugas penanggung jawab & pelaksana kesling

d Bangunan dan ruang

- Luas Ruangan klinik sanitasi Minimal 9 meter persegi
- ruangan penyimpanan alat fogging/alat kesling
- Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab, ventilasi baik
- Kebersihan ruangan
- ketersediaan air bersih
kamar mandi dan sarana pembuangan tinja
sarana pembuangan air limbah (SPAL)
sampah, limbah, linen dan pengelolaannya
wastafel dengan air mengalir
tersedia instalasi dan daya listrik sesuai kebutuhan
tersedia tabung pemadam kebakaran yang berfungsi baik
tersedia ruangan khusus untuk penyimpanan perlengkapan kebersihan

e Peralatan/ASPAK dan kondisi alat

1 Sanitarian Kit
2 Peralatan fogging, abate
3 Media penyuluhan

2 PROSES/PDCA

a Perencanaan/Plan
4.1.1.1 Identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat
4.1.3 Mengidentifikasi peluang inovasi
- Menyusun POA program
- Menyusun RUK dan RPK
Menyusun Pedoman Kesling
Menyusun KAK (kerangka acuan kegiatan) kesling
Menyusun SOP kesling
Penyusunan jadwal kegiatan luar gedung

b. do/ Pengorganisasisan,Pelaksanaan, Pencatatan pelaporan dan rekam implementasi

Pengorganisasian
4.2.4.2 Sosialisasi jadwal kegiatan
4.2.3.6 Sosialisasi perubahan jadwal kegiatan

Pelaksanaan
 Pelaksanaan klinik sanitasi
- Pelaksanaan kegiatan penyehatan air sesuai SOP
- Pelaksanaan penyehatan makanan minuman sesuai SOP
- Pelaksanaan penyehatan perumahan dan sanitasi sesuai SOP
- Pelaksanaan pembinaan TTU sesuai SOP
- Pelaksanaan pelayanan klinik sanitasi sesuai SOP
- Pelaksanaan pemicuan STBM sesuai SOP
- Pelaksanaan pemeriksaan ABJ sesuai SOP
- Pelaksanaan pengolahan limbah medis sesuai SOP
- Pelaksanaan kegiatan MMD/pertemuan lintas sektor
- Pelaksanaan kegiatan lintas program
- Membuat pencatatan poli sanitasi di rekam medis
- Pengkajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Pencatatan,pelaporan dan rekam implementasi

- Register kunjungan klinik sanitasi
Mengisi buku kegiatan
- Pencatatan kegiatan luar gedung
- Laporan sanitasi perumahan
- Laporan klinik sanitasi
- Laporan pengelolaan TPM
- Laporan hasil pemeriksaan higiene sanitasi institusi
- Laporan hasil pemeriksaan higiene sanitasi TTU
- Laporan hasil pemeriksaan sampel makanan
- Laporan akses air bersih
- Laporan hasil IS sarana air bersih
- Laporan hasil IS sarana air minum
- Laporan pemeriksaan sampel air DAM/PDAM/ non perpipaan
- Laporan pemeriksaan sampel air
- Laporan kepemilikan jamban
- Pemantauan perkembangan jamban dan akses
- Laporan 10 penyakit Berbasis Lingkungan

- Laporan monitoring pengelolaan limbah cair dan padat sarana pelayanan

kesehatan
- Persentase Keluarga menurut jenis SAB yang digunakan
- Buku capaian PKP dan minlok bulanan
- Mencatat buku ketidaksesuaian, buku keluhan, umpan balik

c. Check / Pemantauan:
- Kelengkapan pengisian buku register
Monitoring kegiatan kilinik sanitasi (sesuai SOP)
- Monitoring perubahan jadwal kegiatan
- Monitoring secara berkala prosedur kegiatan kesling
- Monitoring penggunaan APD
- Monitoring pencatatan hasil pelayanan pada rekam medik
- Monitoring kalibrasi
- Pemantauan mutu external oleh pihak yang kompeten
Monitoring koordinasi lintas program dan lintas sektor

d. Action:
- Evaluasi perubahan jadwal kegiatan
- Evaluasi kegiatan klinik sanitasi

- Evaluasi, Analisa ,tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut pelaksanaan SOP
kesling
- Evaluasi dan analisis kinerja pelaksanaan kegiatan Kesling
Evaluasi kegiatan lintas program dan lintas sektor

3 OUTPUT
- Data capaian target kegiatan kesling (PKP dan SPM)
- Visualisasi data kunjungan klinik sanitasi
- Grafik capaian kesling

Tanggal : ……………………………
Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:…………………………..
Saran Perbaikan: