AUDIT INTERNAL ARU

Evaluasi
No Uraian Kegiatan Ada Sebagian Tidak ada Analisa Tindak hasil
lanjut tindak
lanjut
1 Input: 10 5 0
a. Dasar Hukum/SK:
Pedoman Eksternal
- Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia Tahun 2010
- Buku standar puskesmas

SK
SK Media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau
4.2.6.1 sasaran kegiatan UKM

SK media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan

4.2.6.2 masyarakat atau sasaran kegiatan UKM

4.3.1.1 SK indikator dan target pencapaian kinerja UKM

5.1.1.1 SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM puskesmas
5.1.1.2 SK penetapan penanggung jawab UKM
5.1.2.1 SK kewajiban mengikuti program orientasi
SK kewajiban penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksana untuk
5.1.6.1 memfasilitasi peran serta masyarakat

5.3.3.1 SK kajian ulang uraian tugas

5.4.2.1 SK mekanisme komunikasi dan koordinasi program
5.5.1.1 SK pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
5.5.2.1 SK monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
5.5.3.1 SK evaluasi kinerja UKM
5.7.1.1 SK hak dan kewajiban sasaran
5.7.2.1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas
6.1.1.2 SK peningkatan kinerja
6.1.1.3 SK tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
6.1.5.1 SK pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja

b KAK

4.1.1.2 KAK identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan

UKM
4.1.2.1 KAK umpan balik
5.1.2.2 KAK acuan program orientasi utk PJ maupun Pelaksana yg baru ditugaskan
5.1.3.1 KAK tujuan, sasaran, tata nilai UKM puskesmas
5.1.6.2 KAK pemberdayaan masyarakat
5.6.3.2 KAK pertemuan penilaian kinerja secara periodik
KAK pemeriksaan skrining & berkala
KAK Posyandu remaja
KAK Posyandu lansia
KAK PMT lansia

c SOP

4.1.1.1 SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan

UKM
4.1.1.6 SOP koordinasi dan komunikasi lintas program & lintas sektor tentang identifikasi
kebutuhan & harapan masy / sasaran terhadap kegiatan UKM
4.1.2.3 SOP pembahasan umpan balik
SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
4.2.3.6

SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang

4.2.4.1 mencerminkan kesepakatan bersama dg sasaran kegiatan UKM dan/ atau
masyarakat

4.2.4.2 SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang
mencerminkan kesepakatan bersama dg lintas program dan lintas sektor
4.2.4.3 SOP monitoring pelaksanaan kegiatan UKM
4.2.4.4 SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM

5.1.2.3 SOP tentang kegiatan orientasi bagi penanggung jawab UKM dan pelaksana yang
baru ditugaskan
5.1.4.1 SOP tentang pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan
5.1.6.2 SOP pemberdayaan masyarakat
5.1.6.3 SOP pelaksanaan SMD
5.1.6.4 SOP komunikasi dengan masyarakat & sasaran UKM puskesmas
5.2.3.2 SOP monitoring tentang perubahan rencana kegiatan
5.2.3.3 SOP pembahasan hasil monitoring terhadap perubahan rencana kegiatan
5.2.3.5 SOP perubahan rencana kegiatan
5.3.3.1 SOP kajian ulang uraian tugas
5.4.2.1 SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
5.5.1.1 SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas
SOP pengendalian dokumen eksternal pelaksanaan pengendalian dokumen
5.5.1.3 eksternal

SOP penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan & penyelenggaraan UKM

5.5.1.4 puskesmas

SOP monitoring tentang prosedur evaluasi kepatuhan terhadap prosedur dalam

5.5.2.2 pengelolaan UKM

5.5.3.2 SOP evaluasi kinerja UKM

5.6.1.1 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
5.6.3.2 SOP pertemuan penilaian kinerja secara periodik
5.7.1.2 SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
6.1.5.1 SOP pendukumentasian kegiatan perbaikan kinerja UKM
 SOP pemeriksaan skrining dan berkala
SOP posyandu remaja
SOP pendaftaran posyandu lansia
SOP pengisian KMS lansia
SOP PMT lansia
SOP posyandu lansia

d SDM
- Jumlah petugas ARU
- Sertifikat pendidikan petugas ARU
- Sertifikat pelatihan petugas ARU yang menunjang kompetensi
Dokumen uraian tugas penanggung jawab ARU
Dokumen uraian tugas pelaksana ARU

d Bangunan dan ruang

- tempat posyandu
- Kondisi dan kebersihan

e Peralatan/ASPAK dan kondisi alat

1 Media penyuluhan

2 PROSES/PDCA

a Perencanaan/Plan
4.1.1.1 Identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat/SMD
4.1.3 Mengidentifikasi peluang inovasi
- Menyusun POA program
- Menyusun RUK dan RPK
Menyusun PEDOMAN program ARU
- Menyusun dan menyepakati indikator kinerja ARU
Menyusun KAK (kerangka acuan kegiatan) ARU
Menyusun SOP ARU
Penyusunan jadwal kegiatan luar gedung

b. do/ Pengorganisasisan,Pelaksanaan, Pencatatan pelaporan dan rekam implementasi

Pengorganisasian
4.2.4.2 Sosialisasi jadwal dan tempat kegiatan
4.2.3.6 Sosialisasi perubahan jadwal dan tempat kegiatan

Pelaksanaan
- Pelaksanaan posyandu lansia sesuai SOP
- Pelaksanaan PMT lansia sesuai SOP
- Pelaksanaan posyandu remaja sesuai SOP
- Pelaksanaan penyuluhan sesuai SOP
- Pengkajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Pencatatan,pelaporan dan rekam implementasi

Mengisi buku kegiatan
- Register kegiatan posyandu lansia, remaja, PMT lansia
- Laporan jumlah lansia yang berobat
Notulen dan absensi hasil kegiatan
- Buku capaian PKP dan minlok bulanan
Mengisi buku ketidaksesuaian, umpan balik, buku ekspedisi

c. Check / Pemantauan:
- Kelengkapan pengisian buku register
Monitoring kegiatan posyandu lansia dan remaja sesuai SOP
Monitoring kesesuaian PMT lansia
- Monitoring perubahan jadwal dan tempat kegiatan
- Monitoring secara berkala prosedur kegiatan posyandu dan PMT
Monitoring koordinasi lintas program dan lintas sektor

d. Action:
- Evaluasi perubahan jadwal kegiatan
- Evaluasi kegiatan klinik sanitasi
- Evaluasi, Analisa ,tindak lanjut,evaluasi hasil tindak lanjut pelaksanaan SOP ARU
- Evaluasi dan analisis kinerja pelaksanaan kegiatan ARU
Evaluasi kegiatan lintas program dan lintas sektor

3 OUTPUT
- Data capaian target kegiatan ARU (PKP dan SPM)
- Visualisasi data program ARU
- Grafik capaian kegiatan ARU

Tanggal : ……………………………
Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:…………………………..
Saran Perbaikan: