MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

SISTEM PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN

ADA BELUM
ADA
1. SK Tim Perencana Puskesmas
2. SOP Perencanaan Tingkat
Puskesmas
3. Semua bentuk dokumentasi
perencanaan
4. H.asil-hasil identifikasi kebutuhan
dan harapan masyarakat yang
dikumpulkan melalui kegiatan
survei dan/atau kegiatan lain
5. Bukti dokumen pertemuan
perencanaan (undangan, notulen,
daftar hadir, hasil kesepakatan dll)
6. RUK dan RPK Puskesmas, apakah
dalam penyusunan
mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat?
7. Ketersediaan pedoman perencanaa
Tin gkat Puskesmas Kemenkes RI
8. Notulen rapat penyusunan
perencanaan Puskesmas
9. Adakah keselarasan rencana
dengan informasi kebutuhan
harapan masyarakat serta visi,
misi, tupoksi puskesmas?
10. RUK dan RPK Puskesmas yng
terintegrasi dengan rencana lima
tahunan
11. SPM Puskesmas dan PKP
12. Bukti penguatan SDM untuk
perencanaan (fishbone, FGD<
spider plot dll)
13. Bukti pertemuan penguatan SDM
untuk perencanaan (undangan,
daftar hadir, notulen dll)
14. Adanya dokumen SPM Kesehatan
Kota dan rencana pencapaian SPM
Kota yang menjadi dasar
penyusunan rencana lima
tahunan
15 Bukti keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan (forum desa,
kecamatan, survey data, dll)
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM AUDIT INTERNAL
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. SK Tim Audit Internal
2. SOP Audit Isi audit internal
3. Program kerja/perencanaaN
audit dalam setahun
4. Semua bentuk dokument
5. Dokumen pertemuan
pertemuan audit berkala
6. Laporan hasil audit dan umpan
balik hasil audit internal
kepada Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Manajemen
mutu dan penanggung jawab
Manajmen Mutu dan
Pennanggung Jawab Upaya
Puskesmas
7. Dokuimentasi form-form audit
8. Tndak lanjut dilakukan
terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit
internal
9. SOP rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit
10. Dokumentasi pencatatan hasil
dan tindak lanjut audit
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Panduan Manual Mutu
Puskesmas, Pedoman Pelayanan
Puskesmas, Pedoman/Kerangka
acuan penyelenggara program
2. Perencanaan mutu, Pedoman
dan panduan kerja
penyelenggaraan untuk masing-
masing upaya kesehatan
3. Sk penanggung Jawab
manajemen mutu
4. Sop pelaksanaan kegiatan-
kegiatan upaya
5. Uraian tugas, wewenang dan
tanggung jawab penannggung
Jawab manajemen mutu
6. Bukti pedoman peningkatan
mutu dan kinerja disusun
bersama oleh penanggung jawab
manajemen mutu dengan
kepala Puskesmas dan
penanggung jawab upaya
puskesmas
7. SK Kepala Puskesmas tentang
kebijakan mutu
8. Kebijakan mutu dan tata nilai
yang disusun bersama dan
dituangkan dalam pedoman
(manual) mutu / Pedoman
Peningkatan Mutu Puskesmas
9. Bukti pengguna pelayanan
diikutsertakan secara aktif
untuk memberikan umpan balik
tentang mutu, kinerja
pelayanan dan kepuasan
terhadap pelayanan Puskesmas
10. Bukti yang menunjukkan
adanya komitmen bersama
seluruh jajaran Puskesmas
untuk meningkAtkan mutu dan
kinerja (pernyataan tertulis,
foto, banner)
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM MANAJEMEN MUTU

NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN

ADA BELUM
ADA
9. Bukti pengguna pelayanan
diikutsertakan secara aktif
untuk memberikan umpan balik
tentang mutu, kinerja
pelayanan dan kepuasan
terhadap pelayanan Puskesmas
10. Bukti yang menunjukkan
adanya komitmen bersama
seluruh jajaran Puskesmas
untuk meningkAtkan mutu dan
kinerja (pernyataan tertulis,
foto, banner)
11. Rencana tahunan perbaikan
mutu dan kinerja puskesmas
12. Bukti-bukti pelaksanaan
perbaikan mutu dan kinerja
13. Bukti notulen Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM)
14. SOP pertemuan Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM)
15. Bukti dokumen hasil pertemuan
Rapat Tinjauan Manajemen
(RTM) trmasuk rekomendasi,
rencana tindak lanjjut terhadap
temuan tinjauan manajemen,
bukti dan hasil pelaksanaan
tindak lanjut
16. Pemahaman peran masing-
masing dalam peningkatan
mutu
17. Identifikasi pihak-pihak terkait
dan peran masing-masing
dalam peningkatan mutu
18. Rencana program perbaikan
mutu dan bukti pelaksanaannya
19. SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan indikator mutu dan
kinerja puskesmas
20. Data hasil pengumpulan
indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik
21. Analisis masalah mutu/hasil
yang tidak sesuai dan tindakan
korektif ---SOP tindakan
korektif
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM MANAJEMEN MUTU

NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN

ADA BELUM
ADA
22. Bukti pelaksanaan tindak lanjut
terhadap hasil yang tidak sesuai
23. Analisis masalah mutu/hasil
yang tidka sesuai dan
perencanaan perbaikan mutu
dalam setahun
24. SOP identifikasi kebutuhan
masyarakat dan tanggapan
masyarakat terhadap mutu
pelayanan
25. SK, pedoman dan SOP
pengendalian dokumen
26. SOP pengendalian rekaman
27. Panduan penyusunan pedoman,
panduan, kerqangka acuan dan
SOP
28. Semua dokumen pertemuan-
pertemuan tim mutu
29. Ada upaya menanggapi harapan
masyarakat terhadap mutu
pelayanan
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. SK penanganan keluhan
pelanggan
2. SOP penanganan keluhan
pelanggan
3. SOP keluhan dan umpan balik
dari masyarakat, pengguna
pelayanan, media komunikasi
yang disediakan untuk
menyampaikan umpan balik
4. Hasil analisis dan rencana
tindak lanjut keluhan dan
umpan balik
5. Bukti tindak lanjut terhadap
keluhan dan umpan balik
6. Bukti evaluasi terhadap
keluhan dan umpan balik
7. Bukti form survei, banner
penanganan keluhan
pelanggan
8. Semua bentuk dokumen
penanganan keluhan
pelanggan
9. Dokumen pertemuan evaluasi
penanganan keluhan
pelanggan (undangan, daftar
hadir, notulen dll)
10. Laporan-laporan hasil analisis
penanganan keluhan
pelanggan
11. Hasil evaluasi dan bukti RTL
penanganan keluhan
pelanggan
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM PENGORGANISASIAN PUSKESMAS
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. SK semua jenis pertemuan
rutin
2. SOP semua bentuk pertemuan
(lokmin, lokbul, RTM, staf
meeting dll)
3. SOP koordinasi dan integrasi
penyelenggaraan program dan
penyelenggaraan pelayanan
4. Bukti pendokumentasian
prosedur pencatatan dan
pelaporan
5. SOP tentang kajian dan tindak
lanjut terhadap masalah-
masalah spesifik dalam
penyelenggaraan program dan
pelayanan di puskesmas
6. Struktur organisasi puskesmas
yang ditetapkan oleh Kepala
DKK
7. SK kepala Puskesmas tentang
penetapan penanggung jawab
program PKM, SOP komunikasi
dan koordinasi
8. Kajian terhadap struktur
organisasi PKM
9. Tindak lanjut hasil Kajian
terhadap struktur organisasi
PKM
10. SK kepala Puskesmas tentang
Visi, misi, tujuan dan tata nilai
PKM
11. SOP tentang Visi, misi, tujuan
dan tata nilai PKM
12. SOP tentang peninjauan
kembali tata nilai dan tujuan
PKM
13. Bukti pelaksanaan peninjauan
ulang tata nilai dan tujuan
penyelengaraan program dan
pelayanan
14. SOP pengarahan oleh Ka UPT
maupun PJ progran dalam
pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM PENGORGANISASIAN PUSKESMAS

NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN

ADA BELUM
ADA
15. Bukti-bukti pelaksanaan
pengarahan
16. SK Ka. UPT dan kesepakatan
tentang peraturan internal
yang berisi peraturan bagi
karyawan dalam pelaksanaan
upaya puskesmas
17. Semua bentuk dokumentasi
pertemuan, notulensi,
undangan, daftar hadir dll
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM MANAJEMEN SDM
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Kepala PKM (dokumen
persyaratan kompetensi,
uraian tugas, ijazah, sertifikat,
dll
2. Bukti analisis kebutuhan
tenaga
3. Persyaratan kompetensi untuk
setiap tenaga kesehatan
4. Hasil evaluasi penerimaan
kebutuhan tenaga terhadap
persyaratan, rencana ...
5. Uraian tugas untuk tenaga
yang ada
6. Bukti berupa surat izin sesuai
yang dipersyaratkan
7. Uraian tugas Ka. UPT, PJ
program, dan pelaksana
program
8. Persyaratan kompetensi Ka.
UPT, PJ program, dan
pelaksana program
9. Pola ketenagaan, pemetaan
kompetensi, rencana
pengembangan kompetensi,
Ka. UPT, PJ program, dan
pelaksana program
10. Pola ketenagaan,
11. pemetaan kompetensi
12. Kelengkapan file kepegawaian
untuk semua pegawai di pkm
yang update
13. Bukti pelaksanaan rencana
pengembangan
14. Bukti evaluasi dan tindak
lanjut penerapan hasil
pelatihan
15. Sk ka. Upt tentang kewajiban
mengikuti program orientasi
bagi Ka. Upt, PJ program dan
pelaksana yg baru
16. KAK program orientasi, bukti
pelaksanaan kegiatan orientasi
SOP utk mengikuti seminar,
17. pendidikan dan pelatihan
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM MANAJEMEN SDM

NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN

ADA BELUM
ADA
18. Perencanaan SDM berdasarkan
standar
19. Perencanaan pengembangan
SDM
20. Bukti analisis kompetensi SDM
21. Daftar bezeting
22. Tupoksi semua SDM
23. SK dan SOP orientasi pegawai
baru
24. Perencanaan diklat
25. Analisis struktur organisasi
26. Bukti Penilaian kinerja SDM
27. Kumpulkasn semua
sertifikat/kompetensi
28. Bukti kegiataN harian
29. Bukti usulan SDM ke DKK
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM SARANA PRASARANA
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Bukti analisis pendirian pkm
2. Bukti pertimbangan tata ruang
daerah dalam pendirian pkm
3. Bukti izin operasional PKM
4. Jadwal pemeliharan dan bukti
pelaksanaan pemeliharaan
5. bukti pelaksanaan monitoring,
hasil monitoring pemeliharaan
sarana prasarana
6. Monitoring fungsi prasarana
yang ada
7. bukti tindak lanjut monitoring
pemeliharaan sarana
prasarana
8. Daftar inventaris peralatan
medis dan non medis
9. Jadwal pemeliharaan dan
bukti pelaksanaan
pemeliharaan sarana
prasarana
10. Daftar peralatan yang perlu
dikalibrasi, jadwal dan bukti
pelaksanaan kalibrasi
11. Bukti izin peralatan
12. SK, uraian tugas dan tanggUng
jawab pengelola barang
13. Daftar inventaris sarana
prasarana
14. Program pemeliharaan dan
bukti pelaksanaan
pemeliharaan sarana
prasarana
15. penanggUng jawab pengelola
barang, gudang tempat
penyimpanan sarana
prasarana
16. Ketersediaan tempat dan
pemenuhan persyaratan
penyimpanan
17. Peraturan tentang pengelolaan
barang dan bahan berbahaya
18. Sk penanggung jawab
kebersihan lingkungan
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM SARANA PRASARANA

NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN

ADA BELUM
ADA
19. Program kerja kebersihan
lingkungan
20. Sk penanggung jawab
kendaraan
21. Program kerja perawatan
kendaraan
22. Bukti pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan kendaraan
23. Dokumen pencatatan dan
pelaporan barang inventaris
24. Perencanaan sarana prasarana
berdasarkan standar
25. Perencanaan pengembangan
sarana prasrana, daftar/form
kerusakan barang, SOP
perbaikan barang, bukti
perbaikan sarana prasarana,
bukti kalibrasi, laporan
pencatatan, buku pengelolaan
barang dll
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM KAJI BANDING, JEJARING
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Perencanaan Kaji Banding,
Rencana Kaji Banding, KAK
kaji banding
2. Instrumen kaji banding
3. Dokumen pelaksanaan kaji
banding
4. Analisis hasil kaji banding
5. RTL kaji banding
6. Hasil evalasi dan tindak lanjut
terhadap penyelengaraan
kegiatan kaji banding, analisis
kaji banding
7. SK, SOP kaji banding
8. KAK, laporan evaluasi RTL
9. Identifikasi jaringan dan
jejaring fasilitas yankes yg ada
di wilayah kerja
10. Program pembinaan jaringan
dan jejaring fasilitas yankes....
11. Rekam kegiatan pelaksanaan
pembinaan jaringan dan
jejaring
12. Rekam tindak lanjut kegiatan
pembinaan
13. Rekam pelaksanaan
pembinaan jaringan dan
jejaring dan laporannya
14. Sk ka. uPt tentang
penyelenggaraan
kontrak/perjanjian kerjasama
pihak ketiga
15. Sk penetapan pengelola
kontrak kerja
16. Dokumen kontrak/kerjasama
dg [pihak ketiga
17. Kejelasan indikator dan
standar kinerja pada Dokumen
kontrak
18. Sop monitoring kinerja pihak
ketiga
19. Instrumen monitoring dan
evaluasi dan hasil monitoring
kinerja pihak ketiga
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM KAJI BANDING, JEJARING
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
20. SOP monitoring kinerja pihak
ketiga
21. Instrumen monitoring dan
evaluasi dan hasil monitoring
kinerja pihak ketiga
22. Bukti tindak lanjut hasil
monitoring
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM PERGERAKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. SK SOP komunikasi dg
masyarakat
2. Hasil evaluasi tentang akses
terhadap petugas yg melayani
program dan akses thd PKM
3. Hasil evaluasi tentang
kemudahan untuk memperoleh
pelayanan yang dibutuhkan
4. Jadwal pelayanan dan bukti
pelaksanaan
5. Bukti pelaksanaan komunikasi
dengan masyarakat untuk
memfasilitasi kemudahan
akses
6. Media komunikasi yang
disediakan dan rekam bukti
adanya komunikasi
masyarakat pengguna
pelayanan dengan pengelola
dan atau pelaksana
7. Uraian tugas kepala PKM,
penanggung jawab program
dan pelaksana kegiatan yg
menunjukkan tanggung jawab
untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
8. SOP pemberdayaan
masyarakat dalam
perencanaan maupun
pelaksanaan program pkm
9. SOP komunikasi dg sasaran
program dan masyarakat ttg
penyelenggaraan program dan
kegiatan PKM
10. Bentuk forum lintas sektor
11. Bentuk pertemuan lintas
sektor, tokoh masyarakat
12. Dokumentasi, notulensi, daftar
hadir, undangan
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Penilaian kinerja manajerial
2. SOP Penilaian kinerja
manajerial oleh pimpinan dan
manajerial
3. Indikator2 yg ditetapkan untuk
Penilaian kinerja
4. Rencana monitoring dan
Penilaian kinerja, hasil dan
tindak lanjutnya
5. Hasil Penilaian kinerja dan
distribusi hasil Penilaian
kinerja pada pihak-pihak
terkait
6. Hasil membandingkan data
kinerja terhadap standar dan
kaji banding dg PKM lain serta
tindak lanjutnya
7. Rekam tindak lanjut Penilaian
kinerja dalam bentuk
perbaikan kinerja
8. RUK yang memuat data dan
analisis Penilaian kinerja
9. Pemahaman hasil Penilaian
kinerja untuk perencanaan
PKM
10. Laporan Penilaian kinerja dan
tindak lanjut kepada DKK
11. SOP pengarahan oleh KA. UPT
ataupun PJ program dalam
pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab
12. Bukti bukti pelaksanaan
pengarahan
13. SOP Penilaian kinerja, bukti
Penilaian kinerja
14. Struktur organisasi tiap
program
15. SOP pencatatan dan pelaporan
16. Dokumen pencatatan dan
pelaporan
17. KAK, SOP, instrumen ttg
akuntabilitas
18. PJ program dan pelaksana
kegiatan
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
19. SK Ka.UPT dan pendelegasian
wewenang
20. SOP umpan balik (pelaporan)
dari pelaksana kepada PJ
program dan pimpinan PKM
utk perbaikan kinerja
21. Bukti bukti pelaksanaan
monitoring olhe pimpinan dan
PJ program
22. SK Ka UPT ttg penetapan
indikator prioritas utk
monitoring dan menilai kinerja
23. SK Ka.DKK ttg indikator 2
prioritas dalam pelayanan
kesehatan di kota
24. SOP monitoring, analisis thd
hasil dan tindak lanjut
monitoring
25. Revisi rencana , program
kegiatan , pelaksanaan
program berdsara hasil
monitoring
26. Hasil evaluasi thd pelaksnaan
kegiatan apakah sesuai jadwal
atau tidak
27. SOP koordinasi dan integrasi
penyelenggaraan program dan
penyelenggaraan pelayanan
28. Bukti pendokumentasian
prosedur dan pencatatan
kegiatan
29. SOP ttg kajian dan tindak
lanjut thd masalah2 spesifik
dalam penyelenggaraan
program dan pealyanan di PKM
30. Hasil kajian thd masalah2
spesifik dalam
penyelenggaraan program dan
pelayanan di PKM
31. Hasil kajian thd masalah2 yg
potensial terjadi dalam
penyelenggaraan program dan
pelayanan di PKM
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
32. Bukti pelaksanaan monitoring
pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan PKM serta tindak
lanjutnya
33. Bukti pemberian informasi
kepada masyarakat tentang
kegiatan program dan
pelayanan puskesmas serta
tindak lanjutnya
34. Hasil evaluasi pemberian
apakah sesuai kebutuhan dan
konsisten
35. Bukti-bukti perbaikan alur
kerja dalam pelaksanaan
program dan pelayanna PKM
36. SOP koordinasi dalam
pelaksanaan program
37. Laporan kinerja, hasil analisa
data kinerja
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM MANAJEMEN RESIKO
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Sk, Sop Keg Iatan Yg Bisa
Menimbulkan Resiko
2. Panduan, KAK, Kegiatan Yg
Bisa Menimbulkan Resiko
3. SK Ka.UPT ttg penerapan
menejemen resiko dlm
pelaksananan program
maupun pelayanan di PKM
4. Denah letak APAR dan jalur
evakuasi
5. SOP ttg penyelenggaraan
program
6. SOP ttg penyelenggaraan
pelayanan
7. SOP ttg tertib administratif
8. Pengembangan teknologi untuk
mempercepat proses pelayanan
9. Pelaksanaan SOP, tertib
administrasi, dan
pengembangan teknologi
10. SOP tentg kajian dampak
negatif kegiatan puskesmas
terhadap lingkungan
11. SK Ka. UPTt penerapan
manajemen resiko
12. Panduan manajemen resiko
13. Hasil pelaksanaan manajemen
resiko, identifikasi resiko,
analisis resiko, pencegahan
resiko
14. hasil kajian dan tindak lanjut
terhadap lingkungandan
pencegahannya
15. Dokumentasi pelatihan2 tiap
kegiatan yang bisa
menimbulkan resiko
16. Pencegahan kejadian resiko
17. Jalur evakuasi dll
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM KEUANGAN
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Pipinan PK mengikutsertakan
PJ upaya kesehatn dan
pelaksana daalam peneglolaan
anggaran PKM mulai dari
perencanaan anggaran,
penggunaan anggaran maupun
monitoring anggaran
2. SK uraian tugas dan tanggung
jawab pengelola keuangan
3. Panduan penggunaan anggran
4. Pedoman pengelolaan
keuangan sesuai dg yg tersedia
di PKM mis., BOK, jamkesmas
5. Panduan pembukuan anggran
6. Sop audit penilaian keinerja
peneglola keuangan
7. Hasil audit pengelola keuangan
8. Panduan pengelolaan
keuanagn, dokumen rencana
anggaran , dokumen proses
pengelolaan angagran
9. Dokumen laporan dan
pertanggunga jawaban
keuanagan
10. Pedoman pengelolaan
keuanagn program dari DKK
11. Bukti pelaksanaan dan tindak
lanjut audit keuangan
 MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SISTEM MONITORING UKP
NO URAIAN KELENGKAPAN KETERANGAN
ADA BELUM
ADA
1. Sistem penilaiann kinerja
klinis
2. Sistem penilaian pencapaian
sasaran keselamatan pasien
3. Sistem penilaian kinerja dan
perilaku SDM klinis dan
rekredensial
4. Sistem penyususnan dan
monitoring pelaksanaan
pedoman praktik klinis
5. Sistem pelaporan dan tindak
lanjut jika terjadi KTD, KTC,
KNC, KPC
6. Sistem penyelenggaraann
diklat mutu dan keselamatan
pasien untuk praktisi klinis
7. Sistem penerapan manajemen
risiko pada area prioritas
8. Sistem peningkatan mutu dan
keselamatan pasien pada
pelayanan laboratorium
9. Sistem peningkatan mutu dan
keselamatan pasien pada
pelayanan obat
10. Sistem peningkatan mutu dan
keselamatan pasien pada
pelayanan radiodiagnostik
11. Sistem evaluasi kontrak kerja
klinis

Adapun data kinerja dan status kesehatan masyarakat diperoleh dari Sistem Informasi Puskesmas.
Data yang dikumpulkan adalah: (1) Data dasar, yang mencakup: a) Identitas Puskesmas; b) Wilayah
kerja Puskesmas c) Sumber daya Puskesmas, meliputi: Manajemen Puskesmas; Gedung dan
sarana Puskesmas; Jejaring Puskesmas, lintas sektor serta potensi sumber daya lainnya; Sumber
daya manusia kesehatan; dan Ketersediaan dan kondisi peralatan Puskesmas. (2) Data UKM
Esensial, yaitu: a) Promosi Kesehatan; b) Kesehatan Lingkungan; c) Pelayanan Gizi KIA-KB; d)
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; e) Surveilans dan Sentinel SKDR; dan f)
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. -18- (3) Data UKM Pengembangan, antara lain: a)
Upaya Kesehatan Sekolah (UKS); b) Kesehatan Jiwa; c) Kesehatan Gigi Masyarakat; d) Kesehatan
Tradisional dan Komplementer; e) Kesehatan Olahraga; f) Kesehatan Kerja; g) Kesehatan Indera; h)
Kesehatan Lanjut Usia; dan/atau i) Pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas. (4)
Data UKP, antara lain: a) Kunjungan Puskesmas; b) Pelayanan Umum; c) Kesehatan Gigi dan Mulut;
dan d) Rawat Inap, UGD, Kematian, dll. (5) Data Keperawatan Kesehatan Masyarakat, data
laboratorium, dan data kefarmasian. (6) Kondisi keluarga di wilayah kerjanya yang diperoleh dari
Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga) melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga. Setiap keluarga pada wilayah kerja Puskesmas akan terpantau kondisi status
kesehatan sebuah keluarga terkait 12 indikator utama sebagai berikut: a. keluarga mengikuti
program Keluarga Berencana (KB); b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; c. bayi
mendapat imunisasi dasar lengkap; d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; e. balita
mendapatkan pemantauan pertumbuhan; f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan
sesuai standar; g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; -19- h. penderita
gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; i. anggota keluarga tidak ada yang
merokok; j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); k. keluarga
mempunyai akses sarana air bersih; dan l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban
sehat. Data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada
tingkat keluarga, tingkat desa atau kelurahan, dan tingkat Puskesmas. Hasil perhitungan IKS tersebut,
selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada
ketentuan berikut: 1) Nilai indeks > 0,800 : keluarga sehat 2) Nilai indeks 0,500 0,800 : pra-sehat 3)
Nilai indeks < 0,500 : tidak sehat