PAPARAN ADMEN

Tim ADMEN
Puskesmas Muara Laung
KATOR KINERJA TARGET DAN PENCAPAIAN ADMEN 2
INDIKATOR TARGET PENCA

ADMEN
N
ara Penerimaan
Tutup Buku ke Pimpinan Maksimal tgl 5 bln berikutnya Tercapai

Keuangan Setiap 3 bln secara bergiliran 17 April 2017

ara JKN
Tutup Buku Ke Pimpinan Maksimal 1 bln berikutnya Tercapai

Keuangan Setiap 3 Bln 17 April 2017

at setiap pengeluaran dan penerimaan di Buku Setiap Bulan Tercapai

ara Pengeluaran

n Tutup Buku ke Pimpinan untuk Tutup Buku Maksimal 1 bln berikutnya Tercapai

di Keuangan 17 April 2017

Setiap 3 bln
tat setiap pengeluaran dan penerimaan di Buku Tercapai
Setiap Bulan
 INDIKATOR KINERJA TARGET DAN PENCAPAIAN ADMEN 2017

INDIKATOR TARGET PENCAPAIAN

BAG. UMUM

a. SP2TP Dilaporkan tgl 5 setiap Tercapai

bulannya
b.Program Dilaporkan tgl 5 setiap Tercapai
bulannya

c.Mengirim laporan Bulanan ke Dinas Dilaporkan tgl 5 setiap Tercapai

Kesehatan bulannya

d.Melaksanakan Mini Lokakarya Dilaksanakan 4x dalam Tecapai bulan Mei

Tribulanan (lintas sektor) 1 tahun

e.Melaksanakan mini lokakarya bulanan Dilakasanakan tiap Tercapai sampai bu

bulan Mei

f. Menyusun RUK dan RPK 2018 Dialksanakan 1 x Tercapai bulan Jan

setahun 2017
 INDIKATOR KINERJA TARGET DAN PENCAPAIAN ADMEN 2017

NO INDIKATOR TARGET PENCAPAIAN

3 KEPEGAWAIAN
a. Kenaikan Pangkat 4 tahun Sekali Tercapai
Reguler

b. Pengajuan Angka Kredit 2 Semester sekali Tidak Tercapai

c. Pembuatan SKP /DP3 1x1 tahun setiap Tidak Tercapai
bulan Desember

d. Manajemen Surat Tiap Surat masuk Tercapai

Menyurat dan keluar
teragendakan

e. Kompetensi Pegawai 5 tahun sekali Tidak tercapai

N KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOM. AUDIT
O
1 TERTIB 1. Metode: Cross Check dan Wawancara Disiplinkan lagi
ADMINISTRASI Struktur belum ditempel di dinding dan pegawai untuk
sesuai PMK 75 /2014 tepat waktu,
berikan sanksi bagi
yang tidak disiplin
* SENIN S/D2.KAMIS
Metode: :Cross
JAM 07.30 WIB - JAM Diperlukan
Check 12.30 WIB
JUM’AT Dari data absen
: JAM pagi07.30
dan siangWIB - JAM Ketegasan
di TU ada 10.30 kapus
WIB
SABTU beberapa pegawai
: JAMyang 07.30 WIB
absennya - JAM 11.30 WIB
kosong
belum bertanda tangan.yang mengisi absen
tepat waktu ada yang 2 mggu - 1 bulan tidak
mengisi Absen.
3. Metode: Cross Check dan Wawancara Melaksanakan
Belum Dilaksakan Breafing Pagi Breafing pagi,
Dipuskesmas Muara Laung Disiplinkan lagi
pegawai untuk
tepat waktu,
berikan sanksi bagi
yang tidak disiplin
NO 1 KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOM. AUDIT

1 INSTRUMEN 1. Metode: Cross Check Segera Di legalkan

AKREDITASI BAB Struktur belum di Sk kan dari dinas dan
II E.P 2. 3 ditempel di dinding sesuai PMK 75 /2014

2. Metode: Cross Check Segera Usulkan Ke

Ijin Operasional Puskesmas Belum Ada, hanya dinas Kesehatan
ada surat yang menyatakan PKM muara laung
sebagai PKM rawat inap

3. Metode: Cross Check Segera di tanda

Sk belum 100 % ditanda tangani Kapus tangani dan diprint
,Nomor surat dalam proses di TU dan uraian
Tugas Belum 100 % diprint.
NO KRITERIA TEMUAN AUDIT REKOM. AUDIT
AUDIT
1 TERTIB 1. Metode: Cross Check dan Wawancara Buat SOP Pengantar
ADMINISTR Petugas Tidak bisa menujukkan SOP Pengantar Laporan Bulanan
ASI Laporan baik petugas Pustu
maupun Program
* SENIN S/D KAMIS : JAM 07.30 WIB - JAM 12.30 WIB
2. Metode: Cross Check dan Wawancara Koordinasi ke Pokja
JUM’AT : JAM 07.30 WIB -
Kurangnya Kelengkapan dokumen yang
JAM 10.30
UKM dan UKPWIB
SABTUtidak bisa ditunjukan
: JAM 07.30 WIB - JAM 11.30 WIB
3.Metode: Cross Check Disiplinkan lagi
Dari 9 Pustu yang ada dipuskesmas Muara pegawai untuk
Laung ada 1 puskesmas yang sering terlambat tepat waktu,
dalam pengumpulan laporan bulanan berikan sanksi bagi
yang tidak disiplin

4. Metode: Cross Check Buat Buku Ekspedisi

Tidak ada Buku ekspedisi khusus untuk catatan sebagai tanad bukti
pengantar laporan pengiriman laporan
N KRITERIA TEMUAN AUDIT REKOM. AUDIT
O AUDIT

1 ADMINISTRASI 1. Metode: Cross Check Telusur Juknis KMS

KEUANGAN Ada Buku Panduan dan Pedoman dalam
Penggunaan Anggaran Keuangan
* SENIN S/D BOK,BPJS,
KAMIS : kecuali
JAM 07.30
KMS WIB - JAM 12.30 WIB
JUM’AT : JAM 07.30 WIB - JAM 10.30 WIB
SABTU 2.Metode::Cross
JAMCheck
07.30 WIB - JAM 11.30 WIB
Ada SK dan uraian Tugas dari kepala
Puskesmas tahun 2017 tapi belum
ditanda tangani

3. Metode: Cross Check

Buku Kas Lengkap
 PERSENTASI HASIL RESPON UMPAN BALIK PELANGGAN
TERHADAP MUTU PELAYANAN DAN KIERJA ADMEN
TAHUN 2017

NO HASIL RESPON UMPAN BALIK PELANGGAN PERSENTASI

KUMULATIF
1. Pemahaman kemudahan prosedur di Muara Laung 66 % Mudah
34 % sangat Mudah
2. Respon kesesuaian persyaratan pelayanan dan jenis 70 % Sesuai
pelayanan puskesmas Muara Laung 18 % Kurang Sesuai
3. Respon Kejelasan dan Kepastian dalam pelayanan di 76 % Jelas
Puskesmas Muara Laung 10 % Sangat Jelas

4. Respon terhadap kedisplinan pelayanan di Puskesmas 24 % Kurang Disiplin

Muara Laung 58 % Disiplin
5. Respon terhadap Tanggung Jawab pelayanan di Puskesmas 72 % Bertanggung
Muara Laung Jawab
22 % Sangat
Bertanggung Jawab
 PERSENTASI HASIL RESPON UMPAN BALIK PELANGGAN
TERHADAP MUTU PELAYANAN DAN KIERJA ADMEN TAHUN
2017

NO HASIL RESPON UMPAN BALIK PELANGGAN PERSENTASI

KUMULATIF

6. Respon Terhadap keahlian Pelayanan di Puskesmas Muara 68 % Mampu

Laung 28 % sangat Mampu
* SENIN S/D KAMIS : JAM 07.30 WIB - JAM 12.30 WIB
7. Respon terhadap Kecepatan :dan
JUM’AT JAMketepatan
07.30pelayanan
WIB - diJAM 6810.30
% CepatWIB
Puskesmas Muara Laung 16 % Kurang cepat
SABTU : JAM 07.30 WIB - JAM 11.30 WIB
8. Respon terhadap keadilan dipuskesmas Muara Laung 82 % Adil
16 % sangat Adil
9. Respon terhadap kesopanan dan keramahan pelayanan di 70 % Sopan dan
puskesmas Muara Laung Ramah
18 % Sangat Sopan
dan ramah
10. Respon terhadap kewajaran biaya pelayanan di Puskesmas 60 % Wajar
Muara Laung 16 % Tidak wajar
 PERSENTASI HASIL RESPON UMPAN BALIK PELANGGAN
TERHADAP MUTU PELAYANAN DAN KIERJA ADMEN TAHUN
2017

NO HASIL RESPON UMPAN BALIK PELANGGAN PERSENTASI

KUMULATIF
11. Respon terhadap kesesuaian Biaya pelayanan puskesmas 50 % Banyak
Muara Laung Sesuainya
30 % Kadang –
* SENIN S/D KAMIS : JAM 07.30 WIB - JAM Kadang 12.30 WIB
Sesuainya
12.
JUM’AT : JAM 07.30 WIB - JAM 10.30 WIB
Respon terhadap Ketepatan Pelaksanaan pelayanan 42 % Banyak
SABTU Muara Laung : JAM 07.30 WIB - JAM tepatnya
dipuskesmas 11.30 WIB
28 % Kadang –
kadang Tepat
13. Respon terhadap Kenyamanan lingkungan pelayanan di 78 % Nyaman
puskesmas Muara Laung 16 % Sangat
Nyaman
14. Respon terhadap keamanan pelayanan puskesmas Muara 72 % Aman
Laung 24 % Sangat Aman
1.SK Bup dan Surat izin Operasional Puskesmas Muara Laung
belum ada
2. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin
yang berlaku
3.SDM untuk dokter gigi, Kesling, Rekam medik, Apoteker, S1
Ekonomi, S1 IT
4. Kegiatan Kalibrasi Belum Ada
5. Kurangnya petugas yang mengikuti APN

Masalah eksternal
puskesmas Muara Laung
Kompetensi Pegawai Di admen :
1. Belum pernah ikut pelatihan RENJA dan
Renstra
2. Belum Pernah ikut pelatihan SIMPUS
3. Belum pernah DiklatPIM
4. Belum Pernah Pelatihan Audit Internal
5. Belum Pernah Pelatihan Rapat Tinjauan Mutu
6. Belum Pernah Pelatihan APAR
7. Belum Dilaksanakan Pelatihan Gawat darurat

Masalah internal