Audit SM 1

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

PUSKESMAS WIROSARI I
Jl. Kusuma Bangsa No. 86 Wirosari Telp. (0292) 761029
Kode Pos 58192 E-mail: pkms.wirosatoe@gmail.com
LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL MEI 2020
PUSKESMAS WIROSARI 1
N UNIT TEMUAN/MASALAH RTL PENANGGUNG WAKTU

O JAWAB PENYELESAIAN
1 TOP Belum dilakukan survey kepuasan Sudah di bentuk tim survey Kepala 1 bulan
MANAJEMEN pasien terhadap pelayanan di kepuasan pasien, namun puskesmas
puskesmas wirosari 1 belum dilaksanakan
2 Tidak adanya system informasi Sudah dibuat melalui media Kepala 1 bulan
yang bisa dijangkau masyarakat social (FB) dan nomor puskesmas
terhadap puskesmas wirosari 1 layanan untuk public,
namun belum aktif
1 P2PL DAN Belum adanya identifikasi Mengidentifikasi Mamik jumiatun 2 bulan
KESLING kebutuhan/harapan yang ada di kebutuhan /harapan
masyarakat masyarakat
3 Tidak ada monitoring, evaluasi Memonitoring, 2 bulan
dan tindak lanjut setelah mengevaluasi dan
pelaksanaan kegiatan menindak lanjutkan
kegiatan yang sudah
dilaksanakan
4 Belum ada buku panduan, KAK Membuat buku panduan, 2 bulan
dan SOP KAK dan SOP
1 BENDAHARA Belum semua penerimaan sesuai Melibatkan manajerial dan Misnofriana 1 bulan
BOK dengan POA yang disusun pelaksana kegiatan dalam saifurrohman
penyusunan POA
selanjutnya
2 Adanya sisa anggaran yang Mengoptimalkan kegiatan 2 bulan
dikembalikan ke pemda agar dana terserap
maksimal
3 Penyusunan POA dan Memaksimalkan progamer 1 bulan
realisasinya belum tepat waktu dalam penyusunan POA
agar sesuai rencana
4 Tidak semua SPPD tepat waktu Memberi arahan kepada 1 bulan
pelaksana kegiatan agar
bisa tepat waktu
1 BENDAHARA Belum memiliki SK sebagai Meminta kepada TU untuk Dwi ratna 1 bulan
BARANG bendahara barang dibuatkan SK
2 Belum memiliki jadwal Membentuk jadwal 1 bulan
pemeliharaan/kalibrasi sarpras pemeliharaan / kalibrasi
sarpras
3 Tidak adanya SOP pengelolaan Membuat SOP pengelolaan 2 bulan
dan distribusi barang barang
4 Tidak ada buku inventaris barang Membuat buku inventaris 2 bulan
barang
1 TU/ Belum ada notulen orientasi untuk Dibuatkan notulen pegawai TU 1 bulan
kepegawaian pegawai baru baru
2 Tidak ada SOP Membuat SOP 1 bulan
TU/kearsipan/kepegawaian TU/kepegawaian dan
kearsipan
3 Lingkungan kerja kurang kondusif Menunggu peresmian 2 bulan
gedung baru
4 Data dan informasi belum Membuat folder-folder yang 3 bulan
terkelola dengan rapi terpisah untuk
mempermudah pencarian
data dan informasi
Tidak ada jadwal pelatihan Mengikutsertakan pegawai >3 bulan
pegawai secara berkala dalam pelatihan secara
berkala
1 PERKESMAS Jadwal dan pelaksanaan kegiatan Mengatur jadwal secara Ana sulistyowati 1 bulan
kadang tidak sinkron optimal

2 Saat pelaksanaan kegiatan Selalu menggunakan APD 1 bulan
terkadang tidak pakai APD dalam setiap kegiatan yang
berhubungan dengan
masyarakat
3 Laporan bulanan/tahunan tidak Membuat laporan 1 bulan
selalu dibuat bulanan/tahunan secara
rutin
1 PPI Petugas memakai APD belum Akan dilakukan sosialisasi Misbakul Munir 2 bulan
100% untuk pemakaian APD
kesemua pegawai
Puskesmas untuk mencapai
100%
2 Belum ada SOP PPI Akan dibuat SOP yang 2bln
berhubungan dengan PPI
3 Belum dilaksanakan monitoring Akan dilakukan monitoring  3 bln
dan evaluasi dan evaluasi tindak lanjut
4 Tidak adanya pelatihan PPI Mengusulkan untuk di 
ikutkan pelatihan PPI
1 MUTU Belum ada monev kegiatan yang Akan dilakukan monev Dr.Nuril Huda  3 bln
berhubungan dengan mutu. kegiatan yg berhubungan
dengan mutu
1 SURVEY Sudah dilakukan rekapan survey Membukukan hasil rekapan Handika 2 bln
KEPUASAN kepuasan pelanggan , namun survey
PELANGGAN belum dibukukan
1 POLI GIGI Bukti job discription dan SK Tidak Segera dibuatkan job drg.RR Sri  3 bln
ada, description dan SK, agar Wijiastuti
Belum dilakukan evaluasi bisa dilakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas
2 Suhu penyimpanan obat tidak Segera adakan  3 bln
terpantau, obat kedaluwarsa thermometer dan form
diserahkan ke apotek, monitoring suhu agar obat
jadwal sterilisasi ada tahun 2017 terkendali suhunya,
Untuk jadwal sterilisasi
segera dibuat
3 Kalibrasi alat tidak pernah Koordinasi dengan  3bln
dilakukan bendahara barang untuk
diadakan kalibrasi
4 Ruangan bp gigi belum Membuat jadwal sterilisasi  3 bln
pernahkan di sterilisasi ruangan
5 Belum dilakukan survey kepuasan Dilakukan survey kepuasan 3 bln
pelanggan semester I pelanggan dilaksanakan
secara rutin
1 UGD Jadwal piket dokter belum Berkoordinasi dengan pj Rini 2 bln
terpampang di ruang UGD UKP untuk dibuatkan jadwal Widaningsih,S.Ke
dokter p
2 Pelaksanaan konsul sekarang Perlu adanya buku 2bln
tidak dicatat di buku konsultasi dengan dokter
3 Buku register kematian tidak ada Di adakan buku register 1 bulan
kematian di UGD
4 Obat-obat emergensi kurang Koordinasi dengan apotik 3 bulan
memadai untuk pengadaan obat
emergensi
5 Tidak terdapat alat diagnostic Koordinasi dengan 3 bulan
dasar (contoh: EKG) bendahara barang
6 Alat medis habis pakai tidak Koordinasi dengan gudang 3 bulan
memadai, sehingga 1 alat untuk obat
bersama. (selang O2)
7 Tidak ada koordinasi dengan Melakukan koordinasi 2 bulan
dokter untuk kebutuhan obat dengan dokter
emergensi, cairan infus.
1 PENDAFTARA Job description kasir belum ada Akan dibuatkan job Purwadi dan 2 bln
N DAN KASIR description untuk kasir Lastri

2 Belum dilakukan monev Perlu dilakukan MONEV >3bulan
pelaksanaan SOP Pendaftaran untuk mengevaluasi
dan Kasir masalah yang terjadi
3 Kelengkapan Rekam Medik perlu Perlu pengecekan .3bulan
dicek lagi kelengkapan Rekam Medik
secara rutin
4 Petugas kasir dan pendaftaran Memakai APD untuk setiap >2bulan
tidak memakai APD petugas
5 Penyimpanan RM kurang Di buatkan ruangan/ file
terstruktur, sehingga banyak RM yang terstruktur untuk
hilang, susah dicari menyimpan RM
6 Pemberi pelayanan di RM belum Perlu diajukan pelatihan >3bulan
sesuai dengan kompetensi mengenai Kompetensi
pelayanan RM
7 RM pasien tidak Di buat RM pasien yang
berkesinambungan antara rawat berkesinambungan untuk
jalan dan rawat inap memudahkan melihat
riwayat penyakit pasien
1 LABORAT SK, Pedoman dan KAK yang Akan membuat kerangka Ika setyawati, >3bulan
berlaku di laborat belum sinkron acuan untuk disinkronkan
kegiatan /SOP. Belum ada dengan kegiatan / SOP A.Md. AK

kerangka Acuan.
2 Belum ada inventaris alat dan Rencana mau membuat 2 bulan
pemeliharaan/kalibrasi inventaris dan
pemeliharaan
3 Ruangan belum pernah di Perlu diadakan sterilisasi >3bulan
sterilisasi
1 CS SK petugas belum ada Direncanakan diberi SK Sutrisno >3bulan
2 Tidak ada SOP yang Dikasih SOP untuk CS >3bulan
berhubungan dengan kegiatan
CS.
3 Kaca jendela dan ruangan Petugas di beri jadwal untuk 1bulan
dibersihkan 1x dalam seminggu melakukan pembersihan
menyeluruh
4 Kantong plastik untuk tempat Kantong plastic infeksius >3bulan
sampah infeksius dan non dan non infeksius belum
infeksius belum dibedakan ada, mohon dianggarkan
warnanya.
5 Petugas CS belum menggunakan Sosialisasi penggunaan >3bulan
APD saat melaksanakan tugas APD untuk CS
1 LAUNDRY Terkadang petugas tidak Menggunakan APD untuk 1bulan

memakai APD setiap kegiatan Laundry
2 Tidak terdapat jemuran di dalam Meminta dibuatkan tempat >3bulan
ruangan jemuran dalam ruangan
3 Kurangnya pengetahuan petugas Mengikuti pelatihan laundry >3 bulan
dalam hal laundry untuk fasyankes
fasyankes
1 PUSTU Alat-alat di pustu ada yang rusak Koordinasi dengan Nur widi astuti >3bulan
bendahara barang untuk utami
penggantian alat rusak
2 Kantong plastic non infeksius dan Dianggarkan untuk >3bulan
infeksius belum dibedakan dibelikan kantong plastik
warnanya infeksius dan non infeksius
3 Ada jadwal pemeriksaan bumil, Koordinasikan terhadap 2 bulan
namun bidan yang bertugas bidan tersebut untuk
berangkat tidak sesuai jadwal mencari jadwal yang tepat
untuk pemeriksaan bumil
1 BP UMUM Ruangan BP UMUM hanya Perlu dia adakan Dwi Setyawati >3bulan
dibersihkan CS, belum pernah pensterilan ruangan. Untuk
disterilkan mencegah penularan infeksi
penyakit
2 Karyawan di BP UMUM , belum Dilakukan sosialisasi >3bulan
mengerti dengan hak dan mengenai hak dan
kewajiban pasien kewajiban pasien di
puskesmas
1 DAPUR SOP terkait dengan penyajian Dibuat SOP Siti Maemunah >3 bulan
dan pengolahan makanan yang
ada di dapur belum ada
2 Petugas gizi belum sepenuhnya Kedepannya akan >3bulan
mendampingi petugas dapur saat didampingi petugas gizi
menyiapkan makanan untuk saat menyiapkan makanan
pasien untuk pasien
3 Dalam memasak dan menyiapkan Selalu memakai APD setiap >3 bulan
makanan, petugas belum kegiatan di dapur
memakai APD
4 Tidak ada evaluasi dalam Dilakukan evaluasi untuk 3 bulan
kegiatan dapur dapur oleh tim gizi
5 Tidak dilakukan penyesuaian Menu makanan disesuaikan 1 bulan
menu makan sesuai dengan diet dengan diet pasien
pasien
1 RAWAT INAP Pada saat operan shift , belum Dibuat buku operan jaga Dwi Wahyuni 2 bulan
ada bukti operan jaga setiap shift setiap shift

2 Belum semua kamar mandi Perlu dianggarkan >3bulan
pasien yang memiliki pegangan pegangan tangan ddi kamar
tangan mandi, untuk mencegah
pasien resiko jatuh (fall risk)
3 Selama merujuk belum pernah Diadakan buku monitoring >3bulan
mengisi buku monitoring selama selama perjalanan ke RS,
perjalanann ke RS disosialisasikan untuk diisi
4 Pembuangan sampah infeksius Perlu adanya koordinasi >3bulan
dan non infeksius belum tepat, seluruh karyawan mengenai
Karena belum diterapkan pembuangan sampah
sepenuhnya
5 Pertemuan bulanan di RI untuk Di koordinasikan dalam 2 bulan
membahas masalah dilakukan. pemegang notulen, agar
Namun notulen belum berjalan berjalan lancar
lancar
6 Alat alat di RI, ada yang belum Perlu ada penyetaraan >3 bulan
standar. misal: gunting, standart barang dalam
termometer pengadaan. Dan koordinasi
dengan pihak bendahara
barang
Tidak ada audit kematian di rawat Koordinasi dengan tim audit Insidensil
inap dan manajemen untuk di
adakan audit kematian
1 Ruang obat Belum melaksanakna evalusasi Akan dilaksanakan evaluasi Danik 2 bulan
dan gudang terhadap tugas terhadap tugas ricatningsih,
obat S.Farm., Apt.
2 Semua karyawan sudah farmasi, Perlu pelatihan bagi >3bulan
kecuali di depo UGD, BANGSAL karyawan UGD dan bangsal
DAN VK dan bidan di VK
3 Karyawan apotek belum paham Perlu ada koordinasi an 2 bulan
dalam hal hak dan kewajiban sosialisasi mengenai hak
pasien di puskesmas dan kewajiban pasien di
puskesmas
4 pengadaan obat dan alat medis Membuat list kebutuhan 3 bulan
habis pakai di ruang UGD, ranap obat dan alat medis tiap
dan VK kurang maksimal ruangan tersebut
1 KIA-KB Belum dilaksanakan kalibrasi alat Koordinasi dengan Yantik Yuliana On proses
di KIA-KB bendahara barang kapan
akan dilaksanakan kalibrasi
alat
2 Banyak AKB prematur Meningkatkan sosialisasi On proses
AKB melalui gerbang
pantukir
3 Hasil belum signifikan dari inovasi Dicari permasalahan dan On prose
upaya puskesmas solusi terhadap inovasi
tersebut
4 Belum hafal hak dan kewajiban Belajar dan dilakukan >3 bulan
pasien sosialisasi agar semua
karyawan paham hak dan
kewajiban pasien
5 Monev pelaksanaan kegiatan Dilakukan pemaksimalan On proses
upaya puskesmas belum bejalan koordinasi dengan linprog
sesuai target, koordinasi dg dan dicari permasalahan
linprog belum maksimal dan solusi
1 AMBULANCE Belum ada monitoring Dilakukan monitoring dan Rifnanto 1 bulan
pemeliharaan kendaraan tindak lanjut pemeliharaan
kendaraan
2 Petugas ambulance kadang tidak Bertanggung jawab penuh Segera
ontime ketika akan merujuk saat shift

Audit SM 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit SM 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL MEI 2020

N UNIT TEMUAN/MASALAH RTL PENANGGUNG WAKTU

kadang tidak sinkron optimal

N DAN KASIR description untuk kasir Lastri

kegiatan /SOP. Belum ada dengan kegiatan / SOP A.Md. AK

1 LAUNDRY Terkadang petugas tidak Menggunakan APD untuk 1bulan

ada bukti operan jaga setiap shift setiap shift

Anda mungkin juga menyukai