AUDIT NOVEMBER 2019

TIM AUDIT PUSKESMAS WIROSARI 1

 1. TOP MANAJEMEN

NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU

PENYELESAIA
N
1 TOP Belum dilakukan survey kepuasan Ka. Pusk
MANAJEMEN pasien terhadap pelayanan di wirosari 1
puskesmas wirosari 1
2 Tidak adanya system informasi yang
bisa dijangkau masyarakat terhadap
puskesmas wirosari 1
3 Tidak terlibat secara penuh terhadap
pembuatan RUK-RPK
4 Hasil kegiatan UKM, UKP, Jejaring
dan TU belum semua termonitoring
dan terevaluasi
 2. ADMEN

NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU

PENYELESAI
AN
1 BENDAHARA Belum semua penerimaandana Misnofriana
saifurrohman
BOK sesuai dengan POA yang disusun
2 Adanya sisa anggaran yang
dikembalikan ke pemda
3 Penyusunan POA dan
realisasinya belum tepat waktu
4 Tidak semua SPPD tepat waktu
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 Bendahara BLUD Belum dilakukan Khafid awaludin
penyampaian laporan
keuangan di lokmin

2 Bukti laporan bulanan belum

ada
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 Bendahara Belum memiliki SK sebagai Dwi ratna
barang bendahara barang
2 Belum memiliki jadwal
pemeliharaan/kalibrasi sarpras
3 Tidak adanya SOP pengelolaan
barang
4 Tidak ada buku inventaris
barang
5 Belum memahami prosedur
distribusi barang
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 TU Belum ada notulen orientasi Ka. TU
untuk pegawai baru
2 Tidak ada SOP
TU/kearsipan/kepegawaian
3 Lingkungan kerja kurang
kondusif
4 Data dan informasi belum
terkelola dengan rapi
5 Belum ada monitoring kehadiran
pegawai dan apel pagi
 3. UKM

NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU

PENYELESAIA
N
1 P2PL DAN Belum adanya identifikasi Mamik jumiatun
KESLING kebutuhan/harapan yang ada di
masyarakat

2 Belum ada bentuk komunikasi dengan

masyarakat, lintas sector dan lintas
program

3 Tidak ada monitoring, evaluasi dan

tindak lanjut setelah pelaksanaan
kegiatan

4 Belum ada buku panduan, KAK dan

SOP
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 PERKESMA Jadwal dan pelaksanaan kegiatan Ana
S kadang tidak sinkron sulistyowati
2 Saat pelaksanaan kegiatan
terkadang tidak pakai APD
3 Laporan bulanan/tahunan tidak
selalu dibuat
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 PPI Petugas terkadang tidak Misbakhul munir
menggunakan APD
2 Belum ada SOP yang
berhubungan dengan PPI
3 Belum dilaksanakan monitoring
dan evaluasi kegiatan
4 Kurangnya sarana dan prasarana
(spell kit)
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAI
AN
1 MUTU Belum ada monev kegiatan yang Dr.Nuril Huda
berhubungan dengan mutu.
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 SURVEY Sudah dilakukan rekapan survey Handika
KEPUASAN kepuasan pelanggan , namun belum
PELANGGAN
dibukukan
2 Belum ada monitoring dan evaluasi
survey kepuasan
 4. UKP

NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU

PENYELESAIA
N
1 BP UMUM Ruangan BP UMUM hanya Dwi
dibersihkan CS, belum pernah Setyawati
disterilkan
2 Survey kepuasan pelanggan di BP
UMUM semester I, Baru akan
dilaksanakan.
3 Karyawan di BP UMUM , belum
mengerti dengan hak dan kewajiban
pasien
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 POLI GIGI Bukti job discription dan SK Tidak ada, drg.RR Sri
Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan Wijiastuti
tugas
2 Suhu penyimpanan obat tidak terpantau
3 Kalibrasi alat tidak pernah dilakukan
4 Uji swab kuman pada alat yang sudah
disterilkan belum pernah dilakukan
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 UGD Jadwal piket dokter belum Rini
terpampang di ruang UGD widaningsih
2 Pelaksanaan konsul sekarang tidak
dicatat di buku
3 Buku register kematian tidak ada
4 Piket siang dan malam tidak dapat
snack
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 Laborat SK, Pedoman dan KAK yang berlaku di Ika setyawati,
laborat belum sinkron kegiatan /SOP. A.Md. AK
2 Belum ada inventaris alat dan
pemeliharaan
3 Karyawan laborat belum sepenuhnya tau
hak dan kewajiban pasien
4 Karyawan laborat belum mengetahui cara
penggunaan APAR
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIAN
1 Rawat inap Pada saat operan shift , belum ada bukti operan Dwi Wahyuni
jaga setiap shift

Belum semua kamar mandi pasien memiliki

pegangan tangan
Selama merujuk belum pernah mengisi buku
monitoring selama perjalanann ke RS
Pembuangan sampah infeksius dan non
infeksius belum tepat, Karen belum diterapkan
sepenuhnya
Pertemuan bulanan di RI untuk membahas
masalah dilakukan. Namun notulen belum
berjalan lancar
Alat alat di RI, ada yang belum standar. misal:
gunting, termometer
Untuk petugas piket belum mendapatkan snek
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 Ruang obat Belum ada evaluasi terhadap Danik
petugas farmasi ricatningsih,
S.Farm., Apt.
Karyawan apotek belum paham
dalam hal hak dan kewajiban
pasien di puskesmas
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 KIA-KB Pelaksanaan SPO yg berlaku di KIA-KB Yantik yuliana
belum sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan dan belum dilaksanakan
MONEV

2 Belum dilaksanakana kalibrasi alat di

KIA-KB

3 Banyak AKB premature

Masih terjadi pernikahan dini
4 Hasil belum signifikan dari inovasi upaya
puskesmas
5 Belum hafal hak dan kewajiban pasien
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 JEJARING Monev pelaksanaan kegiatan upaya Nur
puskesmas belum bejalan sesuai widiastuti
target, koordinasi dg linprog belum
maksimal
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 PUSTU Alat pustu ada yang tidak memnuhi Nur widi astuti
standart.contoh: timbangan badan utami
rusak
2   Survey kepuasan pelanggan semester
I, belum dikerjakan
3   Kantong plastic non infeksius dan
infeksius belum dibedakan warnanya
4   Ada jadwal pemeriksaan bumil,
namun bidan yang bertugas
berangkat tidak sesuai jadwal
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 Pendaftaran dan Job description kasir belum ada
Kasir
2   SK, Pedoman dan KAK pendaftaran dan kasir
belum sesuai sinkron dengan SOP

3   Belum dilakukan monev pelaksanaan SOP

Pendaftaran dan Kasir
4   Kelengkapan Rekam Medik perlu dicek lagi

5   RM sebagian tidak berkelanjutan

6   Baru sebagian RM yang sudah ada paraf,nama

pemeriksa
7   Survey kepuasan pelanggan pendaftar dan
kasir belum berjalan pada semester I

8   Pemberi pelayanan di RM belum sesuai

dengan kompetensi
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 CS SK petugas belum ada Sutrisno
2   Tidak ada SOP yang berhubungan dengan
kegiatan CS.
3   Kaca jendela dan ruangan dibersihkan 1x
dalam seminggu
4   Survey kepuasan pelanggan untuk
semester I, belum dilaksanakan
5   Kantong plastik untuk tempat sampah
infeksius dan non infeksius belum
dibedakan warnanya.
6   Petugas CS belum menggunakan APD
saat melaksanakan tugas
7 Petugas tidak diberikan pelatihan CS
NO UNIT TEMUAN RTL PJ WAKTU
PENYELESAIA
N
1 Laundry Setiap hari linen yang sudah bersih Lastri
tidak pernah dihitung lagi jumlah dan
macamnya. Karena jumlahnya sedikit
2   Terkadang petugas memakai APD,
terkadang tidak
3   Tidak terdapat jemuran di dalam, bila
waktu hujan
4 Petugas tidak diberikan pelatihan