LAMPIRAN : TEMUAN AUDIT INTERNAL 2022

HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

NO UNIT LAYANAN KET MASALAH YANG BELUM SELESAI
1 ( TANGGAL 9-6-2022) 2
SOP pengoprasian dental unit
Ada lubang di bawah wastafel
Daftar iventarisasi alat gigi
1 GIGI RTL
Saluran lubang belum masuk sepliteng
kunjungan ibu hail belu masuk sibuku register
kunjungan gigi

Pedoman,Sk,SOP dicari lagi

Rungan Bocor ,mesin antrian elektrik rusak
Microfon belum ada
2 LOKET RTL
bagan alur belum ada
indikator kerja loket blum ada

SK perlu diperbarui
SOP perlu diperbarui sesuai dengan SK dan tata
naskah serta kondisi sekarang
3 KIA RTL
Rekam medis dilengkapi
inform counsen dalam melakukan tindakan

SK pendelegasian wewenang belum ada

belum diprogra rencana kerja
4 POLI UMUM Pelaksanaan SOP ada yang terlewati RTL
pengkajian belum lengkap terutama di obyektif
Belum adanya kolaborasi dengan petugas gizi
Belum pelatihan DDTK
Sebagian SOP belum dipilah
belum ada inovasi
5 GIZI Tampilan grafik UKM dan UKP belum ada RTL
RM pemantauan kunjungan gizi
Gudang Gizi ada rayap
5 GIZI RTL

pelaksanaan desa rawan gizi belum ada

Perlu pembaruan MOU, MOU MASIH 2018
Rekap petugas
6 PONED Ruang linen masih menyatu dengan ranap RTL
APAR belum ada
alkes kuang incubator dan suction elektrik
Daftar alkes resusitasi bayi dan perawatan pasca persalinan
penyusunan perencanaan kebutuhan alkes
7 ALKES penyusunan daftar kebutuhan alkes RTL
pengarsipan SBBK
pengisian ceklis pemeliharaan alkes

Mengetahui Ketua
Kepala UPT Puskesmas Tambakboyo Audit Internal UPT Puskesmas Tambakboyo

dr.Fitri Sahyuniarti
NIP.19870618 201412 2 001