REKOMENDASI HASIL PERTEMUAN RTM SEMESTER 1 TAHUN 2024

NO Unit Masalah Analisa Rekomendasi RTL Evaluasi

1 Audit Kelengakpan Belum ada Review &
Internal dan sepemahama Refreshing
ketepatan n dalam SOP SPJ,
SPJ BOK pengumpulan dan
SPJ pembentukan
TIM BOK dan
jadi indikator
KMP di tahun
2024
2 Audit Kelalaian Tidak Review SOP
Internal dalam dilakukan
peyampaian penyampaian
surat masuk, surat ke
petugas
3 KMP Terdapat
kesalahan
tanggal
dalam
membuat
surat keluar
di kasubag
TU
4 UKM Kegiatan Penyusunan
kunjungan kerangka
lansia resti acuan
sudah kegiatan
terlaksana belum
namun KAK selesai,
belum selesai padahal
tersusun kegiatan
sudah
terlaksana
18 Laporan Kegiatan
pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan kunjungan
belum semua lansia resti
tersusun sudah
terlaksana
namun belum
semua
laporan
 pelaksanaan
terkumpul
IMPP Kelas Pemenuhan
Hipertensi, Logistik obat
kegaitan sapa Hipertensi
tensi, Pena si memakai
Dia dana dari
tambahan
operasional
10 % untuk
logistik Obat