SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI

NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI

NEGERI SIPIL SEBAGAI VERIFIKATOR
DATA
RANCANGAN LAPORAN
AKTUALISASI KEUANGAN
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI VERIFIKATOR DATA LAPORAN
KEUANGAN DALAM PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR VERIFIKASI SPJ GUNA KETERTIBAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI SPJ DI INSPEKTORAT DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
Disusun oleh:

Nama: Muhammad Alfath Taufik Mahendra,

A.Md.Ak.
No.Presensi: 23/LATSAR/Golongan II/Angkatan
XIII/2022
 IDENTIFIKASI ISU
• Inspektorat mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Tugas seorang
pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan
Verifikator Data
pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Laporan Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan
adalah melakukan
Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
kegiatan verifikasi
terhadap dokumen
Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan laporan keuangan dan
Aparatur Negara dan pertanggungjawaban
Reformasi Birokrasi keuangan.
Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Akuntabel
Jabatan Pelaksana bagi
Pegawai Negeri Sipil di Transparan
Lingkungan Instansi Profesional
Pemerintah.
Adaptif
Kompeten
 ISU KONTEMPORER

Belum tersedianya Standar Masih ditemukan adanya Masih ditemui adanya

Operasional Prosedur atau ketidaklengkapan lampiran
SOP yang jelas pada proses
Surat Pertanggungjawaban
veriikasi surat
pertanggungjawaban (SPJ)
(SPJ) dan keterlambatan
hingga penyusunan berkas penyisipan lampiran SPJ
SPJ. pada proses verifikasi SPJ.
kesalahan-kesalahan nilai
nominal transfer atau
nomor billing pajak pada
checker melalui aplikasi
CMS BPD DIY
 TEKNIK USG
Kriteria
No. Identifikasi Isu Total Skor Prioritas
U S G
Belum tersedianya Standar
Operasional Prosedur atau SOP yang
1 jelas pada proses verifikasi surat 5 4 5 14 1
pertanggungjawaban (SPJ) hingga
penyusunan berkas SPJ.
Masih ditemukan adanya
ketidaklengkapan lampiran Surat
2 Pertanggungjawaban (SPJ) dan 4 3 3 10 2
keterlambatan penyisipan lampiran
SPJ pada proses verifikasi SPJ.

Masih ditemui adanya kesalahan-

kesalahan nilai nominal transfer atau
3 3 3 3 9 3
nomor billing pajak pada checker
melalui Aplikasi CMS BPD DIY.
TEKNIK ANALISIS POHON
MASALAH
 GAGASAN PEMECAHAN ISU
1 3 5

Penyiapan bahan Pelaksanaan

dan materi evaluasi dan
penyusunan Persetujuan dan pelaporan atas
Standar
2 sosialisasi SOP 4 kegiatan
Operasional aktualisasi
Prosedur Pelaksanaan
aktualisasi
Penyusunan alur verifikasi SPJ
kerja dan draft dengan acuan
Standar Standar
Operasional Operasional
Prosedur Prosedur yang
telah disusun
 KEGIATAN 1
Output
1 Melakukan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi •Terlaksananya
dengan para pengelola keuangan, seperti: PPTK, diskusi dengan para
Penyiapan bahan Bendahara pengeluaran, dan pemegang uang muka pengelola keuangan
dan materi kerja. tentang data yang
penyusunan diperlukan untuk
Standar pembuatan SOP
Operasional Verifikasi SPJ.
Prosedur •Tersusunnya berkas
Mengumpulkan data untuk menyusun draft Standar SPJ
Operasional Prosedur •Tersusunnya berkas
lampiran pelengkap
Visi Pemda DIY : SPJ
Nilai Organisasi
Ber : Solutif, Ramah, dan Dapat Diandalkan, cekatan,
Terwujudnya perbaikan tiada henti SELARAS
peningkatan A : Bertanggung jawab, Jujur, Efektif, cermat, berintegritas AKAL BUDI
kemuliaan martabat K : Memberi tugas terbaik, Meningkatkan Kompetensi, LUHUR
manusia jogja. Membantu belajar TELADAN-
Misi Pemda DIY : H : Menghargai setiap orang, Bangun lingkungan kerja KETELADANAN
Mewujudkan tata kondusif, kesetaraan RELA MELAYANI
pemerintahan yang L : Komitmen, Memberikan Kontribusi, dedikasi, menjaga INOVATIF
demokratis nama baik YAKIN DAN
A : Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan, Proaktif PERCAYA DIRI
AHLI-
K : Memberikan kesempatan utk Berkontribusi, Terbuka
 KEGIATAN 2
2
Mempelajari proses bisnis alur pembelanjaan instansi Output
Inspektorat DIY.
Penyusunan alur •Draft alur
kerja dan draft pembelanjaan
Standar Menyusun alur kerja yang paling efisien. Inspektorat DIY
Operasional •Draft SOP verifikasi
Prosedur SPJ

Menyusun draft SOP

Ber : Memahami dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat,
Nilai Organisasi
Solutif, Dapat diandalkan, ramah, solutif
Visi Pemda DIY : A : Bertanggung jawab, Cermat, Menggunakan BMN SELARAS
Terwujudnya dgn Efisien, efektif, disiplin AKAL BUDI
peningkatan kemuliaan K : Tugas kualitas baik, Berorientasi hasil, Produktif LUHUR
martabat manusia jogja. H : Bijaksana, Suka Menolong, Terbuka, Membangun TELADAN-
Misi Pemda DIY : lingkungan baik, menghargai KETELADANAN
Meningkatkan kualitas RELA MELAYANI
L : Komitmen, Memberikan Kontribusi,Menjaga
hidup, kehidupan dan INOVATIF
Nama Baik, dedikasi YAKIN DAN
penghidupan
A : Proaktif, Inovatif, Menyesuaikan Diri Terhadap PERCAYA DIRI
masyarakat yang
berkeadilan dan
Perubahan, Bervisi AHLI-
K : Terbuka, Komunikasi, Memberi dan PROFESIONAL
 KEGIATAN 3
3
Melakukan konsultasi kepada atasan tentang Output
pengajuan draft SOP Standar Operasional
Prosedur yang sudah
Persetujuan dan Mengajukan pengesahan SOP disetujui
sosialisasi SOP Terlaksananya
sosialisasi SOP
Melakukan sosialisasi atas SOP yang telah
disusun

Ber : Ramah, solutif. Memahami kebutuhan Nilai Organisasi

masyarakat, cekatan SELARAS
Visi Pemda DIY : A : Jujur, efisien, bertanggung jawab, disiplin
Terwujudnya AKAL BUDI
K : Tugas terbaik, meningkatkan kompetensi, LUHUR
peningkatan kemuliaan
membantu belajar, produktif TELADAN-
martabat manusia jogja.
Misi Pemda DIY : H : Menghargai setiap orang, membangun KETELADANAN
Meningkatkan kualitas lingkungan kondusif, kerjasama RELA MELAYANI
hidup, kehidupan dan L : Memegang teguh ideologi Pancasila, komitmen, INOVATIF
penghidupan memberikan kontribusi, menjaga rahasia YAKIN DAN
masyarakat yang jabatan dan negara PERCAYA DIRI
berkeadilan dan A : Proaktif, cepat menyesuaikan diri, kreatif AHLI-
berkeadaban K : Memberi kesempatan , Terbuka, menggerakkan PROFESIONAL
 KEGIATAN 4
4 Mengumpulkan lampiran atau kelengkapan surat
Pelaksanaan Output
pertanggungjawaban yang akan diverifikasi.
aktualisasi •Berkas SPJ yang
verifikasi SPJ telah terverifikasi
dengan acuan Melakukan proses verifikasi surat pertanggungjawaban •Berkas SPJ yang
Standar berdasarkan acuan Standar Operasional Prosedur yang telah tersusun ke
Operasional telah disusun sebelumnya. dalam bantex
Prosedur yang •Berkas SPJ yang
telah disusun telah di scan
Ber : Cekatan, Dapat Diandalkan, Solutif, Perbaikan Tiada
Henti
A : Disiplin, Cermat, Bertanggung jawab, Efisien Nilai Organisasi
K : Melaksanakan Tugas Terbaik, Membantu Belajar, SELARAS
Visi Pemda DIY :
Produktif AKAL BUDI
Terwujudnya
peningkatan kemuliaan
H : Suka Menolong Orang Lain,Menghargai Setiap LUHUR
martabat manusia jogja. Orang, Kerjasama TELADAN-
Misi Pemda DIY : L : Menjaga Nama Baik Instansi, Komitmen, Memberi KETELADANAN
Meningkatkan kualitas Kontribusi, Menjaga Rahasia Jabatan Negara RELA MELAYANI
hidup, kehidupan dan A : Proaktif, Cepat menyesuaikan diri, INOVATIF
penghidupan Mengembangkan Daya Kreatifitas YAKIN DAN
masyarakat yang PERCAYA DIRI
K : Memberi Kesempatan, Terbuka, Menggerakkan
berkeadilan dan AHLI-
Pemanfaatan Berbagai Sumber Daya
berkeadaban PROFESIONAL
 KEGIATAN 5
Output
5
Menyusun instrumen evaluasi . Terbentuknya
instrumen evaluasi
Pelaksanaan •Terlaksananya
evaluasi dan Melakukan evaluasi dan olah hasil evaluasi evaluasi Standar
pelaporan atas Operasional Prosedur
kegiatan verifikasi SPJ.
aktualisasi Menyusun Laporan •Terlaksananya
pelaporan aktualisasi.

Ber : Responsif, Solutif, Memahami Kebutuhan Rekan Kerja,

Ramah Nilai Organisasi
Visi Pemda DIY : A : Cermat, Jujur, Efektif, Transparan SELARAS
Terwujudnya K : Membantu Orang Lain Belajar, Berorientasi Hasil AKAL BUDI
peningkatan H : Saling Menghormati, Menghargai Setiap Orang, Menerima LUHUR
kemuliaan martabat Saran dan Masukan, Keselarasan TELADAN-
manusia jogja. L : Dedikasi, Menjaga Nama Baik Atasan, Memegang Teguh KETELADANAN
Misi Pemda DIY : Ideologi Pancasila, Dedikasi RELA MELAYANI
Mewujudkan tata A : Inovasi, Cepat Menyesuaikan Diri, Kreatif, Antusiasme INOVATIF
pemerintahan yang Terhadap Perubahan YAKIN DAN
demokratis PERCAYA DIRI
K : Saling Bekerja Sama, Terbuka, Komunikasi,
AHLI-
Menggerakkan Pemanfaatan
 JADWAL PELAKSANAAN
NO KEGIATAN
KEGIATAN JUNI 2022 JULI 2022
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
Penyiapan bahan dan
materi penyusunan SOP

2
Penyusunan alur kerja dan
draft SOP

3
Persetujuan dan
sosialisasi Standar
Operasional Prosedur
4 Pelaksanaan aktualisasi
verifikasi SPJ dengan
acuan SOP yang telah
disusun
5
Pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan.

Hari efektif kegiatan

Hari Sabtu dan Minggu