RAPAT MONITORING & EVALUASI

CAPAIAN PENCEGAHAN KORUPSI

TEMATIK PEMKOT MADIUN

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III

Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
Jumat, 19 November 2021
TITE

RAPAT MONITORING & EVALUASI CAPAIAN

PENCEGAHAN KORUPSI TEMATIK PEMKOT MADIUN
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III
Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
Jumat, 19 November 2021
TITE Titik Rawan Korupsi di Pemerintah Daerah

Uang Ketok
Pembahasan dan Pembahasan dan
Pembagian dan Pengesahan APBD Pelaksanaan PBJ Pengesahan Regulasi
Pengaturan Jatah Mark up, penurunan Pengenaan tarif atas
Proyek APBD spek/kualitas, proses pendaftaran
pemotongan oleh CPNS, promosi, dan
Pengelolaan rotasi
Bendahara dan mutaseDaerah
Pendapatan ASN
Dana Aspirasi Rekruitment, promosi,
mutasi dan Rotasi
Meminta/menerima hadiah Kepegawaian
pada proses perencaaan
APBD

Perizinan dan Pelayanan

Pokir yang Tidak Sah Publik Proses Penegakan
Hukum
 Area Intervensi
Satgas Pencegahan KPK
PERENCANAAN DAN
TATA KELOLA
PENGANGGARAN APBD
DANA DESA

MANAJEMEN ASET PENGADAAN BARANG

DAERAH DAN JASA

OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU SATU

PENDAPATAN DAERAH PINTU

PENINGKATAN
MANAJEMEN ASN KAPABILITAS APIP
 MONITORING CENTER FOR PREVENTION 2021

AREA SUB
INDIKATOR
INTERVENSI INDIKATOR
• 8 Area • 34 Indikator • 70 Sub
Intervensi Indikator

Indikator dan Sub Indikator MCP Tahun 2021

17 NOVEMBER 2021
19 NOVEMBER 2021
Pajak Kab/Kota
Penyelamatan
Aset
Sertifikasi Tanah
Perijinan
Pengadaan
Manajemen
ASN
Monev MCP
dan Tematik
 PROGRAM PENYELAMATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
2. Penyelesaian Aset 4. Optimalisasi Pemanfaatan
Bermasalah (Pemekaran, P3D, Aset Daerah
Sengketa dengan Pihak Ketiga)

1. Program Sertifikasi Aset 3. Penertiban Fasos dan 5. Penyelesaian Piutang

(Penganggaran, Pengamanan Fasum Sebagai Aset Pajak dan Inovasi
dan Percepatan Sertifikasi) Pemkot/Pemkab Peningkatan Pajak Daerah

*Pemda MOU dan PKS dengan Kejaksaan, Kantah BPN dan DJP/KPP
Progres Percepatan Sertifikasi Aset Pemkot Madiun

- Adakah kendala ?
- Upaya Apa yang telah dilakukan dalam mengatasinya ?
- Bagaimana dukungan & Komitmen Pimpinan ?
- Bagaimana rencana selanjutnya ?

* Data per November 2021

 Monitoring dan Evaluasi Alat Rekam Pajak

Analisa Potensi Wajib Pungut

sebelum memasang alat
rekam
Buat SK Tim dan SOP
Penertiban Dashboard Alat
Rekam dan Realisasi tidak
wajar
Atas Selisih alat rekam dan
realisasi pajak harus
dilakukan Rekonsiliasi
Buat perangkat sosialisasi
yang dapat mendukung
tingkat ketaaatan pemakaian
alat rekam
Tindak Lanjut Monev
▪ Dari 100 alat rekam pajak yang sudah terpasang bagaiamana
tingkat efisiensinya? Bagaimana monitoringnya?
▪ Apakah sudah dilakukan pendataan dan clustering pada para
pelaku usaha/wajib pungut?
▪ Apakah atas selisih catatan alat rekam dan realisasi pembayaran
sudah diselesaikan?
▪ Apakah status tutup sudah dilakukan pengambilan alat rekam?
▪ Apakah Perda/Perkada terkait sanksi dan monitoring evaluasi alat
rekam sudah diselesaikan?
Monitoring dan Evaluasi Piutang Pajak

Database Wajib Integrasikan Kirimkan Surat Setelah Diperingati

Pungut yang tidak database tersebut Peringatan untuk tetap tidak
membayar Pajak dengan Dinas PTSP Melakukan membayar lakukan
Kewajiban Pajak penertiban
Tindak Lanjut Monev
▪ Apakah sudah dilakukan pembersihan atas piutang PBB yang
pelimpahan dari pusat?
▪ Apakah sudah dilakukan pembayaran piutang atas WP yang belum
melunasi kewajibannya?
▪ Apakah sudah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait
dengan tingginya jumlah tunggakan Piutang?
Sosialisasi Terkait Alat Rekam dan Kepatuhan
Pembayaran Pajak
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelimpahan
Kewenangan 100%

KSWP Daerah
Integrasi antara Perijinan
dan Pendapatan

PTSP Kelengkapan Aturan,

Dukungan
IT, dan Tempat Pelayanan

Review Kepatuhan SOP,

Pemberian Rekomendasi
Teknis oleh Inspektorat
Tindak Lanjut Monev
▪ Apakah sudah dibuatkan aplikasi/mekanisme mirroring antara PTSP
dan Bidang Pendapatan untuk penerapan KSWP Daerah dan dengan
DJP untuk KSWP Pusat?
▪ Apakah sudah dilakukan perbaikan dan pendelegasian kewenangan
penuh ke PTSP? Dan apakah masih ada OPD lain yang melayani
pemberian dan penerbitan izin?
▪ Sudah dilakukan perbaikan pada aplikasi untuk dapat melihat
ketepatan waktu penerbitan ijin dan pemeriksaan oleh inspektorat
soal pemberian rekomendasi ijin yang terlambat?
 PENGADAAN BARANG DAN JASA
Evaluasi Realisasi
Pengadaan Barang
dan Jasa antara HPS
dan Jumlah Realisasi
Lakukan Konsolidasi atas proyek dengan
Pengadaan penghematan yang
signifikan
Inspektorat melakukan
review atas proses
pengadaan barang dan
jasa, dan juga
akuntabilitas IT UKPBJ

Review Kecukupan Miliki database terkait

Reviu Anggaran Belanja
Fungsional di UKPBJ evaluasi kinerja
Langsung dan Kepatuhan
vendor, bisa diakses
Input SIRUP
semua OPD, dan list
vendor yang di
blacklist
Tindak Lanjut Monev
▪ Apakah sudah dimapping ASN yang memiliki sertifikat PBJ, sudah
berpengalaman 2 tahun dalam pengadaan barang dan jasa, dan
belum menduduki posisi struktural untuk pemenuhan SDM UKPBJ?
Bagaimana tindak lanjutnya?
▪ Terkait kemudahan untuk konsolidasi pengadaan, apakah UKPBJ
sudah masuk dalam tim TAPD?
▪ Apa sanksi terkait ketidakpatuhan input SIRUP?
 MANAJEMEN ASN

Proses Kepegawaian Penegakkan sanksi Kepegawaian

Pelaksanaan Proses Promosi, Mutasi,
Rotasi dan Pemberhentian dilakukan
sesuai prosedur dan direview secara
berkala oleh inspektorat
Proses pengenaan sanksi atas pelanggaran
kepegawaian, penundaan TPP atas
ketidakpatuhan LHKPN, Gratifikasi, TPTGR
dan Pengelolaan BMD
Tindak Lanjut Monev
▪ Apakah masih ada pembayaran gaji lewat rekening penampung
bukan rekening penerima akhir?
▪ Apakah masih ada tahapan atau penetapan panitia seleksi yang
tidak sesuai aturan (hasil reviu kinerja dari Inspektorat) ?
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id