Struktur Organisasi
Penutup
PISEW | 2023
PISEW | 2023
SE Dirjen Cipta Karya Nomor 05/SE/DC/2023 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Infrastruktur Berbasis
Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya
PISEW
INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN MELALUI
KEGIATAN PISEW MENGIKUTI KETENTUAN
SEBAGAI BERIKUT:
PUSAT
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
dan Penyediaan Instrumen Pengendalian
(SIM dan SILK-A PISEW)
Rakor Akhir Tingkat
Pusat
Workshop Penguatan
Rapat Koordinasi
Kapasitas Pelaku Tk.
Nasional
Provinsi
PROVINSI
Pengadaan Konsultan Proses Pencairan Dana BPM
Tk Provinsi Tahap 1 (70%) Rakor Akhir Tingkat
Proses Pencairan Dana BPM Provinsi
Reviu dan Tahap 2 (30%)
Penandatangan
Pengesahan Pemeriksaan
Rapat Koordinasi Awal Verifikasi an Kontrak
Koordinasi Tk. Provinsi Dokumen Pemeriksaan kesesuaian laporan kemajuan Hasil Pekerjaan
Provinsi Kelembagaan Swakelola pekerjaan fisik serta LPJ Administrasi dan
Perencanaan Keuangan deng an kemajuan fisik di lapangan.
KKAD PISEW Serah Terima 2 (dari KPA
Penguatan Kapasitas Penerbitan rekomendasi pencairan ke Pemerintah Desa)
Pelaku Tk. Kecamatan dari bank oleh PPK PKP
KABUPATEN
Sinkronisasi Kegiatan
Koordinasi Tk.
PISEW dengan
Kabupaten
Pembangunan Daerah
• Reviu dan Persetujuan Proposal Penandatanganan Kontrak antara PPK PKP dan
REVIU DAN KKAD dengan melampirkan:
Rencana Infrastruktur oleh PPK PKP TANDA TANGAN
• Pengesahan Gambar rencana PENGESAHAN • Proposal Rencana Infrastruktur yang disetujui PEMERIKSAAN
VERIFIKASI KKAD KONTRAK SERAH TERIMA 2
infrastruktur, Rencana Anggaran DOKUMEN PPK PKP HASIL PEKERJAAN
SWAKELOLA
Biaya serta Rencana Kerja dan Syarat PERENCANAAN • Gambar rencana infrastruktur, Rencana
oleh PPK PKP Anggaran Biaya serta Rencana Kerja dan
Syarat yang disahkan oleh PPK PKP
• Masing-masing Kepala Desa • Mensosialisasikan KKAD • Survei Teknis oleh KKAD dan • Rapat Pra Pelaksanaan • Pemaparan hasil • Penyerahan Laporan Penandatanganan Berita
bersama BPD melakukan sebagai Pelaksana masyarakat terkait penilaian kondisi Konstruksi pelaksanaan kegiatan Pertanggungjawaban (LPJ) Acara Serah Terima
musyawarah desa untuk Swakelola Kegiatan PISEW awal, titik koordinat lokasi, survei • Pencairan Tahap I (70%) PISEW oleh KKAD Administrasi dan Keuangan Infrastruktur terbangun
menentukan delegasi desa oleh Camat harga satuan pekerjaan, material dan dicairkan dalam 2 termin kepada Masyarakat serta hasil penyelesaian oleh Kuasa Pengguna
yang akan mengikuti • Penjelasan tugas dan upah, kesiapan lahan dan/atau • Penyerahan laporan pekerjaan kegiatan PISEW Anggaran (KPA) dan
Termin 1 (40%) pada
Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggungjawab KKAD perizinan lainnya serta potensi hasil pelaksanaan dari KKAD kepada PPK Pemerintah Desa
progres fisik 0%
dalam rangka pelaksanaan sebagai Pelaksana pembiayaan lainnya dalam kegiatan PISEW oleh PKP untuk dilakukan
Termin 2 (30%) jika
Kegiatan PISEW; Swakelola Kegiatan PISEW pembangunan infrastruktur KKAD kepada Kepala pemeriksaan
progres fisik > 25%
• Masing-masing Kepala Desa oleh Fasilitator Masyarakat • Sinkronisasi Hasil Survei Teknis Desa dengan tembusan • Pemeriksaan LPJ
membuat surat keputusan (FM) antara KKAD dan Pokja PKP • Pencairan Tahap II (30%) Badan Administrasi dan Keuangan
tentang delegasi perwakilan • Pengenalan kegiatan • Penyusunan Proposal Rencana pada progres fisik > 50% Permusyawaratan oleh TAPr dan/atau Asisten
desa yang akan mengikuti PISEW oleh FM Infrastruktur oleh KKAD, substansi • Penyusunan laporan Desa (BPD) dan Bupati TAPr serta disetujui oleh
Musyawarah Antar Desa (MAD) • Penggalian potensi proposal antara lain: kemajuan pekerjaan fisik dan melalui Camat PPK PKP
dalam rangka pelaksanaan - Gambaran Umum Laporan Pertanggungjawaban • Pemaparan Rencana • Pemeriksaan hasil
kawasan, rencana
Kegiatan PISEW; Kawasan kegiatan PISEW (LPJ) Administrasi dan Pengelolaan Aset pekerjaan dan
infrastruktur, kesiapan lahan
- Konsep Pembangunan penandatanganan Berita
• Camat memfasilitasi pertemuan dan/atau perizinan lainnya Keuangan kegiatan PISEW (Infrastruktur
Kawasan Perdesaan pada setiap termin oleh KKAD Terbangun) Acara pemeriksaan hasil
antar desa untuk melakukan oleh KKAD
Melalui Kegiatan PISEW • Pemeriksaan kesesuaian pekerjaan oleh tim teknis
Musyawarah Antar Desa (MAD) • Sinkronisasi awal kegiatan
- Kesiapan Lahan dan/atau laporan kemajuan pekerjaan PPK PKP di dampingi
dalam rangka pelaksanaan terkait rencana infrastruktur
perizinan lainnya fisik serta LPJ Administrasi sekurang-kurangnya oleh
Kegiatan PISEW; serta kesiapan lahan dan/
- Gambar rencana FM dan Tim Pengawas
• Kerjasama antar desa tentang atau perizinan lainnya dan Keuangan dengan
infrastruktur, Rencana kemajuan fisik di lapangan KKAD
pelaksanaan kegiatan PISEW dengan perencanaan
Anggaran Biaya serta oleh Tim Teknis PPK PKP • Penandatanganan Berita
diatur dengan peraturan kabupaten oleh Pokja PKP
Rencana Kerja dan Syarat Acara Serah Terima hasil
bersama kepala desa. Kab
• Penetapan anggota KKAD oleh • Penyampaian rencana kerja • Penyampaian Proposal Rencana pekerjaan oleh KKAD dan
keputusan bersama kepala oleh KKAD Infrastruktur kepada PPK PKP untuk PPK PKP
desa. dilakukan reviu
Dokumen Pedukung : Dokumen Pedukung : Dokumen Pendukung: Dokumen Pendukung: Dokumen Pedukung : Dokumen Pedukung : Dokumen Pedukung :
Kepmen PUPR tentang Penetapan Kepmen PUPR tentang Penetapan Peta Desa, Peta Kecamatan dan RPJM Desa DED, RAB, RKS, Peta Kawasan Dokumen hasil kegiatan Dokumen PKS, Adendum (jika LKHAP dan Rencana
Lokasi Lokasi, Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Perjanjian Kontrak Swakelola konstruksi, Adendum (jika ada) ada), LPJ dan Laporan Pemeliharaan Aset
Kegiatan IBM, Petunjuk Teknis Keluaran/Hasil Kegiatan: Administrasi serta Berita Acara
Keluaran/Hasil Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan PISEW, Hasil • Berita Acara Survei Lokasi Rencana Keluaran/Hasil Kegiatan: Keluaran/Hasil Kegiatan : Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Keluaran/Hasil Kegiatan :
• Berita Acara Musyawarah Desa Musrenbang Desa Infrastruktur Kegiatan PISEW • Realisasi Jadwal Pelaksanaan • Berita Acara PK2 Berita Acara Serah Terima
untuk Mengikuti MAD • Identifikasi Status Lahan Hibah atau Aset • RKB Pemeriksaan • As-Built Drawing Keluaran/Hasil Kegiatan : Infrastruktur Terbangun dari
• SK Kepala Desa Tentang Keluaran/Hasil Kegiatan : Desa • Laporan Kemajuan pekerjaan • LP2K Berita Acara Serah Terima Hasil KPA ke Pemerintah Desa
Delegasi untuk mengikuti MAD • Pakta Integritas • Proposal Rencana Infrastruktur fisik serta LPJ Administrasi • SP3K Pekerjaan oleh KKAD ke PPK
• Permakades dalam hal • Berita Acara Kegiatan dan Notulensi • DED dan Keuangan setiap tahapan • RKB PKP
pelaksanaan kegiatan PISEW • Rencana Kerja KKAD • RAB pencairan • LKHAP
• SK Bersama Dalam Hal • Lembar Pengesahan Dokumen Perencanaan • RKB Final
Penetapan KKAD • Surat Kesanggupan Memanfaatkan dan • Dokumen lainnya
Memelihara • Rencana Pemeliharaan Aset
PISEW | 2023
• BPM untuk kegiatan IBM Direktorat PKP disalurkan
kepada masyarakat melalui rekening KKAD yang
dibuka khusus untuk kegiatan PISEW
• Pembukaan rekening untuk disarankan, di bank umum
terdekat dengan lokasi kecamatan
• Rekening KKAD disarankan berupa rekening bantuan
yang tidak membutuhkan setoran awal, tidak
dikenakan biaya administrasi dan tidak mendapat
bunga
• Rekening atas nama KKAD terdiri dari 3 (tiga) orang
yaitu : Ketua, Sekretaris dan Bendahara
• Pembukaan rekening di bank tersebut tidak boleh
dilengkapi dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM),
yang memungkin perseorangan dapat mengambil
dana tersebut.
Alokasi Dana BPM per Kecamatan sebesar Rp.500 juta,
01 serta TIDAK DIPUNGUT PPN
03
Nilai pembangunan konstruksi/fisik:alokasi BPM per
kecamatan dikurangi BOP KKAD :
•Minimal 75% (bahan/material peralatan kerja)
•Maksimal 20% (upah tenaga kerja)
Besaran Administrasi dan
Operasional
1.Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1.Laporan Pertanggunjawaban 1.Laporan Pertanggunjawaban 1.Laporan Pertanggunjawaban
40% Penggunaan Dana termin I Penggunaan Dana termin I & II Akhir
2.Rekomendasi Pencairan dari PPK 2.Rencana Penggunaan Dana (RPD) 2.Rencana Penggunaan Dana (RPD) •Laporan penggunaan dana
30% 30% •Laporan kemajuan pelaksanaan
3.Rekomendasi Pencairan dari PPK 3.Rekomendasi Pencairan dari PPK konstruksi
•Dokumentasi
Catatan:
KKAD wajib melaporkan progres pelaksanaan kegiatan dan mengunggah dokumen
pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi SILK-A
Yang termasukpenyimpangan atau
penyalahgunaan dana bantuan BPM:
• Dokumenperencanaan
• Progres pelaksanaan tiap tahapan kegiatan
(persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pascapelaksanaan)
• Pencairan dan penyerapan anggaran
• Swadaya masyarakat
• Informasipelaku
• Infrastruktur terbangun
• Luasan terlayani infrastruktur terbangun
• Kendala dan permasalahan
• Dokumentasi pelaksanaan
SISTEM INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN DAN ASET (SILK-A)
SILK-A PISEW merupakansistem basis data
dan perangkat lunak (software) komputer
untuk menyederhanakan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan KKAD,
melakukan inventarisasi aset dan
infrastruktur serta status serah terimanya.
KEUANGAN KKAD:
•Akun & administrasi : legalitas, rek. Bank, RAB
kegiatan, jenis kegiatan, jenis belanja
•Uang masuk dan uang keluar : termin, swadaya,
operasional, sewa, material, upah
•Pelaporan : kas umum, kas bank, laporan
cashflow, print kwitansi, laporan HOK, inventarisasi
data, pekerja terlibat, dll
INVENTARISASI ASET:
DED/Desain, BA Serah Terima, Surat Kesanggupan,
Data lain-lain
PISEW | 2023
01 04
Perwakilan desa yang menjadi anggota KKAD Pembagian peran dalam kelembagaan masih
adalah perwakilan pengurus dari salah satu/lebih sangat kurang (Tim Persiapan, Pelaksanaan dan
Lembaga Keswadayaan Desa (LKD) yang Pengawasan) sehingga kedisplinan dalam
pembentukannya berdasarkan Permendagri pelaporan perlu ditingkatkan
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
05
02 Dalam melakukan penyusunan rencana
anggaran biaya khususnya untuk penentuan
Susunan organisasi, tata kerja dan
hargaharga material belum dilengkapi dengan
pembentukan KKAD ditetapkan dengan
bukti hasil survey dari suplier/toko tersurvei
Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai
kerjasama Desa
06
03 Keterlambatan dalam menyusun laporan
Kegiatan PISEW dilaksankan menggunakan pola pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi
swakelola Type IV dengan mengacu pada SILK-A, oleh BKAD sehingga terjadi ketimpangan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan antara progres pencairan dana dengan laporan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesai penggunaannya
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
07
Verifikasi dan Validasi laporan pemanfaatan
dana BPM yang terlaporkan melalui aplikasi SILK-
A belum sepenuhnya dilakukan oleh Asst. TAPr
Bidang Adminstrasi dan TAPr/Asst. TAPr,
sehingga masih sering terjadi data yang kurang
lengkap
08
Ketelitian dalam menentukan satu andalam
melakukan delineasi luasan terlayani secara
spasial yang menyebabkan data luasan
terlayani tidak akurat saat dikoreksi dengan
menggunakan GIS
09
Serah terima infrastruktur terbangun kegiatan
PISEW dari KPA (Kepala Satker Pelaksanaan PPW)
pada Balai PPW untuk kemudian dicatatkan
dalam buku inventaris aset desa
Presentation by PISEW
DIREKTORAT PKP