Pembekalan

PIU & APIP

Dalam Pelaksanaan Verifikasi
Program Hibah Air Minum
Perkotaan dan Perdesaan TA.
2023
Berdasarkan SE Dirjen Cipta Karya
No. 25/SE/Dc/2023 tanggal 15 Juni 2023

Tangerang, Agustus 2023

 OUTLINE

• Mekanisme Pelaksanaan PHAM TA. 2023

• Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat
• Progres PHAM TA. 2023
• Pemasangan SR
• Mekanisme Verifikasi oleh PIU
• QC Verifikasi oleh Tim Pengawas Verifikasi
• Reviu Verifikasi BPKP
• Rekomendasi Teknis oleh Tim Pengawas Verifikasi
• Pencairan Dana Hibah

2
 MEKANISME PELAKSANAAN PHAM TA. 2023
Kementerian
Pemerintah Daerah Ditjen Cipta Karya BPKP
Keuangan

Minat Pemda Sosialisasi

Surat Persetujuan
Penilaian Dokumen
Pemberian Hibah (SPPH dan
Tidak Memenuhi Usulan & Persiapan
PHD)
Penolakan Memenuhi

Prabaseline Survey
PDAM dan OPD/Pokmas

Baseline Survey
Pemasangan SR Konsultan/Fasilitator
PDAM dan OPD/Pokmas

Verifikasi
PIU dan Tim Pengawas Reviu Verifikasi
Verifikasi (APIP)

Rekomendasi Teknis
APIP
Surat Pertimbangan
Penyaluran Hibah Pencairan Hibah
Kriteria Kelayakan Sambungan Rumah PHAM

1. SR terpasang adalah sambungan baru, yang dipasang setelah tanggal penerbitan SPPH dari
Kementerian Keuangan (setelah diterbitkannya Surat Perintah Pemasangan SR).

2. Sambungan rumah dipasang pada rumah dan alamat calon penerima manfaat yang lolos
baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house by address);

3. Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah diterbitan rekening tagihan pelayanan air
minum untuk 1 (satu) bulan rekening
4. Standar Teknis Sambungan Rumah:
a. Sambungan rumah terpasang pada persil rumah penerima manfaat;
b. Meter air SNI;
c. Pipa jenis High-density polyethylene (HDPE) atau Galvanized Iron (GI) (pipa jenis HDPE hanya
diperkenankan pada beberapa bagian sesuai gambar teknis);
d. Stop kran (material GI, kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi;
e. Box meter warna kuning;
f. Pondasi beton;
g. Katup searah (check valve);
h. Plug Kran (atau spesifikasi yang lebih baik, contoh Lockable magnetic);
i. Pipa tegak menggunakan jenis GI (sesuai gambar teknis).

4
Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

1. Pemasangan SR dilakukan SETELAH penerbitan Surat

Perintah Pemasangan SR dari CPMU Hibah Air Minum.

2. Batas Akhir Pemasangan SR berdasarkan Perjanjian Hibah

Daerah (PHD)
• Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) : 30 September 2023
• Hibah Air Minum Perdesaan (AMD) : 30 September 2023

17

5
Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

1. Pemasangan SR dilakukan SETELAH penerbitan Surat

Perintah Pemasangan SR dari CPMU Hibah Air Minum.

2. Batas Akhir Pemasangan SR berdasarkan Perjanjian Hibah

Daerah (PHD)
• Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) : 30 September 2023
• Hibah Air Minum Perdesaan (AMD) : 30 September 2023

17

6
 Rekap Progress PHAM TA. 2023
Per 21 Agustus 2023

Pemasangan SR terhadap Eligible BA

Baseline
Program 0% - 66% >66% - <95% >95%
AMK 82 6 3
AMD 89 3 0
Total 171 9 3

Pencairan Anggaran dalam DPA

Program 0% - 66% >0% - <100% 100%
AMK 18 14 59
AMD 53 24 15
Total 71 38 74

7
Mekanisme Proses Pasca Pemasangan SR

8
Timeline Proses Pasca Survei Baseline

BUMD/OPD PIU TPV/APIP BPKP CPMU DJPK Kemenkeu

9

9
Flowchart Proses Pasca Pemasangan SR

SR Selesai Terpasang Data yang diajukan untuk Verifikasi adalah Mengirimkan Surat Penyelesaian
berdasarkan Data dalam Nomor Registrasi Konstruksi Fisik dan Permohonan
Input Data dengan Jumlah Data Sesuai Dengan Data Verifikasi dengan Lampiran DAV yang
Pemasangan SR oleh Ajuan Verifikasi (DAV) dari Aplikasi SIM Telah Mendapat Nomer Registrasi
PJSIM

Pelaksanaan Verifikasi By House By Address Mengecek DAV

Quality Control (QC) (Kelengkapan &
data hasil Survey Survey ke Lapangan dan Upload data ke MONALISA (Surveyor) Duplikasi)
(PIU) - Data yang telah di
Menilai kelayakan SR : d. Stop kran (material GI, kuningan) upload di aplikasi
1. Terbit tagihan rekening 1 bulan; e. Box meter warna kuning; SIM
2. Kualitas SR memenuhi f. Pondasi beton; - Assign data kepada
persyaratan teknis: g. Katup searah (check valve); surveyor
a. SR terpasang pada persil rumah; h. Plug Kran (atau Lockable
b. Meter air SNI; magnetic); dan
c. Pipa jenis HDPE atau GIP i. Pipa tegak menggunakan jenis GI

Surat
Pengecekan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Pertimbangan
Menerbitkan surat Verifikasi melalui sistem Reviu
Penerbitan Penyaluran
pernyataan selesai Penerbitan Berita Acara Verifikasi Hibah
Rekomendasi
verifikasi ke Tim Verifikasi dan Laporan Verifikasi
Laporan Teknis
Pengawas Verifikasi Surat Permohonan Reviu Reviu BPKP 10
Verifikasi ke BPKP Pencairan Hibah

BUMD/OPD PIU TPV/APIP BPKP CPMU DJPK Kemenkeu 10

Pelaksanaan Verifikasi Survey oleh
Project Impelementation Unit (PIU)
Program Hibah Air Minum TA. 2023

11
Pelaksanaan Verifikasi Survey
1. Memastikan rumah dan alamat penerima manfaat yang
sudah mendapatkan pemasangan sambungan rumah
program hibah air minum, telah sesuai dengan rumah dan
alamat calon penerima manfaat yang lolos baseline survey
mengacu laporan baseline survey (By house by address).
2. Menilai kelayakan sambungan rumah sesuai
dengan Spesifikasi Teknis Pedoman Pelaksanaan
Program Hibah Air Minum

3. Memastikan penerbitan rekening pelanggan 1

bulan

4. Memastikan bahwa Papan Informasi telah

terpasang sesuai ketentuan.

12
Tahapan Verifikasi PIU

1 2 3
SR Selesai Terpasang Data yang diajukan untuk Verifikasi adalah Mengirimkan Surat Penyelesaian
berdasarkan Data dalam Nomor Registrasi Konstruksi Fisik dan Permohonan
Input Data dengan Jumlah Data Sesuai Dengan Data Verifikasi dengan Lampiran DAV yang
Pemasangan SR oleh Ajuan Verifikasi (DAV) dari Aplikasi SIM Telah Mendapat Nomer Registrasi
PJSIM
6 5 Pelaksanaan Verifikasi By House By 4 Mengecek DAV
Quality Control (QC) data hasil Survey (PIU) Address (Kelengkapan &
Proses QC data verifikasi terhadap masing- Survey ke Lapangan dan Upload data ke Duplikasi)
masing data pemasangan SR dengan uraian: MONALISA (Surveyor) - Data yang telah di
1. Mengembalikan data kepada surveyor Menilai kelayakan SR : upload di aplikasi
untuk dilaksanakan survei kembali jika 1. Terbit tagihan rekening 1 bulan; SIM
data dan/atau hasil foto kurang lengkap 2. Kualitas SR memenuhi persyaratan - Assign data kepada
atau tidak dapat merepresentasikan teknis: surveyor
kondisi sebenarnya; a. SR terpasang pada persil rumah;
2. Memutuskan hasil pelaksanaan survey b. Meter air SNI;
verifikasi di tiap rumah penerima c. Pipa jenis HDPE atau GIP
manfaat apakah eligible (lolos verifikasi) d. Stop kran (material GI, kuningan)
atau ineligible (tidak lolos verifikasi); e. Box meter warna kuning;
3. Menyiapkan draft Berita Acara survei f. Pondasi beton;
verifikasi berdasarkan pada hasil quality g. Katup searah (check valve);
control (QC) yang telah dilaksanakan. h. Plug Kran (atau Lockable magnetic); dan
i. Pipa tegak menggunakan jenis GI
7
Menerbitkan surat pernyataan selesai verifikasi ke 13
Tim Pengawas Verifikasi

BUMD/OPD PIU 13
3 Surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan Surat Pernyataan

Penyelesaian Konstruksi Fisik adalah:
1. PJSIM telah melaksanakan penginputan pemasangan SR pada aplikasi;
2. BUMD Air Minum/OPD Bidang Air Minum telah melaksanakan survey pra-
verifikasi:
3. Penerbitan Nomor Registrasi terhadap data hasil penginputan
pemasangan SR dengan jumlah data sesuai dengan Data Ajuan
Verifikasi (DAV) dari Aplikasi SIM;
4. Data ajuan verifikasi adalah data yang telah dilakukan proses
penginputan pemasangan SR. Pelaksanaan Verifikasi hanya dapat
dilakukan terhadap Data Ajuan Verifikasi, karena Data tersebut telah
dilakukan proses penginputan pemasangan SR dan sudah ter-Published
di website sistem aplikasi Hibah air minum (dapat di-download);
5. BUMD Air Minum/OPD Bidang Air Minum menyampaikan surat
penyelesaian konstruksi fisik kepada PIU Hibah Air Minum ditembuskan
kepada CPMU Hibah Air Minum dan PPMU dengan melampirkan data
ajuan verifikasi.

14
5 Verifikasi Lapangan (by House by Address) PIU

1. Menguji sambungan rumah dipasang pada rumah dan alamat calon penerima
manfaat yang lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey (by house
by address) dan Memberikan Catatan Terkait Kesesuaian Obyek/Lokasi SR
Verifikasi;
2. Verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dipasang, dengan ketentuan:
a. Sambungan rumah terpasang pada persil rumah penerima manfaat;
b. Rangkaian SR sesuai dengan spesifikasi teknis minimum;
c. SR terpasang dan berfungsi, yang ditandai dengan air telah mengalir atau
tidak.
3. Melaksanakan pengambilan foto pada tiap rumah penerima manfaat yang
diverifikasi. Foto yang diambil adalah:
a. Foto rumah yang diambil terlihat SR terpasang di persil rumah;
b. Foto lokasi pemasangan SR sesuai dengan Foto rencana lokasi pemasangan
SR pada Survei Baseline;
c. Foto rangkaian SR terpasang.
4. Mengkonfirmasi kepada BUMD/OPD, CPM sudah tercatat menjadi pelanggan dan
sudah diterbitan rekening pelanggan air minum untuk 1 (satu) bulan rekening;
15
Spesifikasi Teknis Pemasangan SR

PROGRAM HIBAH AIRMINUM

PERDESAAN TAHUN 2021

16
Tata Cara Pengambilan Foto Survey
1. Obyek yang difoto saat pelaksanaan survei verifikasi adalah
• Rumah calon penerima manfaat (CPM)
• Foto lokasi pemasangan Sambungan Rumah (SR)
• Spesifikasi Sambungan Rumah (SR)
• Bukti Rekening Pelanggan Bulan ke-1

2. Pengambilan foto dilakukan dengan orientasi LANDSCAPE

3. Foto obyek rumah calon penerima manfaat

• Proporsi foto rumah 75 dari Luas Foto
• Prioritas pengambilan foto rumah adalah foto rumah yang dapat
menunjukkan adanya Sambungan Rumah yang sudah terpasang
• Pengambilan foto rumah diusahakan diambil dari sudut yang sama
dengan foto obyek rumah yang diambil pada saat Survey Baseline
sehingga apabila rumah tersebut direnovasi maka foto pada saat
Survey Verifikasi (setelah renovasi) masih dapat dikenali sebagai
rumah yang difoto pada saat Survey Baseline
4. Foto obyek Sambungan Rumah (SR)
• Angkat Kotak Penutup/Box Meter Air dan letakkan disamping Unit
Meter Air
• Fokus pemotretan ke Meter Air dan Asesoriesnya (Meter Air, Stop
Keran, Plug Keran, Katup Searah, Pondasi/Trust Block dan Box/Kotak
Penutup Meter Air)
• Jika terdapat keran di luar, buka keran air
• Foto obyek secara menyeluruh
17
Foto Verifikasi

Foto Rumah Foto Rangkaian SR

Foto Listrik Foto Close Up Meter Air

18
Foto Verifikasi (2)

Foto Rumah Foto Rangkaian SR

Foto Listrik Foto Close Up Meter Air

19
Contoh Pengambilan Foto

Foto Rumah 1 Frame

BASELINE VERIFIKASI

20
Contoh Pengambilan Foto (2)

Foto Rumah 2 Frame

BASELINE VERIFIKASI

21
Foto SR

Cara Pengambilan Foto Cara Pengambilan Foto

Rangkaian SR yang Benar Rangkaian SR yang Salah

22
Contoh Hasil Survei Verifikasi Yang Tidak Diterima (1)

No. Alasan Tidak Diterima Alternatif Solusi Dokumentasi

Sambungan Rumah seharusnya wajib

dipasang pada rumah penerima manfaat
1 Tidak Sesuai Objek
yang dinyatakan eligible pada BA
Baseline

Sambungan Rumah seharusnya wajib

SR tidak terpasang pada persil dipasang pada persil rumah penerima
2
rumah penerima manfaat manfaat yang dinyatakan eligible pada
BA Baseline (by SR by address )

PIU dan BUMD Air Minum secara

periodik wajib melakukan monitoring
SR tidak terpasang atau
3 pemasangan SR dan sebelum mengaju-
pondasi tidak terpasang
kan verifikasi sebaiknya melaksanakan
praverifikasi

23
Contoh Hasil Survei Verifikasi Yang Tidak Diterima (2)
No. Alasan Tidak Diterima
Air tidak mengalir. Hal ini
dikarenakan :
- belum ada jaringan distribusi;
4
- jaringan distribusi rusak;
- idle capacity tidak
mencukupi
Pondasi, dan box tidak sesuai
spesifikasi dan gambar teknis:
- Urutan rangkaian SR tidak
5 sesuai spek;
- Pondasi tidak mengikat;
- Tidak ada box dan tidak ada
pipa tegak.
Penggunaan SR portable dan
6
injek air dari mobil tangki
Alternatif Solusi Dokumentasi
BUMD Air Minum/OPD wajib
memastikan dan menjamin kesiapan
jaringan dan idle pada saat mengajukan
dan pelaksanaan verifikasi
Pada saat mengajukan verifikasi, BUMD
Air Minum/OPD wajib memastikan SR
terpasang sudah sesuai dengan
spesifikasi teknis (praverifikasi)
Pada saat mengajukan verifikasi, BUMD
Air Minum/OPD wajib memastikan SR
sudah terpasang di persil rumah baseline
yang dinyatakan eligible pada BA
baseline dan spesifikasi teknisnya sesuai
Pedoman (BUMD Air Minum/ OPD perlu
melaksanakan praverifikasi untuk
memastikan hal ini)
24
Potensi Permasalahan saat Survei Verifikasi (1)

Baseline Verifikasi Baseline Verifikasi

Kondisi rumah saat baseline berbeda dengan saat verifikasi

Air tidak mengalir Box meter bergiliran

25
Potensi Permasalahan saat Survei Verifikasi (2)

Pondasi SR tidak Warna Box Meter tidak

Spesifikasi teknis SR terbalik
sempurna/retak sesuai pedoman

Box Meter dibaut

kencang sebelum
verifikasi

26
Catatan Pelaksanaan Survei Verifikasi

1. Pelaksanaan survey Verifikasi menggunakan gadget HP android yang sudah

terinstall program verifikasi survey dan sudah terisi data ajuan verifikasi;
2. Pengambilan foto rangkaian SR utuh dengan angle yang memperlihatkan jelas
keseluruhan rangkaian SR (pondasi, susunan accessories pada rangkaian, pipa
tegak, box meter terbuka memperlihatkan plat verifikasi) dan posisi keran terbuka;
3. Pengambilan Foto close up meter air yang memperlihatkan kubikasi penggunaan
air dan nomor seri meter.
4. Memutuskan hasil pelaksanaan survey verifikasi di tiap rumah penerima manfaat
apakah eligible (lolos verifikasi) atau ineligible (tidak lolos verifikasi) berikut
alasannya. Beberapa hal yang menjadikan hasil pelaksanaan verifikasi ineligible
antara lainh:
a. Rumah yang diverifikasi tidak sesuai dengan rumah yang hasil survey baseline;
b. Sambungan rumah terpasang tidak memenuhi spesifikasi teknis minimum;
c. Air tidak mengalir
5. Setelah daftar isian pertanyaan di gadget telah terisi seluruhnya, maka dilakukan
proses upload data isian tiap calon penerima manfaat ke server.

27
Berita Acara Rekening

Salah satu ketentuan kelayakan SR yang telah dipasang adalah “Sudah tercatat menjadi pelanggan dan
sudah diterbitkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 1 (satu) bulan rekening”.

Mekanisme Penyampaian Bukti Rekening Pelanggan

➢ Pelaksana program (BUMD Penyelenggara SPAM/OPD Bidang Air Minum) mengupload dokumen (PDF)
seluruh Bukti Rekening Tagihan Pelanggan untuk 1 (satu) bulan terhadap masing-masing CPM ke aplikasi
pham-apbn.com untuk penerbitan BA Rekening;
➢ Penamaan file sesuai nomor ID Baseline masing-masing CPM;
➢ jika penamaan file Bukti Rekening Tagihan Pelanggan sudah sesuai nomor ID Baseline masing-masing CPM,
aplikasi akan membaca ID yang sudah terupload hingga tersusun sesuai format BA Rekening;
➢ Pelaksana program melakukan generate BA Rekening, mencetaknya secara mandiri dan mengajukan
kepada PIU;
➢ PIU melakukan pengecekan terhadap masing-masing Bukti Rekening Tagihan Pelanggan yang tercantum
dalam BA Rekening;
➢ BA Rekening ditandatangani oleh Direktur BUMD/Kepala OPD dan Ketua PIU.

Batas Waktu
Seluruh bukti rekening tagihan pelanggan sudah harus dilengkapi saat pelaksanaan Reviu Verifikasi oleh BPKP

Pengecekan oleh APIP

Setelah menerima laporan hasil Reviu Verifikasi yang dilaksanakan oleh BPKP, APIP dalam menerbitkan
Rekomendasi Teknis terlebih dahulu melakukan validasi terhadap bukti rekening tagihan pelanggan masing-
masing CPM sesuai yang tercantum dalam BA Rekening.

28
Flowchart Penerbitan & Penggunaan BA Rekening

Sistem Membaca ID yang

BUMD/OPD upload Bukti sudah terupload Bukti BUMD/OPD Generate dan
Rekening Tagihan ke Sistem Rekening Tagihan Cetak Draft BA Rekening
Pelanggan
1. Rekening Tagihan
Pelanggan 1 (bulan)
PIU melakukan pengecekan
terhadap masing-
terhadap masing-masing
masing CPM;
Bukti Rekening Tagihan
2. Bentuk file PDF;
Pelanggan
3. Penamaan file sesuai
nomor ID Baseline;
PIU bersama BUMD/OPD
menandatangani BA
Rekening

BPKP Melaksanakan Reviu BPKP Menerbitkan Laporan APIP Menerbitkan

Verifikasi Hasil Reviu Verifikasi Rekomendasi Teknis
Validasi terhadap CPM yang
diajukan dalam
Rekomendasi Teknis
terhadap
BA Rekening

BUMD/OPD PIU TPV/APIP BPKP Sistem Penerbitan BA Rekening

29
Quality Control (QC) oleh PIU

Data pemasangan SR di tiap rumah penerima manfaat yang telah dilaksanakan

survei dan di-submit oleh surveyor, dilanjutkan dengan Proses quality control (QC)
oleh PIU. PIU mengambil keputusan atas hasil QC tersebut yaitu:

1. Mengembalikan data kepada surveyor untuk dilaksanakan survei kembali jika

data dan/atau hasil foto kurang lengkap atau tidak dapat merepresentasikan
kondisi sebenarnya;
2. Memutuskan hasil pelaksanaan survey verifikasi di tiap rumah penerima manfaat
apakah diterima (lolos verifikasi) atau tidak diterima (tidak lolos verifikasi);
3. PIU menerbitkan surat penyelesaian Verifikasi dengan melampirkan draft Berita
Acara survei verifikasi berdasarkan pada hasil quality control (QC) yang telah
dilaksanakan dan menyampaikannya kepada Tim Pengawas Verifikasi.

30
Contoh SR yang Diterima

31
Penilaian Ineligible / Tidak Diterima

AIR TIDAK MENGALIR

OBJEK TIDAK SESUAI

32
Penilaian Ineligible / Tidak Diterima (2)

SR TIDAK SESUAI GAMBAR TEKNIS PONDASI SR TIDAK SESUAI GAMBAR TEKNIS

(INLET DARI PVC) (RUSAK DAN TIDAK MENGIKAT)

33
Penilaian Ineligible / Tidak Diterima (3)

SR TIDAK SESUAI GAMBAR TEKNIS

(TIDAK ADA PIPA TEGAK/PIPA TEGAK DARI PVC)

34
Penilaian Ineligible / Tidak Diterima (4)

BOX TIDAK SESUAI GAMBAR TEKNIS PONDASI TIDAK TERPASANG

35
Papan Informasi

Salah satu persyaratan Pemerintah Daerah mengikuti

program hibah air minum adalah memasang papan
informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa
penerima manfaat program hibah.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemasangan
papan informasi:
1. Bahan papan informasi menggunakan plat besi.
2. Dimensi papan informasi adalah 80 x 100 cm.
3. Papan informasi harus dipasang menggunakan tiang
penyangga besi dengan ketinggian minimal 150 cm
(dari tanah ke papan informasi).

Format Desain Papan Informasi Program

1. Bagi Kab./Kota dimana desa penerima manfaatnya
baru mendapatkan Program Hibah Air Minum
Perkotaan/Perdesaan.

2. Bagi Kab./Kota dimana desa penerima manfaatnya

sudah mendapatkan Program Hibah Air Minum
Perkotaan/Perdesaan pada tahun sebelumnya.

36
 Quality Control (QC) oleh Tim
Pengawas Verifikasi
Program Hibah Air Minum TA. 2023

37
Flowchart QC APIP

Pengecekan Hasil Penerbitan Berita Acara

Surat Permohonan Reviu
Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi dan Laporan
Verifikasi ke BPKP
melalui sistem Verifikasi
Tim Pengawas Verifikasi APIP Setelah proses penandatanganan
Tim Pengawas Verifikasi
melaksanakan pengecekan hasil BA Verifikasi dilaksanakan, Tim
menyusun dan menerbitkan:
Verifikasi melalui website Pengawas Verifikasi Verifikasi
1. Berita Acara Verifikasi yang
Proham, dengan uraian : menerbitkan :
ditandatangani oleh Tim
1. Menggunakan akun yang 1. Surat permohonan
Pengawas Verifikasi, PIU dan
telah terdaftar di sistem pelaksanaan reviu verifikasi
BUMD Penyelenggara SPAM,
aplikasi; 2. BA Verifikasi
beserta Lampiran, yang
2. Terhadap masing-masing 3. Lampiran BA Verifikasi dan
meliputi Jumlah SR yang
data hasil survei Laporan Verifikasi
memenuhi syarat;
pemasangan SR Dan menyampaikan kepada BPKP
2. Laporan Verifikasi yang
3. Mengembalikan data perwakilan untuk dilakukan
meliputi:
kepada PIU survei kembali reviu.
a. Lingkup Verifikasi
jika data dan/atau hasil foto
b. Mekanisme Verifikasi
kurang lengkap atau tidak
c. Metodologi
dapat merepresentasikan
d. Quality Control
kondisi sebenarnya;
e. Standar Teknis SR
4. Tim Pengawas Verifikasi
f. Hasil Survei Verifikasi
dapat melakukan
g. Kesimpulan dan Tindak
pengecekan langsung ke
Lanjut
lokasi pemasangan SR.

38
Quality Control (QC) oleh Tim Pengawas Verifikasi

Setelan menerima Surat Penyelesaian Pelaksanaan Verifikasi dari PIU, Tim Pengawas
Verifikasi (APIP) melaksanakan pengecekan hasil Verifikasi melalui sistem aplikasi
program hibah air minum terhadap masing-masing data pemasangan SR di tiap
rumah penerima manfaat, dengan uraian:

1. Tim Pengawas Verifikasi melaksanakan pengecekan menggunakan akun yang

telah terdaftar di sistem aplikasi program hibah air minum;
2. Pengecekan dilakukan terhadap Seluruh data hasil survei pemasangan SR di tiap
rumah penerima manfaat yang telah diverifikasi dan mengambil keputusan atas
hasil pengecekan tersebut yaitu:
a. Memutuskan hasil pelaksanaan survey verifikasi di tiap rumah penerima
manfaat apakah diterima (lolos verifikasi) atau tidak diterima (tidak lolos
verifikasi);
b. Jika diperlukan, Tim Pengawas Verifikasi dapat melakukan pengecekan
langsung ke lokasi pemasangan SR di rumah calon penerima manfaat.

39
BA dan Laporan oleh Tim Pengawas Verifikasi

Tim Pengawas Verifikasi menyusun dan menerbitkan:

1.Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Pengawas Verifikasi, PIU
dan BUMD Penyelenggara SPAM, beserta Lampiran, yang berisi rincian hasil
survei Verifikasi terhadap masing-masing SR;
2.Laporan Verifikasi yang meliputi:
a.Lingkup Verifikasi
b.Mekanisme Verifikasi
c.Metodologi
d.Quality Control
e.Standar Teknis SR
f. Hasil Survei Verifikasi (termasuk justifikasi diterima atau tidak diterima nya
rangkaian SR)
g.Kesimpulan dan Tindak Lanjut
h.Lampiran (copy BA Verifikasi dilengkapi lampiran)

Tim Pengawas Verifikasi Mengirimkan Surat Permintaan Reviu Verifikasi ke

40
BPKP Perwakilan dengan melampirkan BA Verifikasi dan Laporan Verifikasi
Format BA Verifikasi

41
Format Lampiran BA Verifikasi

42
Alur Penggunaan Aplikasi Monalisa
Program Hibah Air Minum TA. 2023

43
Alur Data Sistem Aplikasi Verifikasi

44
 Alur Data Sistem Aplikasi Verifikasi
Urutan langkah pada pelaksanaan Survei Verifikasi adalah:
• Status 11 - BASELINE FINAL PUBLISHED (Data Awal Verifikasi Yang Publish)
➢ Data sudah ada di list aplikasi Monalisa untuk Surveyor di menu Pilih Data, PIU harus membagi pembagian ID DPM untuk di proses oleh
Surveyor.
• Status 12 – GRABBED VERIFY (Data Verifikasi Sudah Dipilih Surveyor)
➢ Data sudah ada di list aplikasi Monalisa untuk Surveyor di menu Daftar Data, Surveyor sudah mengambil data hasil pembagian oleh PIU
dari menu Pilih Data sebelumnya.
• Status 12a – GRABBED VERIFY REVOKED (Data Terpilih Dikembalikan)
➢ Data Verifikasi yang sudah dipilih Surveyor Dikembalikan ke Status 11.
• Status 13 – DOWNLOADED VERIFY (Data Verifikasi Sudah Di-Download Surveyor)
➢ Data sudah ada di list aplikasi Monalisa untuk Surveyor di menu Daftar Data, Surveyor sudah men-Download data yang sudah diambil
dari menu Pilih Data sebelumnya.
• Status 13a – DOWNLOADED VERIFY REVOKED (Data Verifikasi Ter-Download Dikembalikan)
➢ Data yang sudah ter-download Surveyor dikembalikan ke Status 11.
• Status 14 – SURVEY VERIFY (Data Verifikasi Ter-Survey)
➢ Data yang berada di status 13 sudah di survey oleh Surveyor berupa pengisian quisioner dan foto Verifikasi di aplikasi Android Surveyor.
• Status 15 – SUBMITTED VERIFY (Quality Control PIU)
➢ Data yang berada di status 14 sudah di isi dan disubmit oleh Surveyor untuk diproses, PIU mengecek apakah data isian sudah valid atau
tidak dengan data baseline, dengan melaksanakan quality control (QC) terhadap hasil foto.
• Status 15a – VERIFY REPUBLISHED (Data Hasil QC Dikembalikan)
➢ Data yang sudah dilaksanakan QC oleh PIU dikembalikan ke Status 12, untuk dilaksanakan survey kembali.
• Status 16 – VERIFY RM APPROVED (Quality Control Tim Pengawas Verifikasi)
➢ Setelah PIU melaksanakan QC atas Data status 15 dan telah submit untuk diproses, Tim Pengawas Verifikasi mengecek apakah data
isian sudah valid atau tidak, dengan melaksanakan quality control (QC) terhadap hasil foto.
• Status 16b
➢ Data yang dirasa perlu dilakukan survei lapangan ke lokasi pemasangan SR dikarenakan hasil survei (Isian dan Foto) belum dapat
meyakinkan Tim Pengawas Verifikasi untuk mengambil keputusan, disimpan pada status ini untuk memudahkan pencarian data
• Status 17 – VERIFY FINAL (Data Final Hasil QC)
➢ Data Final yang sudah dilaksanakan QC oleh Tim Pengawas Verifikasi. 45
 Rekomendasi Jumlah Surveyor
Berdasarkan Jumlah Surveyor yang melaksanakan Survei Pemasangan SR pada tahap Survei PJSIM, identifikasi rata-rata jumlah data per
surveyor adalah sebagai berikut: Jumlah Data Per Rata-Rata Jumlah
Peserta Jumlah Data Total Surveyor
Surveyor Data per Surveyor
AMK Wilayah Barat 97365 899 108,3036707 130,62
AMD Wilayah Barat 54618 464 117,7112069 138,38
AMK Wilayah Timur 16750 151 110,9271523 111,87
AMD Wilayah Timur 14852 123 120,7479675 127,57
Total 183585 1637
Dari Data tersebut, rekomendasi jumlah Surveyor dengan kualifikasi jenis program, wilayah dan jumlah data adalah sebagai berikut:
Jumlah Data AMK Jumlah Surveyor Jumlah Data AMD Jumlah Surveyor Jumlah Data AMK Jumlah Surveyor Jumlah Data AMD Jumlah Surveyor
Wilayah Barat Antara Hingga Wilayah Barat Antara Hingga Wilayah Timur Antara Hingga Wilayah Barat Antara Hingga
1-100 1 1 1-100 1 1 1-100 1 1 1-100 1 1
101-200 2 2 101-200 2 2 101-200 2 2 101-200 2 2
201-300 3 3 201-300 3 3 201-300 3 3 201-300 3 3
301-400 4 4 301-400 3 4 301-400 4 4 301-400 4 4
401-500 4 5 401-500 4 5 401-500 5 5 401-500 4 5
501-600 5 6 501-600 5 6 501-600 6 6 501-600 5 5
601-700 6 7 601-700 6 6 601-700 7 7 601-700 6 6
701-800 7 8 701-800 6 7 701-800 8 8 701-800 7 7
801-900 7 9 801-900 7 8 801-900 9 9 801-900 8 8
901-1000 8 10 901-1000 8 9 901-1000 9 10 901-1000 8 9
1001-1100 9 11 1001-1100 8 10 1001-1100 10 10 1001-1100 9 10
1101-1200 10 12 1101-1200 9 11 1101-1200 11 11 1101-1200 10 10
1201-1300 10 13 1201-1300 10 12 1201-1300 12 12 1201-1300 11 11
1301-1400 11 13 1301-1400 11 12 1301-1400 13 13 1301-1400 11 12
1401-1500 12 14 1401-1500 11 13 1401-1500 14 14 1401-1500 12 13
1501-1600 13 15 1501-1600 12 14 1501-1600 15 15 1501-1600 13 14
1601-1700 14 16 1601-1700 13 15 1601-1700 16 16 1601-1700 14 15
1701-1800 14 17 1701-1800 14 16 1701-1800 17 17 1701-1800 15 15
1801-1900 15 18 1801-1900 14 17 1801-1900 17 18 1801-1900 15 16
1901-2000 16 19 1901-2000 15 17 1901-2000 18 19 1901-2000 16 17
2001-2100 17 20 2001-2100 16 18 2001-2100 19 19 2001-2100 17 18
2101-2200 17 21 2101-2200 16 19 2101-2200 20 20 2101-2200 18 19
2501-2600 20 25 2501-2600 19 23 2501-2600 24 24 2501-2600 21 22
3001-3100 24 29 3001-3100 23 27 3001-3100 28 28 3001-3100 25 26
3301-3400 27 32 3301-3400 25 29 3301-3400 31 31 3301-3400 27 29
3401-3500 27 33 3401-3500 26 30 3401-3500 32 32 3401-3500 28 29
4401-4500 35 42 4401-4500 33 39 4401-4500 41 41 4401-4500 36 38
4601-4700 36 44 4601-4700 34 40 4601-4700 43 43 4601-4700 37 39
7301-7400 57 69 7301-7400 54 63 7301-7400 67 67 7301-7400 59 62
10001-10100 78 94 10001-10100 73 86 10001-10100 91 92 10001-10100 80 84
46
Surat Tugas dan Permohonan Akun

Contoh Surat Tugas dan Template Permohonan Akun:

1.CONTOH SK PIU, TIM PENGAWAS VERIFIKASI, DAN PELAKSANA KEGIATAN
2.CONTOH SURAT TUGAS VERIFIKASI (PIU)
3.CONTOH SURAT TUGAS PENGAWAS VERIFIKASI (APIP)
4.TEMPLATE SURAT PERMOHONAN AKUN PROHAMSAN PIU
5.TEMPLATE SURAT PERMOHONAN AKUN PROHAMSAN APIP

Dapat Di-Download pada Link Folder GD berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1HqrlcmNsWKTgm81bgRyeclzXc8vyiM
yB

47
 Reviu Verifikasi oleh BPKP
Program Hibah Air Minum TA. 2023

48
Reviu BPKP

1. Dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan berdasarkan surat permohonan reviu verifikasi

dan laporan verifikasi Tim Pengawas Verifikasi yang ditandatangani oleh
pemerintah daerah;
2. Sasaran reviu verifikasi sebagai berikut:
• Penilaian Kesesuaian Pemasangan SR dengan Data Baseline survey;
• Penilaian Kelayakan SR;
• Memastikan tagihan rekening 1 (satu) bulan sudah diterbitkan terhadap
penerima manfaat.
3. Metodologi reviu BPKP adalah Desk Study administrasi secara keseluruhan dan
study lapangan dengan pengambilan sampel yang dikunjungi. Metodologi
pengambilan sampel pada dalam reviu Laporan Verifikasi Tim Pengawas
Verifikasi akan ditentukan oleh BPKP.
4. Menguji SR dipasang pada rumah dan alamat calon penerima manfaat yang
lolos baseline survey mengacu laporan baseline survey;
5. Tim Reviu BPKP akan menerbitkan Laporan Hasil Reviu beserta Lampiran hasil
pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah SR yang memenuhi syarat;

49
 Reviu BPKP - Rekomtek -
Pencairan Hibah
Program Hibah Air Minum TA. 2023

50
Reviu BPKP – Rekomtek - Pencairan Hibah

Pelaksanaan Laporan Reviu Penerbitan Rekomendasi Surat Pertimbangan Pencairan

Reviu Verifikasi BPKP Teknis Penyaluran Hibah Hibah
1. Berdasarkan surat permohonan 1. Memuat jumlah SR yang CPMU menerbitkan DJPK
reviu verifikasi dan laporan diterima dan potensi nilai Surat Pertimbangan Kemenkeu
verifikasi Tim Pengawas hibah yang dapat dicairkan Penyaluran Hibah melakukan
Verifikasi; dengan kepada DJPK penilaian
2. Sasaran reviu verifikasi : mempertimbangakan Kemenkeu untuk dokumen
a. Kesesuaian Pemasangan laporan hasil reviu BPKP. pencairan dana administrasi
SR dengan Data Baseline 2. Diserahkan kepada CPMU hibah kepada persyaratan
survey; sebagai dasar Penerbitan kabupaten/kota pencairan
b. Kelayakan Sambungan Surat Pertimbangan berdasarkan surat hibah dan
Rumah yang Dibangun; Penyaluran Hibah ke rekomendasi teknis melakukan
c. Penerima manfaat sudah Kementerian Keuangan; dari TPV pencairan
menjadi pelanggan, 3. Perbedaan antara hasil dana hibah
dengan rekening reviu verifikasi BPKP
pelanggan. dengan TPV, keputusan
3. Metodologi Desk Study dan menjadi kewenangan Tim
study lapangan. Pengawas Verifikasi;
4. Menerbitkan Laporan Hasil
Reviu beserta Lampiran hasil
pelaksanaan verifikasi.

BPKP TPV/APIP CPMU DJPK Kemenkeu 51

Rekomendasi Teknis Tim Pengawas Verifikasi

1. Tim Pengawas Verifikasi menerbitkan rekomendasi teknis yang memuat jumlah

SR yang diterima dan potensi nilai hibah yang dapat dicairkan dengan
mempertimbangakan laporan hasil reviu BPKP.
2. Rekomendasi teknis diserahkan kepada CPMU dan akan digunakan sebagai
dasar Penerbitan Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah ke Kementerian
Keuangan;
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil reviu verifikasi BPKP dengan Tim
Pengawas Verifikasi, maka keputusan besaran hibah dan jumlah SR yang
dinyatakan diterima menjadi kewenangan Tim Pengawas Verifikasi;
4. Pemasangan SR terhadap penerima manfaat eligible pada Lampiran Berita
Acara Baseline dan Laporan Reviu adalah layak untuk dibayar meskipun pada
saat permintaan pencairan dana hibah telah terjadi perubahan kondisi secara
ekonomi;
5. Lokasi SR peserta program hibah air minum yang mengalami gangguan sehingga
menyebabkan SR tidak dapat dilakukan verifikasi, apabila hingga proses reviu
verifikasi oleh BPKP Perwakilan telah berakhir, dan SR di lokasi yang mengalami
ganguan belum dapat diverifikasi maka SR tersebut dinyatakan tidak diterima.

52
Mekanisme Pencairan Dana Hibah

53
Terima Kasih
CPMU Hibah Air Minum
cpmuhibahairminum@gmail.com

Follow
@hibahairminum
hibahairminum