DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kayong Utara SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Peningkatan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan WTP Opini Peningkatan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan WTP Opini
Standar dan Ketepatan Waktu Standar dan Ketepatan Waktu

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp814.006.600 (terbilang: delapan ratus empat belas juta enam ribu enam ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Peningkatan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai WTP Opini Peningkatan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai WTP Opini
Dengan Standar dan Ketepatan Waktu Dengan Standar dan Ketepatan Waktu

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp664.106.600 Dana yang dibutuhkan Rp814.006.600

Keluaran Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 3 Dokumen Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 3 Dokumen
Daerah Daerah

Hasil Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100 % Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 1 dari 10
Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp614.875.000 Rp755.775.000 Rp140.900.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp216.000.000 Rp216.000.000 Rp0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp216.000.000 Rp216.000.000 Rp0
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp216.000.000 Rp216.000.000 Rp0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp216.000.000 Rp216.000.000 Rp0

[#] Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah Rp216.000.000 Rp216.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Orang x 12 Bulan Orang / 4.500.000 0 Rp54.000.000 1 Orang x 12 Orang / 4.500.000 0 Rp54.000.000 Rp0
Spesifikasi : Koordinator Pengelolaan Bulan Bulan Bulan
Keuangan Daerah
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Orang x 12 Bulan Orang / 4.000.000 0 Rp48.000.000 1 Orang x 12 Orang / 4.000.000 0 Rp48.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kuasa Bendahara Umum Bulan Bulan Bulan
Daerah
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Orang x 12 Bulan Orang / 4.500.000 0 Rp54.000.000 1 Orang x 12 Orang / 4.500.000 0 Rp54.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Pengelolaan Keuangan Bulan Bulan Bulan
Daerah/ BUD

Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Orang x 12 Bulan Orang / 5.000.000 0 Rp60.000.000 1 Orang x 12 Orang / 5.000.000 0 Rp60.000.000 Rp0
Spesifikasi : Penanggungjawab Pengelolaan Bulan Bulan Bulan
Keuangan Daerah

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp398.875.000 Rp539.775.000 Rp140.900.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp172.931.000 Rp313.831.000 Rp140.900.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp172.931.000 Rp313.831.000 Rp140.900.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp52.601.000 Rp193.501.000 Rp140.900.000

[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Rp5.601.000 Rp5.601.000 Rp0
Daerah
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Foto Copy Belanja Cetak Laporan

Foto Copy Ukr. Folio 5600 Lembar Lembar 500 0 Rp2.800.000 5600 Lembar Lembar 500 0 Rp2.800.000 Rp0
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 2 dari 10
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-] Foto Copy Belanja Penggandaan Laporan

Foto Copy Ukr. Folio 5602 Lembar Lembar 500 0 Rp2.801.000 5602 Lembar Lembar 500 0 Rp2.801.000 Rp0
Spesifikasi :

[#] Belanja Cetak Fasilitasi Pelaksanaan Tugas BUD/ Kuasa BUD Rp26.100.000 Rp99.900.000 Rp73.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Cetak Blanko SP2D

Kertas cetak Continuous Bergambar dan 24 Box Box 900.000 0 Rp21.600.000 80 Box Box 900.000 0 Rp72.000.000 Rp50.400.000
Bertuliskan Kabupatan (4 fly)
Spesifikasi :

[-] Belanja Cetak Blanko SPD

Kertas cetak Continuous Bergambar dan 5 Box Box 900.000 0 Rp4.500.000 31 Box Box 900.000 0 Rp27.900.000 Rp23.400.000
Bertuliskan Kabupatan (4 fly)
Spesifikasi :

[#] Belanja Cetak Kegiatan Pembuatan Daftar Gaji Tunjangan dan Tambahan Rp0 Rp88.000.000 Rp88.000.000
Penghasilan Pegawai (TPP) Negeri Sipil
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] Belanja Cetak Kegiatan Pembuatan Daftar Gaji Tunjangan dan Tambahan Penghasilan
Pegawai TPP Negeri Sipil

Kertas cetak daftar gaji dan TPP Continuous 19 Box Box 1.100.000 0 Rp20.900.000 80 Box Box 1.100.000 0 Rp88.000.000 Rp67.100.000
form (4 fly) ukuran (14 7/8 X 11 Inches)
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp120.330.000 Rp120.330.000 Rp0

[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Rp75.250.000 Rp75.250.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Dalam Rangka Kegiatan Fasilitasi Penunjang
Tugas BUD/ Kuasa BUD
Beban makanan dan minuman rapat 13 Orang x 137 Hari Orang / 35.000 0 Rp62.335.000 13 Orang x 137 Orang / 35.000 0 Rp62.335.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum x 1 Tahun Kali Hari x 1 Tahun Kali
Rapat/Kegiatan/Lembur

[-] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Kegiatan Penyusunan Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Umum Daerah

Beban makanan dan minuman pelatihan 9 Orang x 41 Hari Orang/Kali 35.000 0 Rp12.915.000 9 Orang x 41 Hari Orang/Kali 35.000 0 Rp12.915.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum Rapat

[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Kegiatan Pembuatan Daftar Tambahan Rp45.080.000 Rp45.080.000 Rp0
Penghasilan Pegawai (TPP) Negeri Sipil Daerah
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Kegiatan Pembuatan Daftar Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP) Negeri Sipil Daerah

Beban makanan dan minuman rapat 14 Orang x 92 Hari Orang / 35.000 0 Rp45.080.000 14 Orang x 92 Orang / 35.000 0 Rp45.080.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum Kali Hari Kali
Rapat/Kegiatan/Lembur
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 3 dari 10
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp225.944.000 Rp225.944.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp225.944.000 Rp225.944.000 Rp0

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp16.400.000 Rp16.400.000 Rp0

[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Verifikasi Dana BTT Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Honorarium Tim Pelaksanaan Verifikasi Dana BTT

Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 3 Orang x 4 Triwulan OK 300.000 0 Rp3.600.000 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Anggota

Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 Triwulan OK 400.000 0 Rp1.600.000 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 Triwulan OK 450.000 0 Rp1.800.000 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Penanggung Jawab
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 Triwulan OK 300.000 0 Rp1.200.000 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Sekretaris
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp0
Daerah
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Honorarium Tim Pelaksana Dalam Rangka Kegiatan Pengelola Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Umum Daerah

Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 3 Orang x 4 Triwulan OK 300.000 0 Rp3.600.000 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Anggota
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 Triwulan OK 400.000 0 Rp1.600.000 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 Triwulan OK 450.000 0 Rp1.800.000 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Penanggung Jawab

Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 Triwulan OK 300.000 0 Rp1.200.000 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan
Spesifikasi : Sekretaris

5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0

[#] Belanja Pembuatan Aplikasi Penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Aplikasi Penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara

Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi 1 Set Aplikasi 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Set Aplikasi 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 4 dari 10
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp159.544.000 Rp159.544.000 Rp0

[#] Lembur Dalam Rangka Kegiatan Fasilitasi Penunjang Tugas BUD/ Kuasa BUD Rp78.208.000 Rp78.208.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Lembur Dalam Rangka Kegiatan Fasilitasi Penunjang Tugas BUD/ Kuasa BUD
Uang Lembur Non PNS - LO 10 Orang x 104 Hari Orang / 12.000 0 Rp49.920.000 10 Orang x 104 Orang / 12.000 0 Rp49.920.000 Rp0
Spesifikasi : PTT x 4 Jam x 1 Tahun Jam Hari x 4 Jam x 1 Jam
Tahun
Uang Lembur PNS - LO 4 Orang x 104 Hari x Orang/Jam 17.000 0 Rp28.288.000 4 Orang x 104 Orang/Jam 17.000 0 Rp28.288.000 Rp0
Spesifikasi : PNS Gol III 4 Jam x 1 Tahun Hari x 4 Jam x 1
Tahun
[#] Lembur Dalam Rangka Kegiatan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rp18.408.000 Rp18.408.000 Rp0
Umum Daerah
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Lembur Dalam Rangka Kegiatan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Umum Daerah

Uang Lembur Non PNS - LO 7 Orang x 39 Hari x 4 Orang / 12.000 0 Rp13.104.000 7 Orang x 39 Hari Orang / 12.000 0 Rp13.104.000 Rp0
Spesifikasi : PTT Jam x 1 Tahun Jam x 4 Jam x 1 Tahun Jam
Uang Lembur PNS - LO 2 Orang x 39 Hari x 4 Orang/Jam 17.000 0 Rp5.304.000 2 Orang x 39 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp5.304.000 Rp0
Spesifikasi : PNS Gol III Jam x 1 Tahun x 4 Jam x 1 Tahun
[#] Lembur Kegiatan Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Negeri Rp62.928.000 Rp62.928.000 Rp0
Sipil Daerah
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Lembur Dalam Rangka Kegiatan Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) Negeri Sipil Daerah

Uang Lembur Non PNS - LO 10 Orang x 92 Hari x Orang / 12.000 0 Rp44.160.000 10 Orang x 92 Orang / 12.000 0 Rp44.160.000 Rp0
Spesifikasi : PTT 4 Jam x 1 Tahun Jam Hari x 4 Jam x 1 Jam
Tahun

Uang Lembur PNS - LO 3 Orang x 92 Hari x 4 Orang/Jam 17.000 0 Rp18.768.000 3 Orang x 92 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp18.768.000 Rp0
Spesifikasi : PNS Gol III Jam x 1 Tahun x 4 Jam x 1 Tahun
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp614.875.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp755.775.000 Rp140.900.000

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 5 dari 10
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, 1 Dokumen
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
Dana Transfer Lainnya dan Dana Transfer Lainnya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp13.480.000 Rp13.480.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.480.000 Rp13.480.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp9.380.000 Rp9.380.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp9.380.000 Rp9.380.000 Rp0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp0

[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan TKDD Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Foto Copy Belanja Cetak Laporan

Foto Copy Ukr. Folio 5000 Lembar Lembar 500 0 Rp2.500.000 5000 Lembar Lembar 500 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Foto Copy Belanja Penggandaan Laporan

Foto Copy Ukr. Folio 5000 Lembar Lembar 500 0 Rp2.500.000 5000 Lembar Lembar 500 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0

[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengelola Laporan TKDD Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengelola Laporan TKDD

Beban makanan dan minuman rapat 50 Orang x 2 Orang / 35.000 0 Rp3.500.000 50 Orang x 2 Orang / 35.000 0 Rp3.500.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum Semester Kali Semester Kali
Rapat/Kegiatan/Lembur

Beban makanan dan minuman rapat 50 Orang x 2 Orang/Kali 8.800 0 Rp880.000 50 Orang x 2 Orang/Kali 8.800 0 Rp880.000 Rp0
Spesifikasi : Snack Rapat/Kegiatan/Lembur Semester Semester
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.100.000 Rp4.100.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp4.100.000 Rp4.100.000 Rp0

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp4.100.000 Rp4.100.000 Rp0

[#] Honorarium Tim Pengelola Laporan TKDD Rp4.100.000 Rp4.100.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Honorarium Tim Pengelola Laporan TKDD

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 6 dari 10
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh Sekretaris 3 Orang x 2 OK 300.000 0 Rp1.800.000 3 Orang x 2 OK 300.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Daerah Semester Semester
Spesifikasi : Anggota
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh Sekretaris 1 Orang x 2 OK 400.000 0 Rp800.000 1 Orang x 2 OK 400.000 0 Rp800.000 Rp0
Daerah Semester Semester
Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh Sekretaris 1 Orang x 2 OK 450.000 0 Rp900.000 1 Orang x 2 OK 450.000 0 Rp900.000 Rp0
Daerah Semester Semester
Spesifikasi : Penanggung Jawab
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh Sekretaris 1 Orang x 2 OK 300.000 0 Rp600.000 1 Orang x 2 OK 300.000 0 Rp600.000 Rp0
Daerah Semester Semester
Spesifikasi : Sekretaris
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.480.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.480.000 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan 1 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan 1 Orang
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp35.751.600 Rp44.751.600 Rp9.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp35.751.600 Rp44.751.600 Rp9.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp8.151.600 Rp8.151.600 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp8.151.600 Rp8.151.600 Rp0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.102.000 Rp3.102.000 Rp0
[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Dalam Rangka Kegiatan Verifikasi Dana BTT Rp3.102.000 Rp3.102.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Belanja Penggandaan Dalam Rangka Kegiatan Verifikasi Dana BTT

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 7 dari 10
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Foto Copy Ukr. Folio 6204 Lembar Lembar 500 0 Rp3.102.000 6204 Lembar Lembar 500 0 Rp3.102.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5.049.600 Rp5.049.600 Rp0
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD Rp844.800 Rp844.800 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD
Beban makanan dan minuman rapat 24 Orang x 4 Orang/Kali 8.800 0 Rp844.800 24 Orang x 4 Orang/Kali 8.800 0 Rp844.800 Rp0
Spesifikasi : Snack Rapat/Kegiatan/Lembur Triwulan Triwulan
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Rp844.800 Rp844.800 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat

Beban makanan dan minuman rapat 24 Orang x 4 Orang/Kali 8.800 0 Rp844.800 24 Orang x 4 Orang/Kali 8.800 0 Rp844.800 Rp0
Spesifikasi : Snack Rapat/Kegiatan/Lembur Triwulan Triwulan

[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Dana BTT Rp3.360.000 Rp3.360.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Dana BTT

Beban makanan dan minuman rapat 24 Orang x 4 Orang / Kali 35.000 0 Rp3.360.000 24 Orang x 4 Orang / 35.000 0 Rp3.360.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum Triwulan Triwulan Kali
Rapat/Kegiatan/Lembur

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp27.600.000 Rp36.600.000 Rp9.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp27.600.000 Rp36.600.000 Rp9.000.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp24.600.000 Rp24.600.000 Rp0
[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Honorarium Tim Pelaksana Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD

Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Anggota
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Penanggung Jawab

Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Sekretaris
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 8 dari 10
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Anggota
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua

Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Penanggung Jawab
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Sekretaris
[#] Honorarium Tim Pengelola Penggajian Daerah Rp8.200.000 Rp8.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Honorarium Tim Pengelola Penggajian Daerah
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 3 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Anggota
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 1 Orang x 4 OK 400.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 1 Orang x 4 OK 450.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Penanggung Jawab
Panitia Dari Kabupaten yang ditetapkan oleh 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 1 Orang x 4 OK 300.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Sekretaris Daerah Triwulan Triwulan
Spesifikasi : Sekretaris
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp3.000.000 Rp12.000.000 Rp9.000.000
[#] Admin Pengelolaa Aplikasi DAK Kabupaten Rp0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Honorarium Admin Pengelola Aplikasi DAK Kabupaten
Admin Pengelolaan Aplikasi DAK Kabupaten 2 Orang x 3 Bulan Orang / 500.000 0 Rp3.000.000 2 Orang x 12 Orang / 500.000 0 Rp12.000.000 Rp9.000.000
Spesifikasi : Bulan Bulan Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp35.751.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp44.751.600 Rp9.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp664.106.600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp814.006.600 Rp149.900.000

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 9 dari 10
 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Sukadana, tanggal ____________________
Januari Rp82.350.000
Kepala Badan Keuangan Daerah
Februari Rp18.000.000

Maret Rp150.857.600

April Rp24.150.000
TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si
Mei Rp18.000.000
NIP: 197507242009021004
Juni Rp48.000.000

Juli Rp361.041.500 Mengesahkan,

Agustus Rp18.000.000 PPKD

September Rp18.000.000

Oktober Rp24.150.000

November Rp18.000.000 TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si

Desember Rp33.457.500 NIP: 197507242009021004

Jumlah Rp814.006.600

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si 197507242009021004 Sekretaris BKD

2. BAIHAQIE, S.Si 198304162010011014 Kepala Bidang Anggaran

3. FAISAL RIZAL, S.E. 197807122009021007 Kepala Bidang PPEP

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.02 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 10 dari 10