DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Provinsi Sumatera Utara SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp1.113.502.500 (satu miliar seratus tiga belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp844.087.500 Dana yang dibutuhkan Rp1.113.502.500

Keluaran

Hasil - - - -

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.1.09 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan PAPBD Provinsi Sumatera Utara Halaman 1 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 1 Tahun Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 1 Tahun
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp277.995.000 Rp498.410.000 Rp220.415.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp277.995.000 Rp498.410.000 Rp220.415.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp50.895.000 Rp281.310.000 Rp230.415.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp50.895.000 Rp281.310.000 Rp230.415.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp50.895.000 Rp281.310.000 Rp230.415.000

[#]

[-]
BBM Dexlite 1950 Liter liter 10.500 0 Rp20.475.000 9000 Liter liter 10.500 0 Rp94.500.000 Rp74.025.000
Spesifikasi : Zona 1

BBM Pertalite 3900 Liter liter 7.800 0 Rp30.420.000 23950 liter 7.800 0 Rp186.810.000 Rp156.390.000
Spesifikasi : Zona 1 Liter
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp35.000.000 Rp25.000.000 (Rp10.000.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp35.000.000 Rp25.000.000 (Rp10.000.000)

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp35.000.000 Rp25.000.000 (Rp10.000.000)

[#]
[-]

Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Jeep/SUV 7 Unit unit 5.000.000 0 Rp35.000.000 5 Unit unit 5.000.000 0 Rp25.000.000 (Rp10.000.000)
Spesifikasi : Zona 1

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp192.100.000 Rp192.100.000 Rp0

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp192.100.000 Rp192.100.000 Rp0

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Rp0 Rp153.680.000 Rp153.680.000
Bermotor Perorangan
[#]

[-]
Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kendaraan Pejabat Dinas 0 unit/tahun unit/tahun 0 0 Rp0 4 Unit unit/tahun 38.420.000 0 Rp153.680.000 Rp153.680.000
Spesifikasi : Zona 1
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Rp192.100.000 Rp38.420.000 (Rp153.680.000)
Beroda Dua

[#]

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.1.09 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan PAPBD Provinsi Sumatera Utara Halaman 2 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-]

Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kendaraan Pejabat Dinas 5 Unit unit/tahun 38.420.000 0 Rp192.100.000 1 Unit unit/tahun 38.420.000 0 Rp38.420.000 (Rp153.680.000)
Spesifikasi : Zona 1

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp277.995.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp498.410.000 Rp220.415.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Kendaraan Yang Diservis dan Berizin Jumlah Kendaraan Yang Diservis dan Berizin

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp367.550.000 Rp352.550.000 (Rp15.000.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp367.550.000 Rp352.550.000 (Rp15.000.000)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp90.200.000 Rp75.200.000 (Rp15.000.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp90.200.000 Rp75.200.000 (Rp15.000.000)

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp70.200.000 Rp70.200.000 Rp0

[#]

[-]

BBM Dexlite 0 liter liter 0 0 Rp0 3460 Liter liter 10.500 0 Rp36.330.000 Rp36.330.000
Spesifikasi : Zona 1

BBM Pertalite 9000 Liter liter 7.800 0 Rp70.200.000 4300 Liter liter 7.800 0 Rp33.540.000 (Rp36.660.000)
Spesifikasi : Zona 1

Minyak Pelumas 0 liter liter 0 0 Rp0 6 Liter liter 55.000 0 Rp330.000 Rp330.000
Spesifikasi : Zona 4

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp20.000.000 Rp5.000.000 (Rp15.000.000)

[#]
[-]

Dop mobil 4 Set set 2.500.000 0 Rp10.000.000 1 Set set 2.500.000 0 Rp2.500.000 (Rp7.500.000)
Spesifikasi : Zona 1

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.1.09 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan PAPBD Provinsi Sumatera Utara Halaman 3 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Kaca Film 4 Unit Set 2.500.000 0 Rp10.000.000 1 Unit Set 2.500.000 0 Rp2.500.000 (Rp7.500.000)
Spesifikasi : Zona 1

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp80.000.000 Rp80.000.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp80.000.000 Rp80.000.000 Rp0

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp80.000.000 Rp80.000.000 Rp0

[#]

[-]

Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Micro Bus 1 Unit unit 2.500.000 0 Rp2.500.000 1 Unit unit 2.500.000 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi : Zona 1

Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 35 Unit unit 500.000 0 Rp17.500.000 35 Unit unit 500.000 0 Rp17.500.000 Rp0
Spesifikasi : Zona 1
Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat 30 Unit Tahun 2.000.000 0 Rp60.000.000 30 Unit Tahun 2.000.000 0 Rp60.000.000 Rp0
Spesifikasi : Zona 1

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp197.350.000 Rp197.350.000 Rp0

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp197.350.000 Rp197.350.000 Rp0

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Rp167.350.000 Rp167.350.000 Rp0
Bermotor Perorangan
[#]

[-]

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 5 Unit / Tahun unit/tahun 33.470.000 0 Rp167.350.000 5 Unit / unit/tahun 33.470.000 0 Rp167.350.000 Rp0
Spesifikasi : Zona 1 Tahun
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp0
Beroda Dua

[#]
[-]

Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Usia 2-5 Tahun 10 Unit Tahun 3.000.000 0 Rp30.000.000 10 Unit Tahun 3.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi : Zona 1

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp367.550.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp352.550.000 (Rp15.000.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Gedung Kantor dan Bangunan BPKAD Terpelihara Dengan Baik 1 Tahun Gedung Kantor dan Bangunan BPKAD Terpelihara Dengan Baik 1 Tahun

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.1.09 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan PAPBD Provinsi Sumatera Utara Halaman 4 dari 6
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp198.542.500 Rp262.542.500 Rp64.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp198.542.500 Rp262.542.500 Rp64.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp0 Rp64.000.000 Rp64.000.000

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp0 Rp64.000.000 Rp64.000.000

5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Rp0 Rp32.000.000 Rp32.000.000
Konstruksi

[#]
[-]
Biaya Konsultan Perencanaan 0 paket paket 0 0 Rp0 2 Paket paket 16.000.000 0 Rp32.000.000 Rp32.000.000
Spesifikasi : Zona 1
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Rp0 Rp32.000.000 Rp32.000.000
Gedung

[#]
[-]

Biaya Konsultan Pengawasan 0 paket paket 0 0 Rp0 2 Paket paket 16.000.000 0 Rp32.000.000 Rp32.000.000
Spesifikasi : Zona 1
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp198.542.500 Rp198.542.500 Rp0

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp198.542.500 Rp198.542.500 Rp0

5.1.02.03.03.0046 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Rp198.542.500 Rp198.542.500 Rp0
dalam Proses Penggolongan

[#]
[-]
Perawatan Berat Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) 41 M2 M2 4.842.500 0 Rp198.542.500 41 M2 M2 4.842.500 0 Rp198.542.500 Rp0
Spesifikasi : Zona 1
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp198.542.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp262.542.500 Rp64.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp844.087.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.113.502.500 Rp269.415.000

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.1.09 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan PAPBD Provinsi Sumatera Utara Halaman 5 dari 6
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp141.225.000 Medan, tanggal 01 November 2021

Februari Rp312.857.500 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Maret Rp0

April Rp37.550.000

Mei Rp0
Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si
Juni Rp0 NIP: 197308241992031001

Juli Rp261.485.000
Mengesahkan,
Agustus Rp0
PPKD
September Rp0

Oktober Rp37.550.000

November Rp322.835.000
Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si
Desember Rp0
NIP: 197308241992031001
Jumlah Rp1.113.502.500

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.1.09 - 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan PAPBD Provinsi Sumatera Utara Halaman 6 dari 6