DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kotabaru SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.24.2.23.0.00.21.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen

Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Unit : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp516.018.100 (terbilang: lima ratus enam belas juta delapan belas ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen
sesuai SOP sesuai SOP

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp514.502.100 Dana yang dibutuhkan Rp516.018.100

Keluaran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen

Hasil Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Disarsipus Kotabaru

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 1 dari 12
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 kali Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 kali
Kantor yang disediakan penyediaan Kantor yang disediakan penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp9.298.000 Rp9.298.000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp9.298.000 Rp9.298.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp9.298.000 Rp9.298.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp9.298.000 Rp9.298.000 Rp0
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp9.298.000 Rp9.298.000 Rp0

[#] Penyediaan Belanja Alat Listrik Rp9.298.000 Rp9.298.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Alat Listrik
Bola lampu pijar 15 w 30 Buah bj 85.000 0 Rp2.550.000 30 Buah bj 85.000 0 Rp2.550.000 Rp0
Spesifikasi : Philips
Bola lampu pijar 25 w 20 Buah bj 110.000 0 Rp2.200.000 20 Buah bj 110.000 0 Rp2.200.000 Rp0
Spesifikasi : Philips

Bola lampu pijar 40/60 w 22 Buah bj 140.000 0 Rp3.080.000 22 Buah bj 140.000 0 Rp3.080.000 Rp0
Spesifikasi : Philips
Isolasi listrik 13 Buah Buah 15.000 0 Rp195.000 13 Buah Buah 15.000 0 Rp195.000 Rp0
Spesifikasi :
Kabel Listrik 1 Roll rol 477.100 0 Rp477.100 1 Roll rol 477.100 0 Rp477.100 Rp0
Spesifikasi : Kabel listrik ukuran 2x1 1/2 mm Badalek
Lampu Neon TL Circle 20 watt 9 Buah bj 34.100 0 Rp306.900 9 Buah bj 34.100 0 Rp306.900 Rp0
Spesifikasi : Philips
MCB 10 Buah bh 32.100 0 Rp321.000 10 Buah bh 32.100 0 Rp321.000 Rp0
Spesifikasi : MCB 4A Biasa

Stop Kontak Dari Bahan Plastik 8 Buah bh 21.000 0 Rp168.000 8 Buah bh 21.000 0 Rp168.000 Rp0
Spesifikasi : Voltama
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.298.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.298.000 Rp0

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 2 dari 12
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 kali Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 kali
disediakanKantor penyediaan disediakanKantor penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp12.319.100 Rp13.398.300 Rp1.079.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp12.319.100 Rp13.398.300 Rp1.079.200
5.1.02.01 Belanja Barang Rp12.319.100 Rp13.398.300 Rp1.079.200
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp12.319.100 Rp13.398.300 Rp1.079.200
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp10.324.700 Rp10.993.600 Rp668.900

[#] Penyediaaan Alat Tulis Kantor Rp10.324.700 Rp10.993.600 Rp668.900

Sumber Dana :
[-] Penyediaaan Biaya Alat Tulis Kantor

Amplop 4 Kotak Pak 13.100 0 Rp52.400 4 Kotak Pak 13.100 0 Rp52.400 Rp0
Spesifikasi : Amplop kecil putih 0,5 Folio micro interx
Amplop 5 Pak Pak 39.300 0 Rp196.500 5 Pak Pak 39.300 0 Rp196.500 Rp0
Spesifikasi : Amplop putih buka atas Sinar Dunia
Amplop kasing 1/2 Folio 5 Pak Pak 62.600 0 Rp313.000 5 Pak Pak 62.600 0 Rp313.000 Rp0
Spesifikasi : Kujang
Amplop kasing Ekstra Folio 5 Pak Pak 57.300 0 Rp286.500 5 Pak Pak 57.300 0 Rp286.500 Rp0
Spesifikasi : QQ
Bak stempel 7 Buah Buah 18.700 0 Rp130.900 7 Buah Buah 18.700 0 Rp130.900 Rp0
Spesifikasi : Sedang President
Ballpoint 20 Buah Buah 6.400 0 Rp128.000 20 Buah Buah 6.400 0 Rp128.000 Rp0
Spesifikasi : Pilot
Ballpoint 19 Buah pcs 7.600 0 Rp144.400 30 Buah pcs 7.600 0 Rp228.000 Rp83.600
Spesifikasi : Zebra
Binder Clip 155 5 Dos Dos 10.600 0 Rp53.000 6 Dos Dos 10.600 0 Rp63.600 Rp10.600
Spesifikasi : Joyko
Binder Clip 200 5 Dos Dos 22.400 0 Rp112.000 6 Dos Dos 22.400 0 Rp134.400 Rp22.400
Spesifikasi : Deboss

Binder Clip 260 4 Dos Dos 25.000 0 Rp100.000 5 Dos Dos 25.000 0 Rp125.000 Rp25.000
Spesifikasi : Deboss
Buku Agenda Keluar/masuk 4 Buah Buah 30.500 0 Rp122.000 4 Buah Buah 30.500 0 Rp122.000 Rp0
Spesifikasi : Sinar Dunia

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 3 dari 12
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Buku Bergaris 4 Buah Buah 20.500 0 Rp82.000 4 Buah Buah 20.500 0 Rp82.000 Rp0
Spesifikasi : Besar Folio

Buku Bergaris 2 Buah Buah 10.200 0 Rp20.400 2 Buah Buah 10.200 0 Rp20.400 Rp0
Spesifikasi : Quartro/100

Buku Ekpedisi 4 Buah Buah 15.200 0 Rp60.800 4 Buah Buah 15.200 0 Rp60.800 Rp0
Spesifikasi : Sinar Dunia
Catridge 4 Buah Buah 265.700 0 Rp1.062.800 5 Buah Buah 265.700 0 Rp1.328.500 Rp265.700
Spesifikasi : Canon Canon 720
Catridge 4 Buah Buah 242.600 0 Rp970.400 5 Buah Buah 242.600 0 Rp1.213.000 Rp242.600
Spesifikasi : Canon Canon 726
Gunting kertas Bantex 6 Buah Buah 35.900 0 Rp215.400 6 Buah Buah 35.900 0 Rp215.400 Rp0
Spesifikasi : Gunting kertas Bantex
HVS Folio 70 Gram 20 Rim Rim 64.800 0 Rp1.296.000 20 Rim Rim 64.800 0 Rp1.296.000 Rp0
Spesifikasi : Mirage

HVS Folio 80 Gram 7 Rim Rim 68.600 0 Rp480.200 7 Rim Rim 68.600 0 Rp480.200 Rp0
Spesifikasi : Sinar Dunia
Isi Staples No.10 4 Kotak Kotak 28.700 0 Rp114.800 4 Kotak Kotak 28.700 0 Rp114.800 Rp0
Spesifikasi : kenko
Kertas Fax 4 Roll Rol 43.600 0 Rp174.400 4 Roll Rol 43.600 0 Rp174.400 Rp0
Spesifikasi : 210mmx30m
Kertas Karbon Folio 4 Pak Pak 73.900 0 Rp295.600 4 Pak Pak 73.900 0 Rp295.600 Rp0
Spesifikasi : Daito
Kertas NCR 1/2 Kuarto 5 Rim Rim 36.900 0 Rp184.500 5 Rim Rim 36.900 0 Rp184.500 Rp0
Spesifikasi : 3 rangkap

Kuarto A4 70 gram 8 Rim Rim 62.300 0 Rp498.400 8 Rim Rim 62.300 0 Rp498.400 Rp0
Spesifikasi : Sinar Dunia
Map Kertas biasa 12 Pak Pak 38.100 0 Rp457.200 12 Pak Pak 38.100 0 Rp457.200 Rp0
Spesifikasi : Presiden
Ordner Dan Map 10 Buah Buah 36.400 0 Rp364.000 10 Buah Buah 36.400 0 Rp364.000 Rp0
Spesifikasi : Map odner besar O2
Pelobang kertas 4 Buah Buah 62.300 0 Rp249.200 4 Buah Buah 62.300 0 Rp249.200 Rp0
Spesifikasi : Punch 40 xy
Penggaris Mika 30 cm 10 Buah Buah 9.500 0 Rp95.000 10 Buah Buah 9.500 0 Rp95.000 Rp0
Spesifikasi : Butterfly
Penghapus Pensil Staedtler 3 Buah Buah 6.200 0 Rp18.600 3 Buah Buah 6.200 0 Rp18.600 Rp0
Spesifikasi : Kecil
Penyegar Ruangan 8 Buah Buah 30.500 0 Rp244.000 8 Buah Buah 30.500 0 Rp244.000 Rp0
Spesifikasi : Stella

Refiil / Tinta Botol 150 ml Black 12 Botol botol 69.500 0 Rp834.000 12 Botol botol 69.500 0 Rp834.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 4 dari 12
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Refiil / Tinta Botol 150 ml Color 12 Botol botol 49.400 0 Rp592.800 12 Botol botol 49.400 0 Rp592.800 Rp0
Spesifikasi : E-Data
Spidol : 11 Buah Buah 9.500 0 Rp104.500 13 Buah Buah 9.500 0 Rp123.500 Rp19.000
Spesifikasi : Snowman V2
Stapler Kecil No.10 4 Buah Buah 54.700 0 Rp218.800 4 Buah Buah 54.700 0 Rp218.800 Rp0
Spesifikasi : Kenko
Tissue Kotak 3 Kotak buah 17.400 0 Rp52.200 3 Kotak buah 17.400 0 Rp52.200 Rp0
Spesifikasi : paseo
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.994.400 Rp2.404.700 Rp410.300
[#] Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp1.994.400 Rp2.404.700 Rp410.300
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Peralatan Kebersihan
Bak Sampah 8 Buah Buah 50.000 0 Rp400.000 8 Buah Buah 50.000 0 Rp400.000 Rp0
Spesifikasi : Bak Sampah Tutup
Ember 3 Buah Buah 25.000 0 Rp75.000 3 Buah Buah 25.000 0 Rp75.000 Rp0
Spesifikasi : Ember Warnw

Gunting Rumput 2 Buah buah 80.300 0 Rp160.600 3 Buah buah 80.300 0 Rp240.900 Rp80.300
Spesifikasi : Sedang
Pel Lantai 2 Buah Buah 110.000 0 Rp220.000 5 Buah Buah 110.000 0 Rp550.000 Rp330.000
Spesifikasi : Besar
Pel Lantai 6 Buah Buah 20.000 0 Rp120.000 6 Buah Buah 20.000 0 Rp120.000 Rp0
Spesifikasi : Standar
Sabun Cuci Piring 17 Botol Botol 23.200 0 Rp394.400 17 Botol Botol 23.200 0 Rp394.400 Rp0
Spesifikasi : Mama Lemon 75000
Sapu 7 Buah Buah 20.000 0 Rp140.000 7 Buah Buah 20.000 0 Rp140.000 Rp0
Spesifikasi : Sapu Biasa
Sapu 4 Buah Buah 15.000 0 Rp60.000 4 Buah Buah 15.000 0 Rp60.000 Rp0
Spesifikasi : Sapu Lidi
Serok 6 Buah Buah 20.000 0 Rp120.000 6 Buah Buah 20.000 0 Rp120.000 Rp0
Spesifikasi : Serok
Sikat WC 2 Buah Buah 10.000 0 Rp20.000 2 Buah Buah 10.000 0 Rp20.000 Rp0
Spesifikasi : Sikat WC
Wipol Karbol cemara 12 Botol Botol 23.700 0 Rp284.400 12 Botol Botol 23.700 0 Rp284.400 Rp0
Spesifikasi : Botol
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp12.319.100 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.398.300 Rp1.079.200

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 5 dari 12
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 kali penyediaan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 kali penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp188.430.000 Rp188.430.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp188.430.000 Rp188.430.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp188.430.000 Rp188.430.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp188.430.000 Rp188.430.000 Rp0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp9.760.000 Rp9.760.000 Rp0
[#] Penyediaan Bahan Cetak Rp9.760.000 Rp9.760.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Bahan Cetak
Cetak 48 Meter Meter 45.000 0 Rp2.160.000 48 Meter Meter 45.000 0 Rp2.160.000 Rp0
Spesifikasi : Baleho
Cetak 80 Meter Meter 45.000 0 Rp3.600.000 80 Meter Meter 45.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Spesifikasi : Spanduk(Bahan Albatros Indoor)
Cetak 20 Buah Buah 200.000 0 Rp4.000.000 20 Buah Buah 200.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Spesifikasi : Umbul-umbul
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp167.690.000 Rp167.690.000 Rp0
[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Rp167.690.000 Rp167.690.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
Biaya Konsumsi Makan Minum harian 16769 Orang / Hari OH 10.000 0 Rp167.690.000 16769 Orang / Hari OH 10.000 0 Rp167.690.000 Rp0
Spesifikasi : Pns/karyawan
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.980.000 Rp10.980.000 Rp0
[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rp10.980.000 Rp10.980.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Konsumsi Makan Rapat 244 Orang / Kali 45.000 0 Rp10.980.000 244 Orang / Kali 45.000 0 Rp10.980.000 Rp0
Spesifikasi : Makan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp188.430.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp188.430.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 6 dari 12
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 kali Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 kali
disediakan penyediaan disediakan penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp10.100.000 Rp10.536.800 Rp436.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp10.100.000 Rp10.536.800 Rp436.800

5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.100.000 Rp10.536.800 Rp436.800

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.100.000 Rp10.536.800 Rp436.800
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp10.100.000 Rp10.536.800 Rp436.800
[#] Penyediaan Belanja Cetak Rp10.100.000 Rp10.536.800 Rp436.800
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Cetak
Cetak 500 Lembar Lembar 10.000 0 Rp5.000.000 500 Lembar Lembar 10.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi : Map Dinas
Fotocopy 17000 Lembar lembar 300 0 Rp5.100.000 18456 Lembar lembar 300 0 Rp5.536.800 Rp436.800
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.100.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.536.800 Rp436.800

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27 kali Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27 kali
yang dilaksanakan penyelenggaraan yang dilaksanakan penyelenggaraan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 7 dari 12
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp284.313.000 Rp284.313.000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp284.313.000 Rp284.313.000 Rp0
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp49.800.000 Rp49.800.000 Rp0
5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp49.800.000 Rp49.800.000 Rp0
5.1.02.02.06.0020 Belanja Sewa Jembatan Penyeberangan Rp49.800.000 Rp49.800.000 Rp0
[#] Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp49.800.000 Rp49.800.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Perahu Penyeberangan Ferry Tanjung Serdang Kotabaru 300 Kali Buah 166.000 0 Rp49.800.000 300 Kali Buah 166.000 0 Rp49.800.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan IVa-Mobil/Sedan (<=5m)
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp234.513.000 Rp234.513.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp234.513.000 Rp234.513.000 Rp0

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp197.038.000 Rp197.038.000 Rp0

[#] Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp154.018.000 Rp154.018.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi 8 Orang / OH 3.316.000 0 Rp26.528.000 8 Orang / OH 3.316.000 0 Rp26.528.000 Rp0
Kalimantan Selatan) Hari Hari
Spesifikasi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi 8 Orang / OH 1.500.000 0 Rp12.000.000 8 Orang / OH 1.500.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Kalimantan Selatan) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi 43 Orang / OH 540.000 0 Rp23.220.000 43 Orang / OH 540.000 0 Rp23.220.000 Rp0
Kalimantan Selatan) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 214 Orang / OH 380.000 0 Rp81.320.000 214 Orang / OH 380.000 0 Rp81.320.000 Rp0
Spesifikasi : Luar Kota Hari Hari
Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota 73 Orang / OH 150.000 0 Rp10.950.000 73 Orang / OH 150.000 0 Rp10.950.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon II Hari Hari

[#] Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar Provinsi Rp43.020.000 Rp43.020.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar Provinsi
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi DKI 6 Orang / OH 730.000 0 Rp4.380.000 6 Orang / OH 730.000 0 Rp4.380.000 Rp0
Jakarta) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III
Rapid test 4 Orang / Kali unit 250.000 0 Rp1.000.000 4 Orang / unit 250.000 0 Rp1.000.000 Rp0
Spesifikasi : Rapid test Kali

Tiket Pesawat BANJARMASIN - JAKARTA 8 Orang / Kali Orang / 2.995.000 0 Rp23.960.000 8 Orang / Orang / 2.995.000 0 Rp23.960.000 Rp0
Spesifikasi : Ekonomi Kali Kali Kali

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 8 dari 12
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tiket Pesawat Kotabaru - Banjarmasin (PP) 4 Orang / Kali Orang / 1.000.000 0 Rp4.000.000 4 Orang / Orang / 1.000.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kali Kali Kali

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16 Orang / Orang / 530.000 0 Rp8.480.000 16 Orang / Orang / 530.000 0 Rp8.480.000 Rp0
Spesifikasi : Luar Kota Hari Hari Hari Hari
Uang Refresentasi Luar Kota 8 Orang / OH 150.000 0 Rp1.200.000 8 Orang / OH 150.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon II Hari Hari
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp37.475.000 Rp37.475.000 Rp0

[#] Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp37.475.000 Rp37.475.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah 20 Orang / OH 400.000 0 Rp8.000.000 20 Orang / OH 400.000 0 Rp8.000.000 Rp0
(Kabupaten Kotabaru) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah 28 Orang / OH 300.000 0 Rp8.400.000 28 Orang / OH 300.000 0 Rp8.400.000 Rp0
(Kabupaten Kotabaru) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat EselonIV, Eselon V/Golongan III

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah 15 Orang / OH 500.000 0 Rp7.500.000 15 Orang / OH 500.000 0 Rp7.500.000 Rp0
(Kabupaten Kotabaru) Hari Hari
Spesifikasi : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat
Eselon II

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75 Orang / OH 150.000 0 Rp11.250.000 75 Orang / OH 150.000 0 Rp11.250.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam Hari Hari
Uang Refresentasi Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam 31 Orang / OH 75.000 0 Rp2.325.000 31 Orang / OH 75.000 0 Rp2.325.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon II Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp284.313.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp284.313.000 Rp0

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola 250 dokumen Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola 250 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 9 dari 12
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp10.042.000 Rp10.042.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp10.042.000 Rp10.042.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.042.000 Rp10.042.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.042.000 Rp10.042.000 Rp0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp9.625.000 Rp9.625.000 Rp0

[#] Penyediaan Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Rp9.625.000 Rp9.625.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor

Binder Clip 260 14 Dos Dos 25.000 0 Rp350.000 14 Dos Dos 25.000 0 Rp350.000 Rp0
Spesifikasi : Deboss

Catridge 6 Buah Buah 280.000 0 Rp1.680.000 6 Buah Buah 280.000 0 Rp1.680.000 Rp0
Spesifikasi : Canon 810

Catridge 6 Buah Buah 300.000 0 Rp1.800.000 6 Buah Buah 300.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Spesifikasi : Canon 811
Cutter 5 Set Set 25.000 0 Rp125.000 5 Set Set 25.000 0 Rp125.000 Rp0
Spesifikasi : Kenko

HVS Folio 70 Gram 40 Rim Rim 64.800 0 Rp2.592.000 40 Rim Rim 64.800 0 Rp2.592.000 Rp0
Spesifikasi : Mirage

Kuarto A4 70 gram 30 Rim Rim 62.300 0 Rp1.869.000 30 Rim Rim 62.300 0 Rp1.869.000 Rp0
Spesifikasi : Sinar Dunia
Penghapus Pensil Staedtler 2 Buah Buah 6.200 0 Rp12.400 2 Buah Buah 6.200 0 Rp12.400 Rp0
Spesifikasi : Kecil

Refiil / Tinta Botol 150 ml Black 10 Botol botol 69.500 0 Rp695.000 10 Botol botol 69.500 0 Rp695.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data

Refiil / Tinta Botol 150 ml Color 10 Botol botol 49.400 0 Rp494.000 10 Botol botol 49.400 0 Rp494.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data
Trigonal Clip/Papper Clip 2 Dos Dos 3.800 0 Rp7.600 2 Dos Dos 3.800 0 Rp7.600 Rp0
Spesifikasi : Drupa
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp417.000 Rp417.000 Rp0

[#] Penyediaan Biaya Belanja penggandaan Rp417.000 Rp417.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja penggandaan

Fotocopy 1390 Lembar lembar 300 0 Rp417.000 1390 Lembar lembar 300 0 Rp417.000 Rp0
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.042.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.042.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp514.502.100 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp516.018.100 Rp1.516.000

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 10 dari 12
 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Kotabaru, tanggal 23 September 2022
Januari Rp41.512.400
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Februari Rp46.605.000

Maret Rp51.945.000

April Rp40.413.000

Mei Rp45.245.000 KHAIRIL FAJRI, S.STP

NIP: 197305031994031009
Juni Rp39.368.000

Juli Rp47.990.000 Mengesahkan,

Agustus Rp37.668.000 PPKD

September Rp46.945.000

Oktober Rp41.929.000

November Rp38.742.700
RISA AHYANI, SE M.Si
Desember Rp37.655.000 NIP: 197408051998031010

Jumlah Rp516.018.100

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 11 dari 12
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.06 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 12 dari 12