DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Brebes SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.1..0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp636.000.000 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp636.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp636.000.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

Lokasi : Kab. Brebes

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Perda APBD Perubahan Nomor 6 Tahun 2… Kabupaten Brebes Halaman 1 dari 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

pelaksanaan BOK puskesmas 100 %

pelaksanaan BOK puskesmas 100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp636.000.000 Rp636.000.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp636.000.000 Rp636.000.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp200.845.000 Rp104.165.000 (Rp96.680.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp200.845.000 Rp104.165.000 (Rp96.680.000)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp520 Rp200 (Rp320)
[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp520 Rp200 (Rp320)

[-]
belanja lainnya 520 Rupiah Rupiah 1 0 Rp520 200 Rupiah Rupiah 1 0 Rp200 (Rp320)
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp906.480 Rp1.531.800 Rp625.320
[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp906.480 Rp1.531.800 Rp625.320

[-]
Foto Copy 70 gram F4/Folio 668 Lembar Lembar 360 0 Rp240.480 4255 Lembar Lembar 360 0 Rp1.531.800 Rp1.291.320
Spesifikasi :
Leaflet 37 Lembar Lembar 18.000 0 Rp666.000 0 Lembar Lembar 18.000 0 Rp0 (Rp666.000)
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp1.800.000 Rp1.800.000 Rp0
[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp1.800.000 Rp1.800.000 Rp0

[-]
Spanduk/Backdrop 60 M2 M2 30.000 0 Rp1.800.000 60 M2 M2 30.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp184.638.000 Rp91.083.000 (Rp93.555.000)

[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp184.638.000 Rp91.083.000 (Rp93.555.000)

[-]

Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan 2526 Orang Orang 38.000 0 Rp95.988.000 1026 Orang Orang 38.000 0 Rp38.988.000 (Rp57.000.000)
Spesifikasi :
Jamuan Minuman dan Makanan Kecil 5910 Orang Orang 15.000 0 Rp88.650.000 3473 Orang Orang 15.000 0 Rp52.095.000 (Rp36.555.000)
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp13.500.000 Rp9.750.000 (Rp3.750.000)

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Perda APBD Perubahan Nomor 6 Tahun 2… Kabupaten Brebes Halaman 2 dari 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp13.500.000 Rp9.750.000 (Rp3.750.000)

[-]

PMT penyuluhan di Posyandu 90 Bulan Bulan 150.000 0 Rp13.500.000 65 Bulan Bulan 150.000 0 Rp9.750.000 (Rp3.750.000)
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp435.155.000 Rp531.835.000 Rp96.680.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp435.155.000 Rp531.835.000 Rp96.680.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp36.000.000

[-] Honor Surveilans dan Pengelola Data

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SK Sekretaris Daerah 0 Orang/Bulan Orang/Bulan 0 0 Rp0 2 Orang x 6 Orang/Bulan 500.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
- Anggota Bulan
Spesifikasi :

[-] Honor Tracer

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan SK 0 Orang/Bulan Orang/Bulan 0 0 Rp0 20 Orang x 6 Orang/Bulan 250.000 0 Rp30.000.000 Rp30.000.000
Sekretaris Daerah - Anggota Bulan
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp178.230.000 Rp162.310.000 (Rp15.920.000)

[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp178.230.000 Rp162.310.000 (Rp15.920.000)

[-]

Transport Bidan Desa 1414 Orang / Orang/Hari 40.000 0 Rp56.560.000 1933 Orang / Orang/Hari 40.000 0 Rp77.320.000 Rp20.760.000
Spesifikasi : Hari Hari

Transport Kader Kesehatan 2093 Orang / Orang/Hari 40.000 0 Rp83.720.000 1176 Orang / Orang/Hari 40.000 0 Rp47.040.000 (Rp36.680.000)
Spesifikasi : Hari Hari
Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Terlatih 2 Orang x 23 Orang/Hari 75.000 0 Rp37.950.000 2 Orang x 23 Orang/Hari 75.000 0 Rp37.950.000 Rp0
Spesifikasi : Hari x 11 Bulan Hari x 11
Bulan
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp0 Rp24.600.000 Rp24.600.000

[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp24.600.000

[-] Insentif Petugas Tracer

Isolasi Penyebab Penyakit Bakteri - * Pewarnaan Bakteri 0 per sampel per sampel 0 0 Rp0 4 Orang x 82 per sampel 12.500 0 Rp24.600.000 Rp24.600.000
Tahan Asam Paratuberkulosis (TBC/ paratuberculosis) Kasus x 6
Spesifikasi : Bulan

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp18.975.000 Rp18.975.000 Rp0

[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp18.975.000 Rp18.975.000 Rp0

[-]

Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Terlatih 1 Orang x 23 Orang/Hari 75.000 0 Rp18.975.000 1 Orang x 23 Orang/Hari 75.000 0 Rp18.975.000 Rp0
Spesifikasi : Hari x 11 Bulan Hari x 11
Bulan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Perda APBD Perubahan Nomor 6 Tahun 2… Kabupaten Brebes Halaman 3 dari 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp237.950.000 Rp289.950.000 Rp52.000.000

[#] BOK PUSKESMAS WINDUAJI Rp237.950.000 Rp289.950.000 Rp52.000.000

[-]

Uang Saku Piket 3213 Orang / Orang/Hari 50.000 0 Rp160.650.000 5333 Orang / Orang/Hari 50.000 0 Rp266.650.000 Rp106.000.000
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan

Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan 1546 Orang / Orang / Hari 50.000 0 Rp77.300.000 466 Orang / Orang / Hari 50.000 0 Rp23.300.000 (Rp54.000.000)
Spesifikasi : Hari Hari

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp636.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp636.000.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp636.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp636.000.000 Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp60.600.000 Brebes, tanggal 19 Oktober 2021

Kepala Uptd Puskesmas Paguyangan
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp575.400.000 drg. ROZIKIN, SH., MM

NIP: 196411061993121003
Juni Rp0

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
Drs. APRIYANTO SUDARMOKO
Desember Rp0 NIP: 197304131993031004
Jumlah Rp636.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. NUROKHMAN, SE 197403081994021001 KETUA TIM

2. KRISNITA YULIANTI, S.Sos., M.M 197307252005012008 WAKIL KETUA

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Perda APBD Perubahan Nomor 6 Tahun 2… Kabupaten Brebes Halaman 4 dari 5
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

3. KRIS ARDIANTY TRISNAWATI, SE., M.M 197406102010012003 SEKRETARIS

4. DANIE WIHASTUTI, S.T., M.Eng 198505242011012007 ANGGOTA TIM

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0004 - Perda APBD Perubahan Nomor 6 Tahun 2… Kabupaten Brebes Halaman 5 dari 5