DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tana Tidung SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Unit : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp230.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp230.000.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.02.2.06 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 1 dari 4
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp230.000.000 Rp230.000.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp230.000.000 Rp230.000.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp29.750.000 Rp29.750.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp29.750.000 Rp29.750.000 Rp0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp29.750.000 Rp29.750.000 Rp0

[#]

[-] Penyelenggaraan rapat koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Beban makanan dan minuman rapat 477 Orang / Orang/ Kali 20.000 0 Rp9.540.000 477 Orang / Orang/ Kali 20.000 0 Rp9.540.000 Rp0
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat (Kudapan/ Kali Kali
makan)
Beban makanan dan minuman rapat 470 Orang / Orang/ Kali 43.000 0 Rp20.210.000 470 Orang / Orang/ Kali 43.000 0 Rp20.210.000 Rp0
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat (makan) Kali Kali

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp200.250.000 Rp200.250.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp200.250.000 Rp200.250.000 Rp0

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp200.250.000 Rp200.250.000 Rp0
[#]

[-] Honorarium Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Orang x 9 Orang / 1.500.000 0 Rp27.000.000 2 Orang x 9 Orang / 1.500.000 0 Rp27.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pengarah Bulan Bulan Bulan Bulan
Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas Dasar 20 Orang x 9 Orang/bulan 750.000 0 Rp135.000.000 20 Orang x Orang/bulan 750.000 0 Rp135.000.000 Rp0
Peraturan /Surat Keputusan Bupati Bulan 9 Bulan
Spesifikasi : Anggota

Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas Dasar 1 Orang x 9 Orang/bulan 1.000.000 0 Rp9.000.000 1 Orang x 9 Orang/bulan 1.000.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Peraturan /Surat Keputusan Bupati Bulan Bulan
Spesifikasi : Ketua

Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas Dasar 2 Orang x 9 Orang/bulan 1.250.000 0 Rp22.500.000 2 Orang x 9 Orang/bulan 1.250.000 0 Rp22.500.000 Rp0
Peraturan /Surat Keputusan Bupati Bulan Bulan
Spesifikasi : Penanggung Jawab

Honor Pelaksana Kegiatan Yang di Tetapkan atas Dasar 1 Orang x 9 Orang/bulan 750.000 0 Rp6.750.000 1 Orang x 9 Orang/bulan 750.000 0 Rp6.750.000 Rp0
Peraturan /Surat Keputusan Bupati Bulan Bulan
Spesifikasi : Sekretaris

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp230.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp230.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.02.2.06 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 2 dari 4
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp230.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp230.000.000 Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Tideng Pale, tanggal 21 April 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp7.437.500

Mei Rp0 H. Hadi Aryanto, S.T., M.T

NIP: 197404172002121003
Juni Rp0

Juli Rp7.437.500
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp7.437.500

Oktober Rp0

November Rp207.687.500
Evihar, S.Sos
Desember Rp0 NIP: 197406282001122002

Jumlah Rp230.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.02.2.06 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 3 dari 4
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.02.2.06 - 1.03.1.04.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas Perubahan Pe… Kab. Tana Tidung Halaman 4 dari 4