DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja 100 Nilai Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja 100 Nilai

Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp218.206.966 (terbilang: dua ratus delapan belas juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja 100 Nilai Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja 100 Nilai

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp218.206.966 Dana yang dibutuhkan Rp218.206.966

Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 21 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 21 Laporan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket

Hasil Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia 100 % Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 8
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp56.400.066 Rp56.400.066 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp56.400.066 Rp56.400.066 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp56.400.066 Rp56.400.066 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp56.400.066 Rp56.400.066 Rp0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp39.150.066 Rp39.150.066 Rp0

[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp13.757.163 Rp13.757.163 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Amplop Dinas 50 Kotak Kotak 64.688 0 Rp3.234.375 50 Kotak Kotak 64.688 0 Rp3.234.375 Rp0
Spesifikasi : Kertas warna putih ,uk.11x26 cm, isi 1 bks = 100
Buah

AMPLOP DINAS, KERTAS WARNA COKLAT 5 Kotak bungkus 85.848 0 Rp429.238 5 Kotak bungkus 85.848 0 Rp429.238 Rp0
Spesifikasi : AMPLOP COKLAT
Binder Klip 80 Kotak Kotak 19.550 0 Rp1.564.000 80 Kotak Kotak 19.550 0 Rp1.564.000 Rp0
Spesifikasi : Besar

Binder Klip 80 Kotak Kotak 23.000 0 Rp1.840.000 80 Kotak Kotak 23.000 0 Rp1.840.000 Rp0
Spesifikasi : Sedang

Jumbo Box File 30 Pcs Buah 40.538 0 Rp1.216.125 30 Pcs Buah 40.538 0 Rp1.216.125 Rp0
Spesifikasi : 4011 Bantex
Pena 60 Lusin Lusin 69.000 0 Rp4.140.000 60 Lusin Lusin 69.000 0 Rp4.140.000 Rp0
Spesifikasi : My Gel 0,5 Mm

Pensil 2B 11 Lusin Lusin 45.425 0 Rp499.675 11 Lusin Lusin 45.425 0 Rp499.675 Rp0
Spesifikasi : Fabel Castel

Spidol White Board 10 Lusin Lusin 83.375 0 Rp833.750 10 Lusin Lusin 83.375 0 Rp833.750 Rp0
Spesifikasi : Hitam
[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp25.392.903 Rp25.392.903 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor

DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 8
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Binder Clip 80 Kotak Kotak 10.350 0 Rp828.000 80 Kotak Kotak 10.350 0 Rp828.000 Rp0
Spesifikasi : No. 270

Block Note 200 Pcs Buah 9.601 0 Rp1.920.200 200 Pcs Buah 9.601 0 Rp1.920.200 Rp0
Spesifikasi :

Buku Folio 8 Pcs Buku 30.000 0 Rp240.000 8 Pcs Buku 30.000 0 Rp240.000 Rp0
Spesifikasi :

Buku Folio Hvs 8 Pcs Buah 17.825 0 Rp142.600 8 Pcs Buah 17.825 0 Rp142.600 Rp0
Spesifikasi : 80gr Isi 100
Gunting 3 Lusin Lusin 15.000 0 Rp45.000 3 Lusin Lusin 15.000 0 Rp45.000 Rp0
Spesifikasi :

Hekter Besar 15 Kotak Buah 67.000 0 Rp1.005.000 15 Kotak Buah 67.000 0 Rp1.005.000 Rp0
Spesifikasi :

Hekter Kecil 70 Pcs Buah 21.268 0 Rp1.488.760 70 Pcs Buah 21.268 0 Rp1.488.760 Rp0
Spesifikasi : -
Isi Steaples No20 50 Kotak Kotak 2.588 0 Rp129.375 50 Kotak Kotak 2.588 0 Rp129.375 Rp0
Spesifikasi : Max

Isi Steaples No3 150 Kotak Kotak 8.625 0 Rp1.293.750 150 Kotak Kotak 8.625 0 Rp1.293.750 Rp0
Spesifikasi : Max

Klip Kertas Atom No.3 50 Kotak Kotak 6.900 0 Rp345.000 50 Kotak Kotak 6.900 0 Rp345.000 Rp0
Spesifikasi : Isi 100 bh
Lakban Transparan 5 Pcs Rol 13.800 0 Rp69.000 5 Pcs Rol 13.800 0 Rp69.000 Rp0
Spesifikasi : 2"

Lem Kertas Model Spidol 60 Pcs Buah 6.900 0 Rp414.000 60 Pcs Buah 6.900 0 Rp414.000 Rp0
Spesifikasi : D Negeri/Kenko

Map Batik 100 Pcs Buah 12.075 0 Rp1.207.500 100 Pcs Buah 12.075 0 Rp1.207.500 Rp0
Spesifikasi : motif
Map Biasa (Stop Map) Folio 302 Pcs Buah 690 0 Rp208.380 302 Pcs Buah 690 0 Rp208.380 Rp0
Spesifikasi : Uk 24 x 35,5

Map Plastik Folio Kancing 104 Pcs Buah 10.447 0 Rp1.086.488 104 Pcs Buah 10.447 0 Rp1.086.488 Rp0
Spesifikasi : -

Pena Biasa Standart. 384 Pcs Pcs 6.900 0 Rp2.649.600 384 Pcs Pcs 6.900 0 Rp2.649.600 Rp0
Spesifikasi :
Pisau Cutter Kecil A300 60 Buah Buah 8.050 0 Rp483.000 60 Buah Buah 8.050 0 Rp483.000 Rp0
Spesifikasi : kenko

Pulpen Balliner 30 Kotak Kotak 312.500 0 Rp9.375.000 30 Kotak Kotak 312.500 0 Rp9.375.000 Rp0
Spesifikasi :

Spidol Kecil 60 Pcs Lusin 17.250 0 Rp1.035.000 60 Pcs Lusin 17.250 0 Rp1.035.000 Rp0
Spesifikasi :
Spidol Permanent/Marker 60 Pcs Buah 7.188 0 Rp431.250 60 Pcs Buah 7.188 0 Rp431.250 Rp0
Spesifikasi : Permanen/Marker
DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 8
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Stabilo Boss 60 Pcs Buah 16.600 0 Rp996.000 60 Pcs Buah 16.600 0 Rp996.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp17.250.000 Rp17.250.000 Rp0
[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp17.250.000 Rp17.250.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kertas Hvs 70 Gr F4 Putih 300 Rim Rim 57.500 0 Rp17.250.000 300 Rim Rim 57.500 0 Rp17.250.000 Rp0
Spesifikasi : Sidu

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp56.400.066 Jumlah Anggaran Sub Rp56.400.066 Rp0
Kegiatan:

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp84.209.900 Rp84.209.900 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp84.209.900 Rp84.209.900 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp84.209.900 Rp84.209.900 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp84.209.900 Rp84.209.900 Rp0

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp22.500.000 Rp22.500.000 Rp0

[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp22.500.000 Rp22.500.000 Rp0

Sumber Dana :

[-] Belanja Cetak

Cetak Brosur 45 Rim Per Rim 500.000 0 Rp22.500.000 45 Rim Per Rim 500.000 0 Rp22.500.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp61.709.900 Rp61.709.900 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 8
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp61.709.900 Rp61.709.900 Rp0

Sumber Dana :
[-] Belanja Cetak

Cetak Amplop Berlogo 10 Kotak kotak 86.250 0 Rp862.500 10 Kotak kotak 86.250 0 Rp862.500 Rp0
Spesifikasi : Logo Setda, uk. standard 1 kotak = 100

Cetak Amplop Berlogo 40 Kotak kotak 97.750 0 Rp3.910.000 40 Kotak kotak 97.750 0 Rp3.910.000 Rp0
Spesifikasi : Logo Walikota, uk.standard 1 kotak = 100
Cetak Kop surat Dinas 10 Rim rim 134.320 0 Rp1.343.200 10 Rim rim 134.320 0 Rp1.343.200 Rp0
Spesifikasi : HVS F4 70 gr 1x cetak

Cetak Kop Surat Dinas Kertas 10 Rim Rim 136.000 0 Rp1.360.000 10 Rim Rim 136.000 0 Rp1.360.000 Rp0
Spesifikasi : HVS F4 70 gr 1x cetak

Cetak Kop Surat Walikota Tinta Emas 4 Rim Rim 200.100 0 Rp800.400 4 Rim Rim 200.100 0 Rp800.400 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Stop Map Bahan Buffalo 2000 Lembar Lembar 5.578 0 Rp11.155.000 2000 Lembar Lembar 5.578 0 Rp11.155.000 Rp0
Spesifikasi :

Kop Surat Sekda 10 Rim Rim 120.520 0 Rp1.205.200 10 Rim Rim 120.520 0 Rp1.205.200 Rp0
Spesifikasi : Kop surat Sekda F4 uk. 70 gr Lambang
Daerah

[-] Belanja Penggandaan

Blanko Lembar Disposisi 21 Buku Blok 25.900 0 Rp543.900 21 Buku Blok 25.900 0 Rp543.900 Rp0
Spesifikasi : bahan kertas HVS 70 gr uk 1/2 Folio

Fotocopy 135099 Lembar 300 0 Rp40.529.700 135099 Lembar 300 0 Rp40.529.700 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp84.209.900 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp84.209.900 Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 8
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp77.597.000 Rp77.597.000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp77.597.000 Rp77.597.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp77.597.000 Rp77.597.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp77.597.000 Rp77.597.000 Rp0
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp67.657.000 Rp67.657.000 Rp0

[#] #Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp67.657.000 Rp67.657.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Makan Minum Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Air Mineral 70 Kotak Dus 60.000 0 Rp4.200.000 70 Kotak Dus 60.000 0 Rp4.200.000 Rp0
Spesifikasi : 600 ml

Nasi Kotak VIP 991 Kotak Kotak 40.000 0 Rp39.640.000 991 Kotak Kotak 40.000 0 Rp39.640.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam

Snack 1401 Kotak 17.000 0 Rp23.817.000 1401 Kotak Kotak 17.000 0 Rp23.817.000 Rp0
Spesifikasi : Kotak
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp9.940.000 Rp9.940.000 Rp0

[#] #Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp9.940.000 Rp9.940.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Makan Minum Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nasi Kotak VIP 36 Kotak Kotak 40.000 0 Rp1.440.000 36 Kotak Kotak 40.000 0 Rp1.440.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam

Snack 500 Kotak Kotak 17.000 0 Rp8.500.000 500 Kotak Kotak 17.000 0 Rp8.500.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp77.597.000 Jumlah Anggaran Sub Rp77.597.000 Rp0
Kegiatan:
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp218.206.966 Jumlah Total Anggaran Rp218.206.966 Rp0
Kegiatan:

DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 8
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Medan, tanggal 23 Juni 2023

Sekretaris Daerah
Februari Rp0

Maret Rp15.638.900

April Rp106.104.438

Mei Rp0 Ir. WIRIYA ALRAHMAN, M.M.

Juni Rp17.629.675 NIP: 196607121990031004

Juli Rp33.592.153
Mengesahkan,
Agustus Rp12.921.275 PPKD
September Rp0

Oktober Rp19.399.250

November Rp12.921.275
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp218.206.966

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Ir. Wiriya Alrahman, MM 196607121990031004 Sekretaris Daerah Kota Medan

2. Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng 197902192003121008 Asisten Administrasi Umum

3. Drs. Agus Suriyono 196508301987121003 Asisten Ekonomi, Pembangunan dan

Kesejahteraan

4. Benny Iskandar, ST, MT 197404292000031008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 8
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

6. Benny Sinomba Siregar, SE 197306012002121001 Kepala Badan Pendapatan Daerah

7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.06 - 4.01.0.00.0.00.01.0012 - Penetapan APBD Pergeseran 8 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 8